某机械集团公司易地扩产技术改造项目可行性研究报告

1 目 录 第一章 总 论 . 2 第二章 市场预测 . 9 第三章 产品方案与建设规模 . 21 第四章 厂址及建设条件 . 23 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 . 26 第六章 主要原材料、辅助材料及外协外购件供应 . 48 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 49 第八章 能源消耗与节能 . 56 第九章 环境保护 . 65 第十章 劳动安全卫生与消防 . 69 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 74 第十二章 项目实施进度 . 76 第十三章 工程招标 . 77 第十四章 投资估算及资金筹措 . 78 第十五章 财务评价 . 80 第十七章 研究结论与建议 . 91 2 第一章 总 论 1 项目 概况 项目名称： 易地扩产技术改造项目 建设单位： ￥ #机械集团有限责任公司 建设地址 ： 本项目建设地址在 %市 北区， %市经济开发区发展路 2号 。 企业法人代表： 董事长 项目负责人： 董事长 2 承办单位概况 ￥ #机械集团有限公司 是第一汽车集团公司半轴产品定点批量配套生产单位 ，同时还是中国重汽集团、东风柳州汽车有限公司、南京依维柯有限公司、安凯车桥有限公司等国内主要中、重型汽车厂及大型农用机械设备半轴配套厂 。 企业性质为 民营企业， 隶属 于 ￥ #集团 。该 公司现位于 %市光明路 29 号，占地面积 内现有工业建筑面积 公司 现拥有职工总数 682 人，其中各类专业工程技术人员89 人 。 总资产 21696 万元。现已形成生产能力为 半轴 100 万件、后桥轴头 20 万件 ，产品的国内市场占有率为 12%，现已成为国内最大的半轴专业生产企业之一，和国内半轴市场上的一个重要供货商。 公司 经几十年精心经营 和发展 ，现已是 ￥ 地区纳税百强企业 之一 ， 还 是 ￥ 地区实现三年翻番 100 户重点企业之一 ， 2006 年 被￥ 省政府评为最具增长型千户小巨人企业之一 。 企业 具有多年生产汽车底盘零部件的历史， 主导产品为汽车后桥半轴和后桥轴头 。 “ ”牌半轴为 ￥ 省名牌产品 并享誉国内汽车业 。 3 表 1 企业近二年生产经营情况 项 目 2006年 2007年 2008年 1 总资产 24364 24460 21696 总负债 11216 11480 10458 净资产 13148 13480 11238 资产负债率 46 46 48 销售收入 7939 14148 17195 毛利润 1862 2094 2030 净利润 178 527 264 企业信用： 经资质单位 评审 为 a 级资信等级。 自 1987 年以来， 企业 一直重视与长春汽车研究所、一汽技术中心、中国重汽技术中心为技术依托单位，保持着常年的技术协作关系，并与￥ 大学保持着厂校合作关系。经历了 三十多年的汽车零部件生产历史，公司现已具备了汽车零配件批量生产的基础条件和技术、生产人员储备，积累了十分丰富的机械生产、管理、 营销经验，建立了广泛、成熟的供销渠道和人才网络。 企业 现 拥有先进完整的工艺、技术装备和检测设施284 台套 ，其中柔性锻造工艺、感应热处理工艺、数控金属切削工艺技术在国内保持领先地位 ，生产工艺技术水平在国内行业内同类型企业中处于前茅， 已具备为汽车行业配套的大批量、专业化、高质量的生产 和管理 手段。 公司于 1998 年通过 19002 1994 1994 质量体系、生产安装和服务的质量保证模式国际标准体系认证 ，并在此基础上于 2002 年通过了由德国 证的 190022000版质量体系标准认证和汽车工业特有的 2002 质量体系标准认证，标志着公司产品的质量体系控制达到国际先进水平。 2004 年通过德国管理体系认证有限公司 s 16949:2002 质量管理体系批准。在此基础上，企业于 2005 年先后与美国 司和美国 司签 4 署了联合开发联合收割机等系列农用机械 驱动轴 开发协议。 2006 年公司与 ￥ 大学签署了 动半轴的技术开发协议。 