贵人鸟北京分公司绩效考核与激励方案ppt

贵人鸟北京分公司绩效考核及激励方案,分公司整体经营业绩实现过程,订货会前,季度经营期末,期货订货指标测算,现货备货指标测算,期货销售回款率,分公司该季库存/该季现货备货,订货会后,月度销售目标达成率,期货订货指标达成率,订货会前期货订货指标测算,直营系统上季度期货实际销售额,门店业绩拉升,期货经销商上季度期货订货额,直营期货订货指标预测值,经销商期货订货指标预测值,分公司期货订货总指标预测值,门店业绩拉升,针对期货销售的考核指标,（公式）期货销售实现率 = 指标达成率 * 销售回款率,（示例）：指标100万，订货80万，回款60万期货销售实现率 = （80/100） *（60/80）,指标考核方式：用于季末总体的业绩提成,订货会前现货备货指标测算,现货经销商上季现货销售量,门店业绩拉升,期货经销商/直营补货,分公司现货备货总指标预测值,现有经销商新店,空白网点新店,针对现货销售的考核,销售组,AD组,拓展组,销售统计分析,门店经营潜力/销售业绩提升空间,现货上货及期货补货,一人多店小改大/单改双,现有经销商新店,招商加盟,空白网点新店,现货指标因素分解片区捆绑、片区内分解至各组,分公司季度现货,A片区,上季销量统计,AD组,销售组,拓展组,B片区,C片区,本季整改规划,本季拓展规划,季度指标,季度指标,季度指标,现货指标时间分解以月为单位，滚动分解,A片区,AD组,销售组,拓展组,以月为单位，滚动分解,1月份,2月份,3月份,月度基础销售,月度整改计划,月度拓展计划,月度基础销售,月度基础销售,月度整改计划,月度整改计划,月度拓展计划,月度拓展计划,月度绩效奖金,月度绩效奖金,月度绩效奖金,当季总体销售达成情况,（公式）当季总体销售贡献 = 期货回款额 + 现货销售额 现货库存额,（示例）：期货回款60万，现货订货100万，现货销售80万当季总体销售贡献 = 60 + 80 + （100 80）,指标考核方式：用于季末总体的业绩提成,当季提成指标,（公式）当季提成总金额 = 当季总体销售贡献 * 期货销售实现率 * 提成比例,（示例）：销售贡献5千万，期货销售实现率70%，提成比例1,当季提成总金额 = 5000 * 70% * 1 =3.5（万）,考核指标分为两类，工资结构分为三个部分, 当月满勤，满勤奖30元 当季满勤，满勤奖100元 全年满勤，满勤奖300元,出勤考核,出勤考核对应岗位基本工资，考核方法分内勤、外勤、直营门店人员三类,出勤登记表：员工上下班登记，出差人员备注，行政助理当日核查，月底统计,备注：正常上下班签上下班时间；病假划 ，事假划,基本工资表：管理人员依据出勤登记表及出差统计表，店长、店员依据上报的出勤统计表,绩效工资表：部门经理每月考核，分公司总经理审批，行政助理汇总统计,提成工资表：分公司总经理每季考核（订货会周期），行政助理汇总统计,分公司拓展/销售/AD主管绩效考核,绩效考核：片区销售/AD/拓展,岗位绩效考核表（AD主管、销售主管、拓展主管）,拓展主管、销售主管、主管 （岗位）绩效考核表,示例： 分公司AD主管绩效奖金基础额为300元，整改门店货品销售达成率为80%，分公司月度现货销售目标达成率为75%，绩效奖金为180元 分公司销售主管绩效奖金基础额为250元，基础货品销售达成率为70% ，分公司月度现货销售目标达成率为75% ，绩效奖金为131元 分公司拓展主管绩效奖金基础额为300元，新拓门店销售达成率为120%，分公司月度现货销售目标达成率为75% ，绩效奖金为270元,分公司策划专员/物料专员绩效考核,岗位绩效考核表（促销策划专员/物料专员）,促销策划专员、物料专员（岗位）绩效考核表,示例： 当月AD主管奖金180元，拓展主管奖金270元，平均奖金225元 促销策划专员奖金为225*0.7=157元 物料专员当月奖金为225*0.5=113元,分公司片区销售/AD/拓展人员绩效考核,绩效考核：片区销售/AD/拓展,岗位绩效考核表（AD、销售、拓展）,AD人员、销售人员、拓展人员（岗位）绩效考核表,示例： 片区AD组长月度绩效奖金基础额为200元，整改门店货品销售达成率为80%，片区销售目标达成率为75%，绩效奖金为120元 片区AD专员月度绩效奖金基础额为150元，整改门店货品销售达成率为80%，片区销售目标达成率为75%，绩效奖金为90元 片区销售组长月度绩效奖金基础额为150，基础货品销售达成率为70%，片区销售目标达成率为75% ，绩效奖金为79元 片区销售专员月度绩效奖金基础额为100，基础货品销售达成率为70%，片区销售目标达成率为75% ，绩效奖金为53元 片区拓展组长月度绩效奖金基础额为200元，新拓门店货品销售达成率为110%，片区销售目标达成率为75% ，绩效奖金为165元 