草专卖局20--年内管工作总结.docx

草专卖局20*年内管工作总结*县烟草专卖局20*年内管工作总结州局内管办： 20*年黑水县烟草专卖局（分公司）内管派驻组严格按照内管工作标准和工作规范的要求，建立健全内管工作制度，优化监管流程，细化工作措施，完善专卖内管制度体系和工作流程，为有效实施内部监管提供制度保证和流程指引，对黑水县烟草公司的日常营销、配送工作进行同级监管。现将具体工作情况汇报如下：一、主要工作方面 （一）日常监督工作1、20*年全年的内部监管工作中，黑水县烟草专卖局（分公司）未发现内部工作人员在市场营销中的违法违规现象。2、全年以来县局派驻组设立的举报电话、举报信箱，均未收到任何投诉举报信息。3、全年以来，完成上级交办4起督办任务的调查、核实和整改，4起任务如下：（1）5月20日我局内管派驻组接到关于本县零售户刘长孟于5月18日订购中华（硬）11条的异常情况后，初步怀疑为超货源投放情况，经核实，实际情况为刘长孟为终端零售店有6条中华的订货量，另A类客户每月额外给予的增补卷烟兑现5条盖中，共计11条，是属于正常访销，符合州局营销中心的货源投放政策的，不存在违规行为。（2）6月2日零售户王保突然订购63条卷烟，有所区别原因是该零售户由于半年未订购卷烟了，主要是因为该零售户去年12月底得肝病去外地治疗去了，没有办停、歇业手续，所以导致病愈后回来订购卷烟出现预警情况，没有其他违规情况发生，属于正常访销。（3）6月有*日零售户若米订购66条卷烟，存在不规范经营行为，是因为该零售户由于文化较低，不懂网上订货，而私下请另一名零售户刘长孟帮她订货，但由于她每次订购卷烟较少，刘长孟嫌麻烦，就每次自己订购的卷烟转点给若米，由于他的违规操作行为，才导致此次若米订购卷烟出现异常，对此我们内管人员已责令县局营销部写出整改情况说明，并指出新上岗的客户经理工作上的不足和对订购政策宣传不仔细、不到位的地方。鉴于以上原因，现责成客户经理已将零售户若米改为电话订货，并加强正规订烟程序的宣传民，以杜绝此类现象再发生。（4）9月有5日接州局内管办下发的本县*户零售户的中华（软）共计54条流入*市场，被查获的督办任务，黑水县局内管派驻组立即展开调查，查明该*户零售户的中华（软）是于今年上半年1至3月份，被一伙外地人以市场价每条*元的价格高价收购，并不存在内部违法违规现象。（二）定期工作县局派驻组严格按照内部监管要求及时准确的向州局内管办上报各类报表、数据和内部专卖管理同级监督工作开展情况。（三）同级监管1、卷烟销量方面 112月份以来，黑水县局（分公司）共计销售卷烟750.132箱，单箱收入112月38*元/箱，全年销售收入28945322.*元。县局内管人员采取查阅日、周、月单品牌卷烟销售报表，对每月各品牌卷烟均衡销售情况进行分析。通过报表分析发现品牌销量比较均衡。未发现内部人员违法违规行为。2、订单方面 县局内管派驻组，定期通过内部专卖管理监督系统对每个订货周期订单采集情况进行分析、抽查、共抽查*户零售户订单无异常。上半年共产生预警信息43条，其中1月份38条，3月份2条，5月份1条，6月份2条，共处理43条，处理率占*%，下半年无预警，符合预警处理率的要求。3、零售户管理方面每月对专卖零售许可证信息系统、卷烟营销系统中的零售户信息进行对比分析：（1）监管人员对营销系统实际供货零售户与专卖许可证系统内的零售户数据进行检查：专卖系统为*户，营销系统为*户，专卖、营销系统户数一致。未发现假入网、虚拟客户或超许可供货现象的存在。（2）每月对辖区不少于*名卷烟零售户进行实地走访抽查，并填写相应的检查记录，全年共抽查走访*户，未发现内部人员违规违纪行为。4、卷烟配送方面 全年，对辖区内卷烟送货车辆进行检查，未发现送货员克扣截留零售户卷烟行为，送货员送货能够及时到位，签字确认表有零售户的签名。5、卷烟需求预测方面 全年内管组每月对营销部客户需求预测环节进行对比、检查、通过检查未发现违规情况。二、存在问题 （一）卷烟营销方面：在实地调查过程中卷烟零售户反映就是紧俏卷烟量少，不能满足零售户的需求，货源满意度不高，娇子销售压力较大，有少数零售户对客户组别分配不满意。（二）少数零售户由于店面空间、环境的局限不能达到陈列摆放的要求，价格标签的维护不到位，亮证经营还不能做到*%。（三）卷烟配送方面：有的零售户取货签字不规范，有帮忙代签字的情况及部分零售因有事临时外出委托临近烟店或亲朋签收。三、下一步工作计划 根据管理标准和管理规范要求，结合单位实际，做好以下几方面工作：（一）按照培训计划要求对内管、专卖人员和营销相关人员组织开展内部监管知识培训。（二）认真调查处理涉及内部监管方面的举报投诉。（三）每月认真核对专卖、营销两部门的零售户数，核对两部门网内零售户数是否一致，严防虚拟客户产生。（四）内管人员及时登录处理内管系统预警信息，并根据预警信息情况开展调查核实。（五）严格落实内管各项措施，加强内部专卖管理监督工作，实现内管工作科学化、规范化、制度化