某流域某段农村环境综合整治(一期工程)可行性研究报告

目 录 第 1章 报告摘要 . - 1 - 第 2章 项目基本情况 . - 3 - 目简介 . - 3 - 目名称 . - 3 - 目性质 . - 3 - 目位置 . - 3 - 目业主简介 . - 3 - 目业主 . - 3 - 主概况 . - 3 - 主的经营范围 . - 4 - 主的组织结构 . - 4 - 目背景 . - 4 - 家新农村建设相关战略 . - 4 - 川省新农村建设的举措 . - 4 - *市新农村建设的规划 . - 5 - 目内容 . - 5 - 地整理项目 . - 5 - 堤整治项目 . - 6 - 态环境治理项目 . - 6 - 农业发展投资有限公司 - 1 - 目投资、筹资及还款计划 . - 6 - 目投资 . - 6 - 目筹资 . - 6 - 款计划 . - 6 - 益评价 . - 7 - 务净现值 . - 7 - 资回收期 . - 7 - 息保障倍数 . - 7 - 第 3章 项目所在地概况 . - 8 - 然概况 . - 8 - 域地理 . - 8 - 候 . - 9 - 壤 . - 9 - 文泥沙 . - 9 - 然灾害 . - 10 - 会经济 . - 10 - 础设施 . - 12 - 化资源 . - 13 - 第 4章 项目建设的必要性 . - 14 - 目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 . - 14 - 目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索 . - 15 - 农业发展投资有限公司 - 2 - 目是预防洪水灾害的需要 . - 16 - 目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要 . - 16 - 目是发展特色农业的需要 . - 17 - 目是耕地资源开发的需要 . - 17 - 目是整合 *市旅游资源的需要 . - 18 - 第 5章 项目的规划方案 . - 20 - 目的总体规划方案 . - 20 - 体指导思想 . - 20 - 体原则 . - 20 - 体规划方案 . - 21 - 地整理项目规划方案 . - 24 - 目的基本情况 . - 24 - 地整理的规划方案 . - 25 - 堤整治项目规划方案 . - 27 - 要建设内容 . - 27 - 投资估算 . - 28 - 资进度估算 . - 28 - 达到的整治标准 . - 28 - 态环境治理项目规划方案 . - 29 - 要建设内容 . - 29 - 投资估算 . - 29 - 农业发展投资有限公司 - 3 - 资进度估算 . - 30 - 第 6章 项目建设的实施方案 . - 31 - 目建设的内容 . - 31 - 地整理项目的建设内容 . - 31 - 堤整治项目的建设内容 . - 31 - 态环境治理项目的建设内容 . - 35 - 目建设的过程控制 . - 35 - 目建设的组织机构 . - 35 - 目建设的质量控制 . - 37 - 目建设的费用控制 . - 37 - 目建设的进度控制 . - 39 - 目建设的资金控制 . - 39 - 第 7章 投资估算与资金筹措 . - 41 - 体投资估算 . - 41 - 投资估算 . - 41 - 资进度估算 . - 45 - 金筹措计划 . - 46 - 金结构 . - 46 - 款计划 . - 46 - 款偿还计划 . - 47 - 目的还款方式 . - 47 - 农业发展投资有限公司 - 4 - 款的资金保障 . - 47 - 目的还款计划 . - 52 - 目增加财政收入及专项支出的保障 . - 53 - 第 8章 项目的经济效益分析 . - 54 - 目经济收益估算 . - 54 - 设用地价格预测 . - 54 - 设用地出让计划 . - 54 - 目财务估算 . - 56 - 目收入预算 . - 56 - 目投资成本预算 . - 57 - 目费用及税金预算 . - 58 - 金预算 . - 59 - 益表预算 . - 60 - 务分析 . - 61 - 要财务指标 . - 61 - 感性分析 . - 62 - 第 9章 社会效益分析 . - 63 - 洪效益 . - 63 - 地资源增加效益 . - 64 - 业增产效益 . - 64 - 业生产条件改良效益 . - 65 - 农业发展投资有限公司 - 5 - 态效益 . - 65 - 地增值效益 . - 66 - 第 10章 项目的环境影响与评价 . - 67 - 工期环境影响 . - 67 - 工扬尘对环境的影响 . - 67 - 工噪声对环境的影响 . - 67 - 体废弃物对环境的影响 . - 68 - 保措施与建议 . - 68 - 第 11章 结论 . - 69 - 论 . - 69 - 题与建议 . - 69 - 农业发展投资有限公司 - 1 - 第 1章 报告摘要 *流域 *段农村环境综合整治一期工程位于 *市南郊，包括土地整理（含 4465 亩农地 整理、 764 亩荒地整理和 957 亩建设用地整治）、 *市新农村建设的有机组成部分，也是 *市郊区新农村建设新模式的有益探索。 该项目由 *市政府委托 *农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位 *农业发展投资有限公司是 *市属国有独资企业。 项目计划建设工期为 2 年。