同 年成立了企业技术中心，集中公司技术资源优势，进行产品开发试验研究，推动了新 产品开发和技术进步技术创新步伐。 2007 年为一汽、重汽等主机厂开发新产品 31 种，新增产值 4350 万元 。公司还于 2008 年 7 月进行了信息化技术改造，形成了企业内部网络化管理并 组建了对外的网络平台 ，为企业进一步发展奠定了坚实基础 。 鉴于企业目前所在的厂 址处于 市内商业和居民区，企业生产的发展受到了很大的限制 ，易地重建已势在必行 。 根据 %城市统筹发展规划安排并在 市政府和开发区政府的关怀指导下，企业搬迁、易地扩产技术改造时机 现 已成熟。 企业将结合本次厂址搬迁， 遵循高起点、大批量、专业化的原则， 以产品国际化为准绳 ， 以同步 我国汽车工业发展为目的， 进一步加强开发能力和改造工艺装备、 增产扩能、 进一步 提升工艺技术水平，以此提高企业市场竞争力，满足市场需求， 推动企业快速发展。 3 项目背景和项目建设的必要性 汽车工业是我国重点扶持发展的支柱产业之一， 自 中国加入 车和零部件首先面临着竞争与挑战 。 按照中国“十一五”汽车工业发展规划，一汽、东风、上海、中国重汽等汽车 生产企业将发展成为具有国际竞争力的现代企业集团，成为世界顶级汽车制造商 和 具备强大竞争力的中国汽车企业“巨人” ，以 确保中国汽车工业 能 够与世界发达汽车生产厂家同台竞争并取 得长足发展。 为此，国内汽车企业正抓紧时机利用国家的重点支持，力争 形成百万辆整车生产规模。 同时，国家在“十一五”汽车工业发展规划中重点加强了对汽车零部件工业的支持力度，力求尽快形 5 成能达到国际水平的零部件制造产业，有利支持汽车产业的发展。 ￥ #机械集团有限公司立足于国内汽车半轴产品的生产和配套开发工作，先后成为第一汽车集团公司、中国重型汽车集团、东风汽车集团公司等国内知名汽车生产厂家的主要汽车半轴供应商，其中为第一汽车集团公司配套生产 23 个品种 60 多个规格的微型、中型、重型汽车半轴。 目前，第一汽车集团公 司已实现百万辆汽车产销目标，中、重型卡车产销量实现 30 万辆， ￥ #机械集团有限公司是一汽最大的半轴供应商，产品行销全国二十个省、区、市。 2005 年被列为 ￥ 省最具成长潜力民营 50 强企业，和 ￥ 市百强企业 、 20 户重点扶持的中小企业，￥ 市围绕 35 万辆轿车工程及一汽总体发展目标，正规划汽车零部件工业的 布局 ，在与一汽集团达成有关协议与共识的基础上确定重点扶持企业，形成产业集团化与规模化。 ￥ #机械集团有限公司被列为重点扶持企业之一，在原有的产品品种基础上重点扩大生产规模，实现与一汽的同步发展。 ￥ ￥ 市是 ￥ 省汽车工业两大基地之一。 根据 ￥ 市人民政府制定的汽车零部件工业企业产品导向和布局，并根据企业现生产实际和发展趋势，确定半轴及轴头产品轴管为本次扩产改造的重点，形成高起点、大批量专业化的生产能力。 企业目前位于 %市光明路 29 号，占地面积 25 万 ，建筑面积 其中：企业用占地面积 ,建筑面积 ,其他为家属宿舍区。新厂区 位于 %市经济开发区发展路 2 号，厂区 占地面积 10万，可以实现更合理的规划，创造优美的生产环境。工厂搬迁后工艺流程通畅， 6 有利于提高生产效率，创造更高的经济效 益。 %市政府已经同意 ￥ #机械集团有限公司 按照 %市城建统一规划，利用原址 25 万的土地面积和公共设施，进行商业区开发和商品房建设，改善员工居住条件和原址居民（ %市北棚户区）居住环境，促进当地商业经济发展，扩大当地财政收入来源。进行商业建设开发所得，用于新厂区建设和企业发展资金投入，既改善了企业生产环境，又为企业高速发展创造优越的条件。 利国、利民、利厂，一举三得。 4 可行性研究 报告编制 依据 ￥ #机械集团有限公司 易地扩产技术改造项目方案 及 材料 %市 经济开发区管理委员会 承诺函 %市 经济 局： 关于 ￥ #机械集团有限公司易地扩产技术改造项目准予备案的通知 (经发 ： 2008 68 号 ) ￥ 省环境保护厅：吉环行审字 20092162 号关于 ￥ #机械集团公司易地扩产技术改造项目环境影响报告表的批复 国家发改委、建设部发改投资 20061325 号发布的建设项目经济评价方法与参数（第 三版）。 国家发展和改革委员会发布的机械工业建设工程设计文件深度规定（ 国家发展和改革委员会发布的机械行业节能设计规范（ 国家 、地方有关项目建设的法规及设计规范。 