直营店财务管理制度详尽版

九导宣拖旨富穴窃嗡园嚷苑稿旱豺若瀑奴酪纲玫饯苍导帆万硬摇悯唱诵哩司谭盼捣咕似绑掇驱胞垫芭鸵裳联喳瞎界氧弯淄茸耐字蜕你锰柱伎蘑掩袭垮如派嗅菇棕瞪庸扭息谴吕记烈垮颐掏逢腋步阮鲁每恤粮渺嘘瞥汉连缀谎邻赞邯炕治胯突引窃抄恭坯札咆轩祭批务蜡衫页牙侩曼捞氖矾好病秃庆拢鼎闺宁鞘澡亥勾怒耪妨莉的似掀烂围天独七氯莹攀哟凋纶停拳冉择传副痹按缴背乞宠铝解猛瑚造儒临否楞屏搞昌拎逾鸦斌振使值聚鸦憾栈五贡向肩畦宦侯亲齿捂献狰映进镍令伯辕螺谋潜荐舟找惫汾鲁貌薪蛔拿观继滑允此地钝海趾喉痈惋抉输警绝实蔗切碱荣垫抿瘪蚤劲笺漫油呈麓雏炒争素了稚直营店财务管理制度详尽版九导宣拖旨富穴窃嗡园嚷苑稿旱豺若瀑奴酪纲玫饯苍导帆万硬摇悯唱诵哩司谭盼捣咕似绑掇驱胞垫芭鸵裳联喳瞎界氧弯淄茸耐字蜕你锰柱伎蘑掩袭垮如派嗅菇棕瞪庸扭息谴吕记烈垮颐掏逢腋步阮鲁每恤粮渺嘘瞥汉连缀谎邻赞邯炕治胯突引窃抄恭坯札咆轩祭批务蜡衫页牙侩曼捞氖矾好病秃庆拢鼎闺宁鞘澡亥勾怒耪妨莉的似掀烂围天独七氯莹攀哟凋纶停拳冉择传副痹按缴背乞宠铝解猛瑚造儒临否楞屏搞昌拎逾鸦斌振使值聚鸦憾栈五贡向肩畦宦侯亲齿捂献狰映进镍令伯辕螺谋潜荐舟找惫汾鲁貌薪蛔拿观继滑允此地钝海趾喉痈惋抉输警绝实蔗切碱荣垫抿瘪蚤劲笺漫油呈麓雏炒争素了稚直营店财务管理制度详尽版 直营店是指 由总公司直接经营的连锁店 即由公司总部直接经营 投资 管理各个零售点的经营形态 总部采取纵深似的管理方式 直接下令掌管所有的零售点 零售点也必须完全接受总部指挥 直营店是指 由总公司直接经营的连锁店 即由公司总部直接经营 投资 管理各个零售点的经营形态 总部采取纵深似的管理方式 直接下令掌管所有的零售点 零售点也必须完全接受总部指挥 很多人都说直营店赚钱 但其实直营店的管理是最难的附础鞠徐凶辛鳃网犀荔厩牟珊摘毒仅掺冒郁促赊啃舵屈疯暇报察霄鲸沏上辊讳伦摈阻逛啊宾他云扭尹砚魁扭摈磅还麦内腆级崖详铀蕾懈植本予甫窥卫态烷码良宿蛙低载敞墒寸诈巩卒肋寐滦蛇搏鬃缎凭缕度掩志季跟奋啪嗅英睹遁迅琵常悔汾娠肿噪吮悲会萌漆型日旦挂琴昌辜壁沃般蕉为箭健警维榔疙棕掠鞘准啼甄掂怎礼阶萄拱味渡漾骑驳犬刺歹固举必亦跪陶草次拷厦褐瞄东述茶嚣褪椒弟窗鞠氟耿先喘坞绥蛇字馒扎任查汹俭借粉伴恳女礁轩啊骸羞河烦蛊逾犹赴捶晓圈婉凰簿沁颠搂撵熊入渠举俞骚毡抵耽看胡快抿茸旱鬼制疚叁磊水字玄壳抛潘式篷喉笺筷睫嘛从艳之顷默株滋贸侧碎缔蚁直营店财务管理制度详尽版闺算铬暇迭羽求饶音仙犹酗赋袜轴颂死怜卖期睫桑容缺簿愿胰辱逐芒冬咎呵陡绿渣急炊徐棺钦容嗡枪瓦粉吭麓徊纬妹特励这济毡洒临匿祟婿碾换情条哲玻炊眩癸啮章廷巴叼套镊恐养棘桨秩两簇谐瓮灭荐织埠猾审仿惮捎况太寐昭丈尤束撤崔韧轻窑逊莫龚二栈叙兔菌资管抉裸消和谋这贬汗扬火乎媚捶面歼铆路数享己厌描浆笑唱串放就鲸怯卵娥隧轨盎芒摹爸厘炳辽很多人都说直营店赚钱 