项目计划总投资 27,元，其中土地整理项目投资估算为 7,元，河堤整治项目投资估算为14,元，生态环境治理项目投资估算为 3,元 , 施工期间管理费用及其他不可预见费用 元，建设期利息支出 主将自筹资金 7,812 35万元，占总投资的 将从银行贷款 20,总投资的 银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。 项目建成后将带来如下经济效益： 957 亩建设用地分 12 次出让，共计获得土地出让金 68,大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。 项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安全隐 患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约 600余万元； 第二， 通过对 5229亩农地、荒地进行整理，可以增加 940亩耕地，新增耕地率达到 第三 ，通过新增耕地可实现净效益每年约 240万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿江两岸可形成 10 余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善农业发展投资有限公司 - 2 - 基础配套，预测 2年后建设用地的出让使用价格可达 60万元 /亩。 项目通过改造 957 亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。 通过对 *流域 *段农村环境综合整治（一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论： 该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了 *市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。 农业发展投资有限公司 - 3 - 第 2章 项目基本情况 项目简介 项目名称 *流域 *段农村环境综合整 治一期工程 项目性质 农业综合开发 项目位置 项目区东起 *市治中路，西靠太平镇会昌村，南与太平镇红庙村接壤，北至 *市 *一桥。 项目业主简介 项目业主 国有独资企业： *农业发展投资有限公司。 业主概况 *农业发展投资有限公司（以下简称 *公司）是经 *市国有资产管理委员会批准、 *市工商行政管理局核准登记，于二七年五月成立的国家独资有限责任公司，注册资金人民币肆仟肆佰万元整。 *公司办公地址： *市太白中路 3号（原 *市种子 *公司办公大楼）， *公司注册登记号： 5107811801322。 *公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。 农业发展投资有限公司 - 4 - 业主的经营范围 经 *市工商部门核准， *公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询；农村基础设施建设和农村环境综合整治；土地整理、改良；农产品的销售；种养殖业的开发、经营；农业生态旅游的投资、开发和建设；政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。 业主的组织结构 *公司组织机构健全，实行董事会领导下的总经理负责制，确定了总经理办公会议制度。 *公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司 *投资（集团）有限公司的监督检查。 *公司 现有员工 35人，其中大专及其以上文化程度 21人，其他 14人；中级及其以上职称 7人，初级职称 10人。 项目背景 国家新农村建设相关战略 农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和 社会 发展 全局 的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视三农问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。十一五时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。 四川省新农村建设的举措 二 六 年九月三十日 ， 四川省人民政府办公厅 发布 关于在社会主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见 （ 川办发 200639号 ）。文件指出，四川省要 一切从农村实际出发，因地制宜，有序推农业发展投资有限公司 - 5 - 进全省村庄规划和人居环境治理，配套完善村庄公共基础设施，改善农民生产生活条件，让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用卫生厕、燃用清洁能源，逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯便捷的新面貌，促进我省农村经济社会全面进步。 意见也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则：规划先行，有序推进 ； 产业 支撑，持续发展 ； 政府引导，农民为主 ； 因地制宜，突出特色 。为了确保新农村建设落到实处，意见指出各地要 多方筹措资金，建立长效投入机制 ， 将村庄规划和村庄人居环境治理试点经费纳入财政预算，加大政府投入。