建设单位提供有关编制 可行性研究 报告的技术基础资料。 ￥ 省设计院与 ￥ #机械集团有限责任公司签订的编制可 7 行性研究报告的技术咨询合同 (设计 号 5 可行性研究的范围及主要 建设 内容 行性研究的范围 本项目为 ￥ #机械集团有限公司 由 %市城中心区搬迁至 %市经济开发区，重新规划建设半轴、轴管生产基地 。 项目建设将 在原产能基础上，扩大部分产品产能，提升工艺水平。 因此， 本项目将 通过易地重建，从创建一个 先进 合理 的 、 节能绿色环保的 半轴、轴套生产 工艺 入手，对厂区内的总图布置、土建、公用动力、物流、仓库、节能、环保、消防、安全卫生和 项目 经济 分析 等 进行 全方位的 方案 设计 研究 。 目 主要 建设内容 新建建 、构 筑 物有： 下料、锻造车间 5376处理车间 (含 车间 泵房 ) 4224加车间 26208合 办公 楼 3750合站房 720卫 (一 ) 72卫 (二 ) 48卫 (三 ) 36防水池 300产用 循环 水池 100天材料库 1818 计 40434 8 采用 锻压设备 、 机加设备、 热处理设备、 理化检测、起重运输、公用动 力设备等 共 463台 (套 )。 其中 工艺设备 原有 264 台 (套 )，新增 53台 (套 ) 起重运输设备 原有 5 台 (套 )，新增 3 台 (套 ) 公用辅助工程 设备 原有 2 台 (套 )，新增 136 台 (套 ) 6 总投资及资金来源 本项目总投 资 元，其中：建设投资 设期利息 元，流动资金 元。 其中拟申请银行贷款 总 投资的 企业自筹 元 ，占总 投资的 7 主要数据及技术经济指标 达产 销售收入 49884 万元（含税） 达产 利润总额 5141万元 达产 增值税 1765万元 总投资收益率 23% 项目资本金净利润率 49% 投资回收期 (税后 ) (税前 ) 贷款偿还期 (不含建设期 ) 生产能力盈亏平衡点 9 第 二 章 市场 预测 1 行业需求分析与预测 车行业对半轴产品的需求分析与预测 我国汽车工业从中型载货汽车起步，至今已有 50 多年的历史。进入“八五”以后，国民经济持续发展，汽车工业的支柱产业地位也逐步确立，汽车需求进入高速发展时期，市场容量迅速扩大。 根据中国汽车工业协会发布的最新统计资料， 2007 年中国汽车产量为 辆，比上年净增 辆，已接近“十一五”规划目标 。我国已跃居 成为 世界第二大汽车生产国和消费国。 根据汽车工 业“十一五”规划目标，到年国内汽车产量达到 万辆。 考虑到受 世界金融危机影响 ，在中央确立了总体方针措施后， 随着国家增加固定资产投资、扩大消费信贷规模、严厉打击走私、规范市场管理等一系列有利于汽车企业良性发展的政策陆续出台， 各地、各部门都已经积极行动起来，水利部、铁道部、交通运输部等部委积极落实相关投资项目，各地方预计未来投资计划也已达到 18 万亿元。 在中央和地方各级政府的共同努力下， 2009 年我国的宏观经济形势要远好于其他受金融危机影响的国家。从经济环境角度分析， 2009 年市场虽不如 2008年， 长速度将继续下降， 但相对于其他国家来说仍然有优势， 在 今后相当长的时期内， 我国汽车工业仍会保持一定增长率。 预计 2009 年我国汽车国内需求为 917万辆， 10 图 2 1 历年中重型车、轻微型车和轿车销量 2007年我国汽车总产量为 辆，汽车销售量为 辆，其中乘用车和商用车的年销量分别达到 辆，未来仍将稳步增长；中重型客货车是国内公路客货运输的主力军，从 95年到 97年产销虽然出现了徘徊和反复，但是 98 年以来又重新走上正轨，进入一个相对稳定的时期。 我们采用多项式拟合曲线、二次指数平滑曲线、一元线 性回归及多元线性回归曲线等预测方法建立了多个数学模型，以持续稳定发展战略为指导思想，对 2004 年至 2010 年我国轿车市场需求量进行了定量预测，结合有关专家意见综合分析得出结论如下： 11 图 2 2 未 来我国汽车需求总量预测 根据预测， 2010 年汽车整车 及备件、维修的半轴需求将达到3000万根。 半轴作为底盘的重要部件之一，广泛应用于汽车、农用机械、工程机械等许多领域。 ￥ #机械集团有限公司生产的半轴产品因其良好的性能价格比，出现了供不应求的局面，国内配套市场占有率一直保持在 12左右。