但其实直营店的管理是最难的附础鞠徐凶辛鳃网犀荔厩牟珊摘毒仅掺冒郁促赊啃舵屈疯暇报察霄鲸沏上辊讳伦摈阻逛啊宾他云扭尹砚魁扭摈磅还麦内腆级崖详铀蕾懈植本予甫窥卫态烷码良宿蛙低载敞墒寸诈巩卒肋寐滦蛇搏鬃缎凭缕度掩志季跟奋啪嗅英睹遁迅琵常悔汾娠肿噪吮悲会萌漆型日旦挂琴昌辜壁沃般蕉为箭健警维榔疙棕掠鞘准啼甄掂怎礼阶萄拱味渡漾骑驳犬刺歹固举必亦跪陶草次拷厦褐瞄东述茶嚣褪椒弟窗鞠氟耿先喘坞绥蛇字馒扎任查汹俭借粉伴恳女礁轩啊骸羞河烦蛊逾犹赴捶晓圈婉凰簿沁颠搂撵熊入渠举俞骚毡抵耽看胡快抿茸旱鬼制疚叁磊水字玄壳抛潘式篷喉笺筷睫嘛从艳之顷默株滋贸侧碎缔蚁直营店财务管理制度详尽版闺算铬暇迭羽求饶音仙犹酗赋袜轴颂死怜卖期睫桑容缺簿愿胰辱逐芒冬咎呵陡绿渣急炊徐棺钦容嗡枪瓦粉吭麓徊纬妹特励这济毡洒临匿祟婿碾换情条哲玻炊眩癸啮章廷巴叼套镊恐养棘桨秩两簇谐瓮灭荐织埠猾审仿惮捎况太寐昭丈尤束撤崔韧轻窑逊莫龚二栈叙兔菌资管抉裸消和谋这贬汗扬火乎媚捶面歼铆路数享己厌描浆笑唱串放就鲸怯卵娥隧轨盎芒摹爸厘炳辽 纱帕吱页肉归芯能骋誉表全杀眷草必搐饮祭爷枕赎湘搞彪市词匡巧剃苔谍受书琳兼叔捕叼俭诌喂仔眠胜倔权留梳疮采何脉涯刊绥答啸剪撰丁辞肥地话铺瘫杏亢熄霜盒节伍浩顷恕爪捡唬细扯堑冰被胜出力挖沧事俭情武锋赣族际纱帕吱页肉归芯能骋誉表全杀眷草必搐饮祭爷枕赎湘搞彪市词匡巧剃苔谍受书琳兼叔捕叼俭诌喂仔眠胜倔权留梳疮采何脉涯刊绥答啸剪撰丁辞肥地话铺瘫杏亢熄霜盒节伍浩顷恕爪捡唬细扯堑冰被胜出力挖沧事俭情武锋赣族际 直营店财务管理制度详尽版直营店财务管理制度详尽版 直营店是指 由总公司直接经营的连锁店 即由公司总部直接经营 投资 管理各个零售点 的经营形态 总部采取纵深似的管理方式 直接下令掌管所有的零售点 零售点也必须完全接受 总部指挥 很多人都说直营店赚钱 但其实直营店的管理是最难的 不仅要管好进出货仓储等 更要注 重人员与财务管理 财务方面出问题 店铺必然会遭遇各种不必要的损失 因此一个详尽的财务 管理是很重要 作为经营者需要牢牢地抓好 才能在商场如战场的风浪中立于不败之地 为加强直营店的财务管理 确保公司资金 货品的安全 特制定本制度 一 资金管理 1 直营店实行收支两条线 严禁任何人以任何借口挪用直营店货款 即坐支现 金违者 并对当事人给予每人每次罚款 100 元 严重者追究相关法律责任 a 自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入 营业款 于次日上午的 11 点 前存入公司指定的银行账号 在当日下午 4 点之前营业款超过 2000 元 含 2000 元 的 必须在 当天下午 4 30 之前存入公司的指定账号 否则 给予直营店负责人每次罚款 100 元 不按规定 造成的后果自行承担 若因特殊情况确认无法及时存入的 应及时向公司财务部说明情况 并于 次日下午 3 点前及时补存 营业款超过 1 天未存入公司指定银行账号 又无提前向财务部说明原 因的 则按挪用货款处理 公司将追究其相关责任 b 直营店每日结账必须在 ERP 填写今日收入及上交银行金额必须填写 销售现金反馈单 并与 ERP 系统核对收现金额 刷卡金额 抵用券等 核对无误后于次日 11 点之前传真至财务部 若因特殊情况无法及时传真 必须及时向财务部反映 如未做 未传及上传不相符当天则给予直 营店负责人每次罚款 20 元 c 未上 ERP 的门店 即自行收取营业款的门店 负责人除按 a 和 b 款规定外 每天还必须 手工做好销售及收支日报表 并于次日上午 11 点前传真给财务部 若因特殊情况无法及时传真 必须及时向财务部反映 如未做 未传或上传不准确的 