片区拓展专员月度绩效奖金基础额为150元，新拓门店货品销售达成率为110%，片区销售目标达成率为75% ，绩效奖金为124元,分公司仓库绩效考核,绩效考核：仓库考核指标,岗位绩效考核表（仓库）,分公司仓库主管、组长、仓管员、司机、配送员（岗位）绩效考核表,示例： 本月仓库已发现的货品差错次数为2次，依据考核办法本月奖金系数为0.8 仓库所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0.8,分公司财务部绩效考核,绩效考核：财务部主管、会计、出纳指标,岗位绩效考核表（财务主管/会计/出纳）,财务主管、会计、出纳（岗位）绩效考核表,示例： 本月财务帐目差错2笔，依据考核办法本月奖金系数为0.8 财务所有岗位人员的当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.8,分公司营运部/营销部季度提成,季度销售提成考核表（营运部/营销部）,计算当季提成总额（见第九页）,依据岗位人数及岗位系数计算人均提成金额,人均提成乘以对应岗位系数即得岗位提成奖金,营运部、营销部岗位系数分配表,示例： 分公司季度期货指标5000万，订货实现4500万，当季期货回款实现4000万 分公司季度现货订货额3000万，季度实现销售2500万，库存500万 季度提成比例1,计算方法说明： 分公司季度销售贡献 = 4000 + 2500 = 6500（万） 分公司期货销售实现率 = （4500 / 5000）* （4000/4500） = 80% 当季提成总金额 = 6500 *80% * = 5.2(万) 待分配人数为：2*1+1.5*3+1.3*3+1.2*6+1.8*1+1.3*2+1.2*5+1.0*7=24.6(人) 人均分配金额为5.2万/24.6=0.21（万）,直营部经理/商品主管/零售主管绩效考核 季度提成,绩效考核：直营部经理/商品主管/零售主管,直营系统绩效考核,岗位绩效考核表（直营部经理/商品主管/零售主管）,直营部经理/商品主管/零售主管 （岗位）绩效考核表,示例： 本月直营部月度销售额为A，计划销售额为B，月度销售目标达成率为A/B 各岗位月绩效奖金基础额T 各岗位月度奖金额为T*A/B,直营部经理/商品主管/零售主管季度提成,季度销售提成考核表（直营部经理/零售主管/商品主管）,计算方法说明： 依据该季度直营门店的净利润汇总扣除直营系统管理费用得出直营系统净利润（A） 将直营系统净利润A乘以提成比例X%，得出待分配提成金额 将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B） 用应分配金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额,直营部经理/零售主管/商品主管提成分配示例,直营部零售督导/统计分析员绩效考核 季度提成,绩效考核：直营系统零售督导/统计分析员,直营系统零售督导/统计分析员绩效考核,岗位绩效考核表（直营系统零售督导/统计分析员）,直营系统零售督导/统计分析员 （岗位）绩效考核表,示例： 本月所辖片区直营门店月度销售额为A，计划销售额为B，月度销售目标达成率为A/B 各岗位该月绩效奖金为奖金基础额T*A/B,直营系统零售督导/统计分析员季度提成,季度销售提成考核表（直营系统零售督导/统计分析员）,计算方法说明： 依据该季度所辖门店的净利润汇总扣除片区门店管理费用得出所辖片区净利润（A） 将所辖片区净利润A乘以提成比例X%，得出待分配提成金额 将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B） 用应分配金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额,直营系统统计分析员/零售督导提成分配示例,直营门店店长/店员业绩提成,岗位提成考核表（店长店员）,计算方法说明： 依据门店月度实际销售总额，按岗位固定抽成比例，确定门店销售业绩提成总金额（A） 销售业绩超过月前制定的销售任务，发放任务奖金（B） 销售业绩超过月前制定的销售目标，发放目标奖金（C）CB 店长、店员根据门店销售业绩获得门店销售提成 A / A+B / A+C 将岗位的销售提成/岗位人数得到每个店务人员的提成工资,店长店员提成分配示例,考核流程,月度绩效奖金考核流程图,各部门经理部,月底统计部门人员出勤表,分公司总经理,行政助理,汇总计算出勤工资,月底统计部门人员考核表,汇总计算绩效工资,审核签字,审核签字,各工资表转财务,月初部门经理公布考核结果,审核签字,季度提成考核流程图,各部门经理部,收集考核数据,人事行政专员,分