省政府将加大对村庄规划和村庄治理工作的指导并将有关工作经费纳入相关部门的预算。 *市新农村建设的规划 *市计划 经过 5 年努力，全市 农村 基本达到 经济社会发展 、 群众生活安康 、 环境整洁 优美 、 思想道德良好 、 公共服务配套 、 人与自然和谐 的 目 标。 *市十一五规划关于加 强 农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，也做 出了以下部署：第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为 *市新农村建设的具体实践指明了方向。 项目内容 土地整理项目 土地整理项目 主要 包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、 农村 道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治工程。 经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用农业发展投资有限公司 - 6 - 来发展农业生产。项目完成后，该区域将形成 *市的重要 特色农业基地之一 。整理后的建设用地可列入政 府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。 河堤整治项目 河堤整治项目主要包括两大类。第一类是主体工程 ,包括主河堤改造工程、（支流）昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程。第二类是附属工程，主要是 *三桥的修建，该工程使 *两岸农村联为一体，将大大改善两岸农村生活环境，并带动农村经济快速发展，促进农民增收。 生态环境治理项目 河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。 项目投资、筹资及还款计划 项目 投资 项目总投资 27,元， 建设工期 为 2 年。 其中，土地整理项目投资估算为 7,堤整治项目投资估算为 14,态环境治理项目投资估算为 3, 施工期间管理费用及其他不可预见费用 设期利息支出 1, 项目筹资 项目业主单位自筹资金 7,总投资的 业主将从银行贷款 20,总投资的 还款计划 1贷款的偿还时间安排 农业发展投资有限公司 - 7 - 所有贷款于 2014年前还清。第一期贷款贷款 期为 7年，从 2007年起至 2014年止；第二期贷款贷款期为 6年，从 2008年起至 2014年止；第三期贷款贷款期为 5年，从 2009年起至 2014年止。 2贷款的偿还方式 每季度付息一次，本金分 5次偿还，分别是 2010年、 2011年、 2012年、 2013年和 2014年。 效益评价 财务净现值 财务净现值为 值大于 0，项目可行。 投资回收期 项目静态投资回收期为 态回收期为 利息保障倍数 从 2009年到 2014年，利息保障倍数分别为 业发展投资有限公司 - 8 - 第 3章 项目所在地概况 自然概况 流域地理 *市位于四川盆地西北边缘、 *市北部， *上游，龙门山脉东南，地理坐标在东经 104 31 105 17、北纬 31 32 32 19之间，幅员面积 境内 地势西北高东南低，南北狭长，地域差异明显，从而由北至南、由西至东均形成不同的自然地理景观。西北部为山地，坡陡谷深，为境内原生植被主要分布区和野生动物的主要栖息地。中南部 *两岸为 250平方公里的冲积平原，是被誉为四川第二大平原的江彰平原。东南部为丘陵和平坝交杂， 中南和东南部构成境内主要的农耕区域。 *市 农业发展投资有限公司 - 9 - 境内河流属嘉陵江支流 *、青江水系，流域面积 方公里 ,占幅员面积的 青江、 *及其支流盘江、让水河、潼江、芙蓉溪、方水河多年来入境流量平均为 立方米 , 气候 境内气候属亚热带湿润季风型，年平均气温 16，年降水量 相对湿度 80%,无霜期 271 天 ,具有春早、夏长、秋短、冬温，四季分明，雨热同季的特点。但西北山地受地势和海拔高度渐升的影响，气候有明显的垂直变化而使其具有生物资源 的多样性。 土壤 *市土壤共分 5个土类、 9个亚类、 23 个土属、 64 个土种 (含 18 个变种 )。由于成土母质所含矿物养分比较丰富，各类土壤一般耕性良好，宜种性广。截至 2006年底，全市共有耕地 分 5个土类，其中：水稻土类的面积最大，共有 40 90 万亩，次为紫色土类，共有 黄壤类较少，亩，占 黄棕壤类较少，有 亩，占 冲积土类面积最小，只有 水文泥沙 *市河流补给有两种情况：一 种是 *及其支流平通河、盘江，因上游流经山地，山高谷深，径流补给主要是高山冰雪融水和降水，地下水补给为次；一种是潼江、青江、方水河、芙蓉溪等发源于龙门山脉与丘陵结合部和发源于丘陵地区的河流，径流补给主要靠降水。 根据县境与河流下游 *桥、潼江梓潼、青江下寺等水文站实测资料计算， *县多处平均地表径流深 流系数 平均径流总量 境河流径流月际变化很大。年际变化较小的 *农业发展投资有限公司 - 10 - 干流，一年径流分配也极不均匀， 8 月为多，平均 立方米，即占全年径流总量的 2月 最少，平均仅 全年径流总量的 *年平均输沙率 427公斤 /秒。年平均含沙量 立方米； *含沙与输沙集中于每年的 7 9月，而以 7月最大。 10月以后急剧下降，枯水期河水清澈，既不含沙也不输沙。 