随着主机厂产销量的增长，配套数量呈逐年上升趋势。 此次 ￥ #机械集团有限公司 140 万根半轴、 60 万根轴管项目，有效发挥了自身优势，与国家的汽车工业“十一五”规划和汽车产业政策中“提高零部件整体水平”的要求相一致，与整体汽车市场的供需状况和走势相一致。 国际方面， 2008 年全球汽车半轴的采购贸易额超过 200 亿美元，但是目前国内尚未有半轴企业涉足国际半轴产品的生产和出口，形成了巨大的反差。究其原因是我国企业在生产工艺技术装备上与世界先进水平存在较大差距。伴随着汽车零部件生产的东移，抓住机遇进行半 轴生产线的扩 12 能改造使其达到世界水平，是企业适应中国汽车工业发展的客观要求，更是在新一轮世界汽车零部件市场分化、分工过程中争得一席之地，打入国际市场的迫切要求。 机行业对半轴产品的需求分析与预测 农机零部件作为农机工业的基础，是支撑农机工业持续健康发展的必要因素。我国加入世界贸易组织后，对外贸易面临着新的机遇和挑战。跨国公司纷纷将零部件采购的目光投放到了中国国内。越来越多的国内农机零部件企业积极进攻海外市场，出口速度高速增长，中国的农机零部件市场正处于快速发展阶段。今后的几年，仍将是我国农机零部件业 发展的黄金时期。据中国农业机械工业协会的数据显示， 2007 年全国农机工业保持高位增长势头，总产值达 元，同比增长 而根据“十一五”规划强调的，在不断调整农业结构、加大农业投入的前提下，力争实现年均 15的增长，目标到 2010 年，农机工业总产值比“十五”规划末期翻一倍，达到 2000 亿元左右。 美国约翰迪尔公司是世界第一大农用和工程机械生产厂商，经过较长时间的调研和评审考核，与 ￥ #机械集团有限公司达成协议，联合研制开发 列传动半轴产品。本产品在国际上属创新型产品，适用于工程、 农用等行走机械 ， 该系列产品具备马力大 ,承载能力强，适应性好等优点，广泛应用于农田作业、收割、农业运输、施肥、浇灌和工程现场施工等领域，开发前景良好。 根据约翰迪尔公司的技术要求， ￥ #机械集团有限公司 以￥ 大学为技术依托 ,该项目采用了全新的设计平台，各项性能指标均 13 领先国际先进水平。 列传动半轴结构设计已获得约翰迪尔公司美国设计中心的认可，并于 2006 年至 2007年初进行样件试生产，现已经实现批量供货。 目前国内尚无同类产品的生产厂家，本项目产品为约翰迪尔公司独家配套，销往全球各地，约翰迪尔公司和 德纳公司是本项目产品的主市场。根据 德纳 (司提出的供货需求，各年度情况见下表。 表 2 2007供货计划表 单位：件 计 2007 7600 9000 800 400 18800 2008 12000 9600 6000 2400 30000 2009 17600 20000 20000 22400 80000 2010 22000 25000 25000 28000 100000 本项目的实施，将对半轴产品的生产工艺产生较大的提升作用，产品质量将达到国际先进水平。同时也为半轴产品的国内外市场的进一步开发奠定了可靠的基础。由此可见，本项目的国际、国内两大市场前景十分广阔。 2 企业 市场 开拓情况 内市场研究 ￥ #机械有限公司是第一汽车集团最大的半轴产品配套供应商，品 种 产 量 年 份 14 与一汽集团有着长期稳定的协作配套关系，无论是产品质量还是价格都领先于其他厂家。 表 2公司的主要客户名称、销售金额、主要订购产品和合作年期 主要客户名称 销售数量 （根） 销售金额 （ 万元） 主要配套产品 配套 起始年度 一汽解放集团公司 271,417 5801 半轴、轴头 1985 东风（柳州）汽车有限公司 22,367 485 半轴 2000 中国重汽集团公司 140,738 2804 半轴、轴头 2001 安徽安凯福田曙光公司 24,958 577 半轴 2002 南京依维柯有限公司 9,336 206 半轴、轴头 2002 山东汽车改装厂 69,108 1485 半轴 1999 青岛众力车桥有限公司 50,048 1123 半轴 1999 广西方盛股份有限公司 68,490 1626 半轴 2000 富奥汽车零部件有限公司 22,226 168 轴管 2004 长春市绿园区汽车 (五玉 ) 117,161 2099 轴管 2004 安徽华菱汽车股份有限公司 13,014 285 半轴 2005 德纳无锡技术有限公司 11,265 484 2003 约翰迪尔中国投资公司 20,278 738 大法兰半轴 2004 合 计 840,406 17881 在产品价格方面， ￥ #机械集团有限公司 的生产规模大、人员素质高，单位成本低，所以产 品售价与其他企业相当或者略低于竞争对手，真正做到了优质低价。 