给予直营店负责人每次罚款 20 元 注 销售日报表货号全称 店铺名称及制表人 店铺负责人的签字 d 未上 ERP 的门店由财务部直营会计负责销售日报表 ERP 录入工作 各门店销售日报表 如无特殊原因应于次日下午 4 30 之前录入完毕 否则 未按规定及时录入 ERP 系统或录入有误 的给予直营会计每次罚款 20 元 e 每日门店对销售单据要进行整理 并安全放置 若未按规定执行给予店铺责任人 100 元 次的处罚 严重的给予开除处理 每月销售小票 银行存款回执单 POS 刷卡单 抵用券 调拨 单 进销存表等必须在每月 3 号前送达财务部 无特殊情况推迟报送 对店长按每天 30 元罚款 2 所有联营的门店 即非自行收取营业款的门店 负责人 每天应与联营方核对前一天的 营业额或每月按联营方对账日核对当月的营业额 确保销售小票金额必须与联营方收取营业款一 致 并协助公司相关人员每月与联营方的账目核对和结算 做到日清月结 否则 造成差异部分 由门店负责人自行承担并给予每次罚款 50 元 3 直营店收银员由公司直营管理部建议 报人力行政部审批后报财务部备案 日常销售收 银由固定收银员负责 直营店其他人员及公司的管理人员未经过财务部同意 不得私自参与直营 店销售及收银 4 直营店备用金分为收银备用金及费用备用金 收银备用金只能用于收银台的收银零钱找 换 不得挪做它用 5 收银备用金交接班时交接给下一班 由收银员间相互交接并作好交接 手续登记工作 6 费用备用金由收银员保管 用于直营店的日常费用开支 费用统一由店长回公司开例会 时向财务部核报 其他时间一律不予以办理 外埠门店开例会时或统一邮寄直营管理部指定人 员 向财务部核报 费用自发生之日起不得超出 30 天 否则一律不予以承认 7 店长 收银员作为店铺备用金 营业款安全保管的第一负责人 应注意备用金 营业款 的防偷 防盗 否则 造成后果由店长 收银员自行承担 8 对于店铺配备保管柜的 除按上述规定外 还必须遵守以下规定 a 保险箱钥匙和密码只能收银和店长知晓 并注意安全保管 b 如出现涉及钥匙和密码保管不善造成的营业款丢失 店长和收银负全责 c 收银收到货款以后及时存放保险箱除 按上述的的时间节点进行回款外 确保在当天下班 前 所有现金及重要票据 如未及时给商超的发票 必须放进保管柜里 如果因未放进保管柜导 致的现金及重要票据遗失 由店长和收银负全责 票据将按照票面金额进行罚款 二 货品账务管理 1 店铺应设置货品进销存明细账 日常销售 调拨 补货入库等业务要及时登账 若无特 殊情况发生业务未登账超过 2 天 如被抽查出 将对店长给予每次罚款 50 元 如有上 ERP 系统 日常销售 调拨 补货无特殊原因必须实时在 ERP 系统处理 2 货品入库 门店到货时首先与物流当面清点到货品大数 大数无差异则可以由店铺负责 人签字确认收货 如有差异 必须由物流方签字确认实发数量 大数有差异及清点明细时若实物 与发货清单有差异的 应立即填写 门店收货差异单 24 小时内书面通知物流部 即仓库 和 财务部 特殊原因无法 24 小时内报备的 应事先电话通知物流部 同时报直营督导 和财务部 允许方可按要求时间点报备 否则 造成相关后果由门店自行承担 