自然灾害 *防洪标准较低，堤防建成已多年，堤防仅在行洪断面上达到 50年一遇洪水标准，洪灾、旱灾等 自然灾害 频繁。年内降雨量分布不均匀，枯水期严重干旱。 社会经济 *市是省辖县级市， *市代管，位于四川省北部。东接广元市中区和剑阁、梓潼两县，南连 *市中区和安县，西邻北川和平武两县，北界青川县。幅员面积 4街道 20镇 21乡。截至 2006年，全市总人口为 人，农业人口为 人，农业人口占全市总人口的 市委、市政府所在地中坝镇为 为 *市政治、经济、文化、交通、通讯中心 ,全镇幅员面积 人口 据 2006年统计资料显示 ,*市国内生产总值（现价）达到 1,159,583万元，其中第 一产业总产值 175,273万元，第二产业总产值 542,373万元，第三产业总产值 441,937万元，人均地区生产总值 14,060元；国内生产总值（可比价）达到 1,135,307万元，其中第一产业总产值 173,608万元，第二产业总产值 531,546万元，第三产业总产值 430,153万元，人均地区生产总值 13,871元。 农业发展投资有限公司 - 11 - 表 3 2 1 2006年 *市国内生产总值表 项 目 单位 2006年 2005年 增减 % 国内生产总值 (现价 ) 万元 1,159,92,一产业 万元 175,66,二产业 万元 542,41,三产业 万元 441,84,内生产总值 (可比价 ) 万元 1,135,92,一产业 万元 173,66,二产业 万元 531,41,三产业 万元 430,84,均国民生产总值 (现价 ) 元 14,2,均国内生产总值 (现价 ) 元 13,1,*作为川北粮仓和农业大市，是 *市重要的粮食、经济作物和禽畜产地之一。平坝区以种植水稻、小麦、油菜、蔬菜为主，兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜；低山区以旱地农作物为主，盛产水果、花卉、茶叶等经济作物；中山区是重要的林区和中药材产地，以盛产茶叶、木耳、板栗、油桐、竹木、附子、棕片 等林产品和中药材，逐步形成了以畜牧业、优质蔬菜、优质水果、优质粮油、中药材等为主的农业产业优势。 *市 工业基础较好，现已形成冶金工业、能源工业、建材工业、机械工业、化工业、食品医药加工业、农产品加工等较为完整的地方工业体系。目前， *已经形成了以 攀钢集团长钢公司 为代表的冶金企业，以 四川双马投资集团公司 为代表的建材企业，以 四川矿山机器（集团）有限责任公司 为代表的机加工企业，等等。 农业发展投资有限公司 - 12 - *市内交通方便，是出川的重要 通道 ，被称为蜀道咽喉，并且乡乡通公路。 *2006 年被评为 “ 中国优秀旅游城市 ” ，自然与人文资源 十分丰富， 有 观雾山 、佛爷洞、窦 圌 山、老君山、养马峡等旅游胜地，王右木、李白、海灯法师等著名人物。 *市主要社会经济指标详见下表 3 2 2。 表 3 2 2 *市主要社会经济指标 项目 2003年 2004年 2005年 2006年 1人口总数（万人） 中：非农业人口 业人口 国内生产总值（亿元） 耕地面积（亩） 586,86,83,82,粮食总产量（吨） 275,95,05,95,城镇居民人均可支配收入（元 /人） 7,农民人均纯收入（元 /人） 2,基础设施 *市交通便利， 通讯发达， 是出川的重要通道。截至 2006年底，全市公路通车里程 1724公里，通过成绵高速公路、绵江公路、绵广公路与成都、广元相连；宝成铁路贯穿 全境 ，里程距成都仅 157公里，即将动工修建的江绵成乐眉城际客运专线，起点设在 *，经 *、德阳、成都（双流）、乐山、峨嵋山，终点到乐山，全长 315公里，时速达 200公里，不间断发班，将使 *市交通更加便捷。全市邮电通讯便捷，邮路总长度（单向）达农业发展投资有限公司 - 13 - 350公里，并拥有大量的程控电话线，磁卡电话遍布市区和各个风景区。现有的厚坝、雁门变电站作为全市的主要供电来源，对生产生活用电 的保证率为 100%。根据 *十一五规划，即将修建的武都、青莲变电站的将会进一步改善全市的电力基础设施。 文化资源 *不仅物产丰富，而且人文荟萃，山川奇丽，历史文化底蕴深厚。太白祠、粉竹楼、陇西院，洗墨池、磨针溪、读书台等十多处李白遗迹令人神往；奇丽险峻的窦团山、规模宏大的李白纪念馆、千姿百态的岩溶景观，风光如画的养马峡、 *六峡以及神秘莫测的道教圣地乾元山等风景名胜，以其独特的人文景观和自然景观吸引着大量的海内外游客。有云岩寺等国家文物保护单位，有李白故里、红军纪念碑等省级文物保护单位 ,有王右木、李白 、海灯法师等著名人物。 目前， *市以诗仙李白故里为标志，形成了独特的诗文化，市区内随处可见李白的著名 诗歌 以及与李白密切相关的各种书籍、建筑，具有浓厚的诗文化氛围，并以此享誉海内外。 此外， *市比较突出的文化资源还有休闲文化、民俗文化等。这些历史悠久、多姿多彩的文化资源，通过科学合理的规划，具有十分客观的前景，极易形成具有世界影响力文化旅游胜地。 农业发展投资有限公司 - 14 - 第 4章 项目建设的必要性 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 党的十六届五中全会对社会主义新农村的描述是生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民 主。这是对新农村的全景式描绘，也是我们建设新农村的具体目标和任务。新农村建设具有十分丰富的内涵，它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面，是