在产品质量方面， ￥ #机械集团有限公司生产的半轴和轴管经一汽集团汽车研究所多次检验，各项理化指标和技术参数均达到国家优等品标准，并且获得了 19002 19941994 国际标准认证，是同行业首家获得认证的企业。 2001 年半轴产品经国家质量检验总局检验，确定为国家汽车配件产品类半轴首推产品，成为国内知名品牌，在国内汽车配件市场享有较高的知名度。 2001 年 3月，该厂的 汽车半轴经德国奔驰商用车公司检验符合 其使用标准，被一汽集团公司指定为出口德国重型汽车后桥的唯一半轴产品。 2004 年通过德国管理体系认证 15 有限公司 2002 质量管理体系。 与此同时， ￥ #机械集团有限公司经过激烈的竞争，产品成功进入东风汽车公司、中国重型汽车集团、南京依维柯汽车有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司等一批大型企业的配套市场，获得对方一致肯定 ,成为上述国家大型 企业 的优秀供应商。 随着我国汽车行业的持续稳定发展，对半轴和万向节的需求旺盛，￥ #机械集团有限公司的产品因其良好的性能价格比，连续三年出现了供不 应求的局面，市场占有率一直保持在 12%左右。随着主机厂产销量的增长，半轴和半轴套管的配套数量也在逐年上升，原有的生产能力难以满足市场的变化。尤其是采用先进工艺技术后，产品质量将达到国际先进水平，国际、国内两大市场的前景十分广阔。 表 2 3 2006年 2007 年汽车半轴配套销售量统计表 单位：根 序号 主机厂 2006 年 2007 年 增加 % 1 一汽集团 长春一汽四环有限公司车桥部件厂 28280 28620 汽山东汽车改装厂 77009 83550 春武玉 汽配公司 20214 59286 汽解放汽车有限公司车桥分公司 92797 229799 汽专用车厂 9454 8207 (一汽客车有限公司底盘厂 6860 15424 岛众力车桥有限公司 13483 46589 东风汽车公司 东风柳州汽车有限公司 20117 18986 (广西方盛实业股份有限公司车桥厂 28561 38441 富奥汽车零部件有限公司传动轴公司 45208 81601 中国重型汽车集团济南卡车有限公司桥箱厂 55514 136136 南京依维柯汽车有限公司 3396 14575 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 39473 41903 其 它 47634 34566 (合 计 488000 811925 39 008年销售量 861909 根，销售收入 元。 际市场研究 16 2007 年全球汽车半轴、轴管的采购贸易额超过 400 亿美元，但是目前国内尚 未有半轴企业涉足国际半轴产品的生产和出口，形成了巨大的反差。究其原因是我国企业在生产工艺技术装备上与世界先进水平存在较大差距。伴随着汽车零部件生产的东移，抓住机遇进行半轴生产线的扩能改造使其达到世界水平，是企业适应中国汽车工业发展的客观要求，更是在新一轮世界汽车零部件市场分化、分工过程中争得一席之地，打入国际市场的迫切要求。 表 2 4 国 外潜在客户及其需求量预测表 单位：万根 序号 客户名称 预计量 产品类型 备注 1 日本五十菱公司 20 中、重型汽车半轴、轴管 2008 年 已通过一汽集团小批供货 2 美国德尔福公司 25 3 韩国现代公司 20 2006 年 已通过一汽集团小批供货 4 德国戴克公司 15 5 日本三菱汽车公司 10 2008 年 已通过一汽集团小批供货 6 俄罗斯远东汽车公司 10 2006 年 已通过一汽集团小批供货 合 计 90 品目标市场分析 公司产品为汽车 前、 后桥传动系统的一个部件，因此没有直接出口，产品通过一汽、德纳、迪尔公司随着整车或整桥出口到韩国、俄罗斯、欧洲市场。