房地产年度经营计划

1 / 17房地产年度经营计划房地产公司 2016 年年度经营计划2016 年 11 月 20 日目 录一、 项目范围 . 3 二、 项目经营计划 . 31、 开竣工面积计划 . 3 2、 销售利润 . 4 3、 经营利润及报表体现 .2 / 17. 4 三、 项目开发总体计划 . 51、 项目开发计划 . 5 2、 完成项目开发计划的难点及应对措施 . 6 四、 设计计划 . 61、 设计计划 . 6 2、 设计跟踪服务 . 7 3、 设计费支付计划 .3 / 17. 7 五、 工程计划 . 71、 工期计划 . 7 2、 工程付款计划 . 9 3、 工程管理的难点及应对措施 . 10 六、 销售计划 . 101、 销售计划 . 10 2、 销售费用计划 .4 / 17. 10 3、 推盘计划 . 11 4、 销售难点及应对措施 . 11 七、 客户满意度提升计划 . 111、 2016 年提升目标 . 11 2、 满意度提升计划 . 12产品线满意度 . 12 产品线满意度提升具体措施 .5 / 17. 12 体验线满意度 . 14 体验线满意度提升具体措施 . 141） 保持优势，扭转劣势 . 14 2） 售前阶段 . 15 3） 售后阶段 . 153、 由满意向忠诚的转化 . 22 八、 成本计划 .6 / 17. 231、 全成本目标体系 . 23 2、 成本控制的难点及应对措施 . 23 3、 动态成本控制 . 23 九、 资金计划 . 23 十、 管理及人力资源计划 . 241、 管理系统 . 24 2、 人力资源配置 . 24 3、 招聘 7 / 17. 24 4、 培训 . 24项目范围一、项目经营计划1、 开竣工面积计划2、 销售利润3、 经营利润及报表体现二、 项目开发总体计划1、 项目开发计划8 / 17年度经营计划书XXXX 房地产有限公司编写： 审核：批准：- 1 -计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门- 2 - 3 -目 录9 / 17第一篇 经营计划指标 第二篇 经营指标分解 第三篇 05 年度销售计划客户视角第四篇 客户满意度提升计划客户视角第五篇 成本结算目标内部视角第六篇 项目设计计划内部视角第七篇 工程计划内部视角第八篇 客户关系提升计划内部视角第九篇 物业经营计划内部视角第十篇 项目发展计划学习成长视角第十一篇 总办计划学习成长视角附： 经营计划的财务结果财务视角第一篇 经营计划指标- 4 -5）9） 22） 25）27） 34） 39）41） 42）43）10 / 17第二篇 经营指标分解第三篇 05 年度销售计划客户视角第四篇 客户满意度提升计划客户视角第五篇 成本结算目标内部视角第六篇 项目设计计划内部视角第七篇 工程计划内部视角第八篇 客户关系提升计划内部视角第九篇 物业经营计划内部视角第十篇 项目发展计划学习成长视角第十一篇 总办计划学习成长视角附： 经营计划的财务结果财务视角- 4 -5）9） 22） 25）27） 34） 39）41） 42）43）（11 / 17前言 经营背景及思路第一篇 经营计划指标一、经营计划指标二、现金流量指标三、项目重要工程节点- 5 -房地产年度经营计划书(超详细模板) 2016-01-05 房地产经理人联盟阅读引语房地产计划书架构1.经营指标12 / 172. 计划内容3.责任部门第一篇 经营计划指标一、经营计划指标二、现金流量指标三、项目重要里程节点第二篇 经营指标分解一、开竣工面积计划备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积。 二、销售毛利三、经营利润及报表体现13 / 17四、资金计划安排第三篇 15 年度销售计划客户视角一、销售计划某房地产年度经营计划管理流程二 OO 九年 月日年度经营计划管理流程3、工作程序a) 年度经营计划的编制与审批公司行政中心/各中心于每年 11 月初组织公司/中心各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部14 / 17管理现状进行综合分析。各部门、分公司根据分析编制本部门、分公司年度工作计划，部门及分公司负责人审核后，于 11 月 15 日前上报对应中心。各中心汇总部门、分公司上报的专业工作计划后，结合进行的分析结果及本中心相关的职能战略要求，编制本中心年度工作计划，报中心分管领导审核，并于 11 月 25 日前交公司行政中心。行政中心组织对各中心上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方面：1) 各中心重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性；15 / 172) 各中心计划措施对目标支持的有效程度； 3) 各中心所需要的相关部门支持是否得到保证； 4) 资源保障要求的可行性。行政中心对年度经营计划草案进行修正后，形成公司年度经营计划 ，递交公司领导审核，于 12 月 5 日前报决策委员会评审。决策委员会对公司年度经营计划进行评审，并提出调整意见。行政中心根据调整意见组织相关单位进行修订，并将修订完成的公司年度经营计划报董事长审批。行政中心于 12 月 10 日前将公司年度经营计划以书面形式下发各中心、各部门、各分公司分解后执行。b) 月度计划编制16 / 17各中心根据下达的中心年度计划，编制中心月度工作计划，中心月度计划制订后，与相关配合部门负责人沟通确认配合要求，经中心分管领导审核后，于每月 25 日交行政中心审核，确保中心月度计划符合中心年度工作计划和项目开发进度计划对责任单位的完成时间要求，并由行政中心备案至相关副总和总经理。各部门、分公司根据下达的部门、分公司年度经营计划，组织部门、分公司各单位编制月度工作计划，经各部门、分公司、中心负责人审核后，报公司行政中心备案。c) 计划实施监控、评估与考核各中心负责执行月度计划，行政中心对计划执行过程及时进行跟进和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。17 / 17每月 2 日各中心填写上一月的中心月度计划中“完成情况”和“偏差原因分析”内容，并汇总