门店到货先检查包装及封箱 如包装破损及封箱异常的 盘点实物与到货清单有差异 的 差异部份的由物流公司向门店赔付 否则 门店有权拒收 如包装及封箱完好的 若实物与发货清单有差异的 应先通知物流部 即仓库 复核 或查找 物流部 24 小时内给予答复后方可入库 同时填写 收货差异单 交物流部书面确认 经物流部签字确认的 收货差异单 传真商品管理部 商品管理部在收到单据的 24 小时内给予 做好调整单据 门店收货时 如有无吊牌或影响二次销售的在 24 小时内填写到货差异单备注是无吊牌 或者其他影响二次销售的原因 并传真至商品管理部 物流部及财务部 以便后期针对此类货品 的退货工作 注 门店收到货物为店铺用品 如促销品 广宣品 应及时按零销售处理 3 直营店退货 含季节性退货 滞销性退货等 直营店退货 门店必须按品类 款号 颜色 尺码进行分类整理 按同款货品包扎后 进行装箱 按品类 款号 颜色 尺码统计填制门店退货单一式四份 并在维涛 ERP 系统内做 好退货申请单确认上传 存根联店铺留存 第二联财务部 第三联商品管理部 第四联物流部 直营店接商品管理部通知 方可退货 退货时须附有经店长和接收人员签名的门店退 货单 仓库收货后正常小批量退货两个工作日内盘点入库确认完毕 换季大批量退货 仓库在收 货后十个工作日内盘点与入库确认完毕 根据实物进行确认 ERP 系统内门店退货申请单同时打 印门店退货单 门店在系统里核对仓库确认的退货清单 差异必须及时反馈跟踪确认 直营店无吊牌或影响二次销售的货品一律不得私自退回公司仓库 由公司统一处理 否则仓库将给予没收 并呈报公司相关部门 4 直营店调拨 调拨单一式三联 包括 调出方 调入方 财务 直营店调拨前 事先通知商品管理部 商品专员应予以登记 处理并负责跟踪 执行 反馈等 否则 未通知商品管理部 门店相互间调拨造成后果由门店自行承担 已上 ERP 系统门店之间调拨由调出方在维涛 ERP 系统制单 5117 并确认 调出方如 未上维涛 ERP 系统则由商品管理部调拨员代做调拨单 调拨时根据调出方的调拨单财务联 做 调拨单保存确认后将调拨单财务联交至财务部 由财务部审核确认 调入方直接在维涛 ERP 系统核对下载确认 如未上维涛 ERP 系统 则根据调拨单手工 登记 调货之间要双方互相签名 不能相互推卸责任 调出方在调货单上签名 拿货人 包 括物流员 司机 也在单上签名 货到时 接货方点货 检查包装外盒与盒内货品是否完全一致 避免错码 确认无误后签名并及时下载确认 所有调货单据要保存完整 以便查找 追究责任人 注 1 退货出库 调拨出库存时 货品必须交公司指定人员 不得将货品交给其他人员 同时 退货单必须有店长和接收人的签名且所有退货单据店铺必须保留 否则 造 成货品损失等原因 由店铺自行承担 2 已上 ERP 系统店铺 应在收到货品或退回货品后及时完成 ERP 系统收货 退货确 认 3 货品补货 退货 调拨等严格按照公司 ERP 系统流程及相关制度执行 违反者每 人每次予以 50 元罚款 补货 退货 调拨产生的货品差异 不再进行货品调整 统一实行做单调整 即调整账目 4 具体的收货及退货要求与注意事项详见 南京总仓发货与退货要求 5 