工艺试验管理制度

工艺试验管理制度工艺试验管理制度 一 一 目的 目的 生产工艺的优化是一个持续 渐进并存在诸多变化因素的过程 为保证试验过程的稳妥 有序 高效进行 促进试验成果的推广应 用 特制定本制度 二 二 范围 范围 生产工艺试验是指公司各部门为改善产品质量 降低生产成本 提高生产效率 解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验 活动 三 三 职责和权限职责和权限 3 1 技术部负责工艺试验的归口管理 3 2 技术部负责工艺试验中执行过程的检查和监督 3 3 技术部负责工艺试验完成后的资料检查并审核归档 3 4 技术部 生产部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈 3 5 品管部负责实验产品的检验及异常的反馈 四 四 试验的提出 试验的提出 鼓励公司所有员工对产品生产过程提出工艺优化的建议 并提 交详细的工艺优化试验方案 相关建议及方案经部门分管领导审核 主管领导签字审批后 提交技术部 工艺优化试验方案内容包括试 验目的 预期目标 试验步骤 考核指标 阶段节点 试验注意事 项 试验效果验证和资源配置 五 五 试验的评审 试验的评审 一级工艺试验 由试验责任人负责组织相关人员评审 二 三级 工艺试验必要时试验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议 纪要和会签 工艺试验级别参见 7 1 评审可行则执行批准程序 不 可行退回提出部门并给予理由说明退回原因 六 六 试验的批准 试验的批准 因工艺试验与产品质量密切相关 直接影响产品合格率以及质 量稳定性 须严格执行审批手续 由于出差 考察等原因无法签字 确认的 经过电话沟通或其他通讯方式确认后 可先行实施 后期 完善审批手续 试验批准后 工艺试验审批单作为立项材料 报技 术部备案 归档 七 七 试验的审批权限 试验的审批权限 7 1 按照质量管理体系对工艺试验进行分级 三级 基于改善劳动作业环境 生产过程及工艺优化 改善员工操 作性 设备工具改进等目的 对产品质量及工艺稳定性无影 响的优化方案或验证实验 定义为 三级 二级 涉及产品所用原辅材料规格 种类变更的试验 涉及关键工 艺参数变更或者关键控制点变更的试验 复杂的试验等 定 义为 二级 一级 以下方面的试验 定义为 一级 1 涉及产品品质提升 重大工艺变更 新工艺开发或新产品开发设计 2 试验费用 预算金额大的 3 试验失败导致公司经济损失较大的 4 影 响公司重大经营决策的 7 2 各级试验的审批权限 各级试验的审批权限 公司任何部门 任何人均有权提出试验方案 试验评审通过后 试验负责人需提交书面的 工艺试验 立项审批单 试验复杂且需 多部门配合的试验编制试验方案 与 工艺试验 立项审批单 一起 提交进行签字审批 工艺范围内调整的各级试验的审批流程和权限 如下 一级 试验负责人 部门负责人 分管高级经理 总经理 二 三级 试验负责人 部门负责人 分管高级经理 7 3 严禁出现未经批准的工艺试验进行 7 4 工艺试验 立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件报备 7 5 工艺试验 立项审批单统一编号 编号原则 年度 SY 序号 年度由 4 位阿拉伯数字组成 序号为由 2 位阿拉伯数字组成 示例 2017 年进行的第 3 个实验 编号为 2017 SY03 八 八 试验的实施 试验的实施 工艺试验方案通过审批后 由工艺试验负责人按照工艺试验方 案安排试验 并跟踪试验情况 生产部门严格按试验方案执行 影 响试验效果的特殊因素须特别标记 如环境参数等不可抗力因素 由于试验可能穿叉于工序的正常生产过程中 实施的前提为不影响 正常生产 九 九 试验方案的调整 试验方案的调整 试验由于某些原因需要调整时 由工艺试验负责人提出调整的理由 和调整后的工艺试验方案 审批参照 7 2 十 十 效果评价 效果评价包括阶段评价和最终评价 效果评价 效果评价包括阶段评价和最终评价 10 1阶段评价 试验一般分为样品实验 小试 中试 批量四个阶段评价 试验一般分为样品实验 小试 中试 批量四个 阶段 每一个阶段均须进行效果评价 必须时组织会议进行评审 审核后 进行下一个阶段的试验 10 2最终评价 试验完成后 由试验负责人在试验完结的一周内 进行效果评价 形成最终评价报告 经过相关领导 部门领导 高 级经理 审核签字后 连同工艺试验审批单 试验记录 试验总结 报告等相关资料报技术部归档 必要时 组织相关部门共同开展效 果评价 10 3工艺试验最终评价结果作为试验责任人绩效考核 职位晋升 的重要评定依据 十一 十一 相关记录 工艺试验审批单 工艺指令单和试验通知单 工艺试验总结 报告 格式见附件 技术部负责归档 十二 十二 工艺试验纪律管理 工艺试验纪律管理 12 1 试验 效果评审纪律 必须有评审签到表及完成会签的会议 纪 要 12 2 方案实施纪律 必须严格按照已审批的工艺试验要求进行实 施和操作 12 3 技术文件归档纪律 必须留有审批版的试验总结或纸质版对 应质量统计 含结论及下一步计划 及相关的评审签到表和会议 纪要等 十三 十三 附加说明 本制度自发布实施之日起执行 编制部门 技术部 批准 日期 2017 4 11 附件一 附件一 工艺试验审批单 工艺试验工艺试验 立项审批单立项审批单 编号 20XX SYXX 试验名称 试验目的 预期目标 试验目的 试验要点 或另附详细试验方案 现状描述 现状描述 试验内容 试验内容 考核指标 可以量化 风险评估 含发货标准 填写内容为试验风险评估 含发货标准 填写内容为试验对产品质对产品质量 合格率 影响 量 合格率 影响 阶段节点 注意事项 资源配置 试验负责人 签字 分管领导意见 签字 主管领导意见 签字 附件二 附件二 工艺指令单和工艺试验通知单 工艺指令通知单工艺指令通知单 NO 使用范围 使用范围 有效期 有效期 发出部门 送达部门 工艺指令 内容 批准 审核 编制 日期 日期 日 期 签收 工艺试验通知单工艺试验通知单 NO 使用范围 使用范围 有效期 有效期 发出部门 送达部门 试验内容 执行方案 2017 GY 具体要求 批准 审核 编制 日期 日期 日 期 签收 附件三附件三 工艺试验总结 报告 工艺试验总结报告 仅供参考 工艺试验总结报告 仅供参考 一 一 试验目的试验目的 1 为了 2 二 二 试验方案试验方案 设计设计 1 设计思路 使用表格 2 原辅材料 设备 人员等分工 使用表格 原辅材料 设备 序号序号工作分工工作分工负责人负责人配合部门配合部门 1 1 3 注意事项 问