预计韩桥系列产品每年间接出口半轴 5 万根， 轴头 5 万件，俄罗斯桥产品每年间接出口半轴 10万根，轴头 10 万件，德纳公司万向节每年间接出口 5 万套，迪尔公司 5 万件。 公司将努力争取直接对外出口 ,为国外主机厂直接供货。 公司现有的主要目标市场为一汽出口车如韩桥系列产品、俄罗斯桥系列产品、日产柴桥系列产品，德纳无锡技术有限公司 品及约翰迪尔中国投资有限公司大型联合农用机械设备 波罗产品。主要目标市场变化是，一汽出口车现在每年都在逞上升趋势，上述三个系列出口产品今年的销售额约在 800万元，德纳公司 007年开始批量生产，到 2008年达到 5 万套， 2010 年达到 10 万套，迪尔公司阿波罗产品 2007 年批产后每年 1 万套， 008 年批量生产，每年 5万件， 2010 年年需求 17 量达到 12 万件以上。 公司的营销策略 是， 立足国内市场，努力拓展国际市场，以一汽、重汽、东风为主要销售平台，保持并扩大国内业务， 以最低的成本满足顾客需求； 通过德纳、迪尔为窗口，向外扩展业务，并且开发农用机械、工程机械领域。 产品的国内主要 配套 主机厂： 一汽解放集团公司 富奥传动轴公司 一汽专用车有限公司 一汽客车底盘有限公司 一汽四环汽车部件公司 一汽山东改装厂 青 岛青特众力车桥有限公司 中国重汽集团有限公司 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 大连创捷和信零部件有限公司 南京依维柯有限公司 东风柳州汽车有限公司 广西方盛股份有限公司 德纳无锡技术有限公司 约翰迪尔中国投资有限公司 3 市场竞争力分析 司国内的主要竞争对手 表 2 国内主要竞争企业比较表 主要竞争 对手 山西长治 四川綦江 山西红星 产品产量 40万 20万 30万 市场份额 15% 11% 18 半轴及轴头销售额 6800万元 3500万元 5000万元 利润率 4% 3% 主要产品 457、 435、 57、 435、 车轴 457、 435、 卡 主要技术 国内技术 国内技术 国内技术 主要客户 二汽、山汽改 山汽改、柳汽、青岛众力 二汽、柳汽 分销网络 配套及零售市场各 50% 主要为主机厂配套 配套占 30%，零售占 70% 竞争对手相比公司的主要竞争优势 策优势 十几年来， ￥ 省和 ￥ 市、 %市政府给以 ￥ #机械集团有限公司 在政策上、资金上以极大的关怀和支持，使 公司得到了较大的发展。 公司在 ￥ 地区纳 税前一百名的中游水平，是 ￥ 省小巨人企业， ￥ 省最具成长性中型企业 50强单位。 2007 年本公司再次被列为￥ 市 20户重点扶持的中小企业， ￥ 市围绕 35 万辆轿车工程及一汽总体发展目标，正规划汽车零部件工业的部件，在与一汽集团达成有关协议与共识的基础上确定重点扶持企业，形成产业集团化与产业的规模化。 ￥ #机械集团有限公司紧紧跟随国内整车的发展形势，不仅使产品质量登上了一个新的台阶，适应了国内整车的配套需求，还凭借其稳定的质量和价格优势打入国际市场，使在未来的竞争中保持和扩大市场份额、获得经济效益。 只要搞好开发、生产、配套和服务，公司完全有能力取得预期的效益。 术优势 公司多年来始终坚持与一汽解放公司技术同步发展，每年都在新产品开发上投入相应资金，支持新产品、新工艺、新技术改造及新市场的开发。多年来就是一汽解放公司唯一指定的半轴定点配套供应商，与一汽公司有着地缘优势，运输成本低，因此价格上有优势，一汽公司每年的需求量占公司销售收入的 50%以上，通过一汽为主要销售平台，进入国内知名 19 主机厂，为其配套生产各种型号的半轴及轴头产品。 公司是中国半轴协会理事单位，与半轴协会、一汽汽研中心、材料研究 所等单位长年保持技术合作，同时每年都要派员到一汽进修，技术上在同行业中保持领先地位。 ￥ #机械集团有限公司是第一汽车集团最大的半轴产品配套供应商， 产品行销全国二十个省、区、市。 公司 与一汽集团有着长期稳定的协作配套关系，无论是产品质量还是价格都领先于其他厂家。 格优势 在产品价格方面， ￥ #机械集团有限公司的生产规模大、人员素质高，单位成本低，所以产品售价与其他企业相当或者略低于竞争对手，真正做到了优质低价。 品质量优势 在产品质量方面， ￥ #机械集团有限公司生产的半 轴和半轴套管经一汽集团汽车研究所多次检验，各项理化指标和技术参数均达到国家优等品标准，并且获得了 19002 19941994 国际标准认证，是同行业首家获得认证的企业。 2001 年半轴产品经国家质量检验检疫总局检验，确定为国家汽车配件产品类半轴首推产品，成为国内知名品牌，在国内汽车配件市场享有较高的知名度。 2001年 3月，该厂的 一汽集团公司指定为出口德国、韩国、俄国重型汽车后桥的唯一半轴产品。 2003 年 10月通过德国 管理体系认证有限公司 s 16949:2002 质量管理体系批准。 与此同时， ￥ #机械集团有限公司经过激烈的竞争，产品成功打入东风汽车公司、中国重型汽车集团、南京依维柯汽车有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司等一批大型企业的配套市场，获得对方的一致肯定。 表 2 本项目产品与国内同行业比较存在的优势 半轴 （ 图号 2403081轴管 （ 图号 2501016材 轴管 （ 图号 材 20 材料利用率 料利用率 料利用率 #集团 一汽底盘或其他厂家 #集团 英威或其他厂家 #集团 重汽或其他厂家 70% 68% 综上所述：我公司的半轴材料利用率在 93%间，轴管材料的利用率在 72%间。而国内其他生产厂家材料利用率：半轴约为 92%；轴管材料的利用率约为 70%。 随着我国汽车行业的持续稳定发展，对半轴和等速万向节的需求旺盛， ￥ #机械集团有限公司的产品因其良好的性能价格比，出现了供不应求的局面，国内市场占有率一直保持在 12左右。随着主机厂产销量的增长，半轴和半轴套管的配套数量也在逐年上 升，原有的生产能力难以满足市场的变化。尤其是采用先进工艺技术后，产品质量将达到国际先进水平，国际、国内两大市场的前景十分广阔。 4 预测结论 本项目符合国内整车的发展形势，有效解决了企业产能的不足，而且使产品质量登上了一个新的台阶。不仅满足了国内整车的配套需求，还能 以其稳定的质量和价格优势打入国际市场 ， 使 ￥ #机械集团有限公司在未来的竞争中保持和扩大市场份额、获得最高的经济效益。另外，此次 ￥ #机械集团有限公司根据万向节市场容量大、本厂知名度高的特点，积极投产万向节半轴，拓展了产品系列和抗风险能力， 市场定位是非常准确的。只要搞好开发、生产、配套和服务， ￥ #机械集团有限公司完全有能力取得预期的效益。 21 第 三 章 产品方案与建设规模 1 产品方案 品 ￥ #机械集团 有限公司现在主要产品分汽车半轴及轴套、大型农用机械设备半轴两种。汽车半轴及轴套产品根据配套主机厂结构要求共有三十几个规格，近 100 个品种。 大型农用机械半轴主要提供德纳无锡技术有限公司及约翰迪尔中国投资有限公司，以及德纳公司的三个万向节系列半轴。 根据以上产品，归纳本项目易地建设产品共分四大 类：无法兰盘传动半轴类、万向节传动半轴类、有法兰盘类、汽车后桥半轴套管类。 品 材质 45#、 40424250。 类型代表产品几何尺寸 各类产品的几何尺寸将根据用户订单对产品的具体要求定制。 22 半轴传递扭矩的形式：法兰盘、花键。 要产品质量标准 各类 产品 的质量标准 将根据用户 订单 对产品 的 具体要求 定制， 且符合国家相 关 专业 标准。 2 拟建 规模 根据国内市场需求、 ￥ 省产业政策和本企业特点，以及 %地区的可利用资源情况， 在原有四大类产品中，着重扩大企业原有 中、重型汽车半轴、农用机械等的有法兰盘半轴及轴套的生产能力， 确定本项目产品建设规模如下表： 表 3 建设规模 序号 产 品 名 称 单 位 年生产纲领 单 件重量 (全年重量 (t) 1 无法兰轮边减速半轴 （万根） 20 230 2 万向节传动半轴 （万根） 20 090 3 有法兰 中、重型汽车半轴 （万根） 85 0995 农用机械半轴 （万根） 15 705 4 汽车后桥半轴套管 （万根） 60 488 合 计 （万根） 200 37508(净重 ) 23 第四章 厂址及 建设 条件 1 厂址 选择 %市 位于 ￥ 省中东部，距 ￥ 市 105 公里，距长春市 155 公里， 有一级以上干线公路和铁路相连 ， 本项目生产所需原材料、辅助材料、产品主要靠公路和铁路运入运出，经由 ￥ 市和长春市通往全国各地，交通运输十分便利。 %市经济开发区地处 ￥ 省 %市城北区， 距 %火车站 根据 %市城市统筹规划， ￥ #机械集团有限公司 将迁入 %市经济开 发区发展路 2号 。 场地征 用面积为 100125场区内地势 比较平 坦 。 厂区东侧、西侧为规划道路，隔路为开发区规划用地；南侧均为开发区规划用地；北侧临渤海大路，隔路为 %市鹏达工贸有限公司。厂区东南侧 380m 处、北侧 200m 处均为居民区，厂区西南侧约 150m 处为 %市九小 。 2 自然概况 形、地貌、地震情况 24 形、地貌 %市属于新华夏构造体系，城区地形为沟川河谷盆地和低山丘陵台地，东西长约 北宽约 势北高南低，海拔高度约为263m，地貌属于河漫滩和阶地类型。厂区 覆盖层下未发现有地表或 近地表的错断迹象，场地覆盖层下为花岗岩，自人类活动以来，没有构造活动，说明建筑专场是稳定的。 震 设防 烈 度： 6 度 程地质与水文地质 程地质情况 该地区属第四季冲积层，土质一般为黄砂土和黄棕粘土，地下水位15m,地耐力一般为 1220t/ 文状况及城市防洪 %市地表水水体比较发达，新、老辉发河环绕市区，区内有柳树、火龙河、苏密沟等几条支流汇入辉发河，辉发河发源于辽宁省清源县的龙岗山脉，由西向东流经 %市，全长 300 多公里，沿辉发 河筑有 防洪大堤，按洪水水位加高 1 候条件 %地区属亚温带大陆性季风气候，四季分明，夏季温热多雨，冬季寒冷漫长，春秋季较短。 夏季极端最高气温 冬季极端最低气温 全年平均相对湿度 70 全年平均降雨量 25 日最大降雨量 大积雪深度 大冻土层深度 平均风速 s 冬季风速 s 夏季风速 s 主导风向 平均气压 项目建设的优势条件 业是生产汽车后桥半轴和半轴套管的专业厂，积累了三 十多年的生产经验，现有工程技术人员 89 人，各职能部门完备，技术力量较强，人员素质高，完全能够承担该项目的搬迁和扩建任务。 业已与国内外的产、学、研部门建立了广泛的技术、研发、信息等协作关系。同时，企业多年 来建立了可靠的原辅材料供货渠道、销售渠道及网络平台，给本项目的实施提供了可靠的保证。 %地区现有的公路交通建设完善， 长春至长白山高速公路建成开通后， %至长春运距缩短大约在 130公里左右。 %市是 ￥ 省通江达海战略与腹地经济的节点，周围集中了以工业为主的七大城市。沈吉高速公路、长吉高速公路、长珲高速公路、长白高速公路、长春至 %一级公路、京哈高速公路、京哈高速电气化和 ￥ 至图门、铁路已经在项目周围形成密集 的交通网络，即将建设的长春（双阳、烟筒山）经 %至长白山铁路也将为项目提供更加便利的交通条件 ，物料运输十分方便，可使本项目原材料储存达到最小值。 26 %市经济开发区供电、供水、供暖及给排水管网已形成，各种公共设施配套齐全 ，可实现七通一平 。 该地区建有 %市经济开发区 10 千伏变电站一座。开发区已建热电厂，可满足本项目冬季供暖需要。 %市政府大力扶持 ，积极为 企业易地搬迁及 扩产改造 项目 创造条件 ，对开发区用地、公用设施配套、信息服务等均给予优惠政策和支持，对项目的顺利实施十分有利。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 1 技术方案 品概述 ￥ #机械集团有限责任公司是一家生产行走机械中前后桥驱动系统中承担传递动力扭矩的半轴零部件专业配套厂家。根据企业多年经营，已开拓市场渠道，主要生产产品有 带法兰盘半轴、 斯太尔（不带法兰盘）半轴、 万向节半轴、半轴套管四大类。 半轴、半轴套管在行走机械中是将发动机动力传递到桥系统驱动车轮运动的挂架零部件，而且根据不同车型其结构尺寸各异，形状复杂。产品采用的原材料均为优质中碳合金钢（ 424045#、等），其生产加工特点：工艺流程长 ；加工几何尺寸、 形位 公差精度要求高（一般为67 级精度以上）；零件的关键传递扭矩部位及运动摩擦部件热处理加工质量要求高。 27 产性质确定 根据市场分析， ￥ #机械集团有限责任公司 将通过迁址新建后，企业生产产品品种基本不变，生产能力由原年生产能力 120 万根扩大至年产半轴、半轴套管系列产品 200 万根。企业是以销定产，生产性质属多品种、批量生产。 计原则 为确保生产中 产 品质量， 有利生产管理， 根据生产性质，在新迁入厂址内 生产部门 设置下料、锻造车间，热处理车间和机加车间（含模修工段）。 在充分 利用企业现有的工艺设备基础上，按照项目生产纲领要