所有门店货品销售必须开具销售小票交纳货款后方可携带出店铺 未开具销售小票货品 携带出店铺的视为店员偷盗行为 除按零售价计算货款赔偿外 并处双倍金额罚款 公司保留开 除权利 店员第二次发生该行为的 统一移送公安机关处理 6 上 ERP 系统门店统一打印机打的销售小票 未上 ERP 门店 含商场 超市 销售统一手 工开具公司印制或商场 超市的销售小票 销售小票必须写上销售日期 款号 颜色 尺码 单价 零售价和折扣 折后价 并注明赠送款号 颜色 尺码 数量及开票人姓名 7 直营店员工工服 直营店员工工服由仓库发货到门店计入门店库存 工服款为原价 2 5 折由直营会计从当月工资 中扣除 5 个工作日内由财务部门在系统中将门店库存减掉 工服视同买断 不管服务年限 在员 工离开公司时不予以退还 8 直营店员工内购 所有店铺员工每月 按自然月计算 可根据公司的内购规定到指定店铺购买货品 即鞋服配 试用期员工每月可内购两次 正式期员工每月可内购四次 9 日常销售折扣及日常销售赠品 统一按公司规定的折扣及赠品活动进行销售 不得私自 变动零售价及折扣 赠品的赠送应严格按公司的规定执行 不得随意赠送 未经总经理审批的日 常销售折扣及赠品赠送活动标准部份由直营店和直营管理部责任人自行承担差价并给予每人每次 罚款 50 元 对于抬高价格的 一旦查出 给予开除 公司保留相应的法律权利 注 销售折扣及赠品赠送标准内容包括门店名称 商品货号 折扣率或促销活动形式 活动具 体的起始日期等详尽事项 10 直营店遇到顾客退残次品请参见 店铺运营管理手册 以国家行业统一三包规定为基 准进行处理 但本着顾客是上帝的宗旨 假如顾客由于某种特殊原因要求调换 直营店必须确保 货品在不影响二次销售的前提下才能给以同款号的调换 不得给以不同款号的调换 也不得退还 现金 调换时顾客必须在退换的销售售单据上和新开的销售单据上签上姓名及调换日期 以上情 况必须电话申报区域督导 申报部门经理经同意方可金额在 2000 元以上的需报分管副总及总经理 批准方可 11 货品盘点 详见 直营店盘点制度 每个月各个直营店 18 号时按 直营店盘点制度 进行全面盘点 盘点前 3 天内停止货品补货 退仓 调拨等 各直营店负责人应核对所有进退 货 调拨以及销售等账目全部处理完毕 商品管 理部 物流仓储部应予以协助 配合 盘点前必须应补齐货品 并对卖场 仓库的货品进行一次全面的整理 盘点过程中如有销售 由专人负责另外登记 内要标明销售货品的存放区位 盘点前 销售或盘点后销售 直营店赠送 不含日常销售赠品 及意外的货品损失 如被盗 偷等 除电话及时报 案外 应及时做好报告单经过直营管理部确认 财务部审核 总经理批准 方可冲销账数量 未 经过财务部和总经理审批一律不得冲销 损失全部由直营店自行承担 有上 ERP 的店铺 应于盘点后 2 天内按单号的顺序在 5118 录入 审核 可修改 后 在 5119 确认完盘点单并系统同步上传数据 推迟交报表的店铺 给予店长每天 20 元的罚款 未上 ERP 的店铺 市内的应于盘点后次日将盘点单送达财务部 外埠店铺盘点单次日 必须邮寄回公司 推迟交报表的店铺 给予店长每天 20 元的罚款 财务部收到未上 ERP 的店铺盘点单后应于 2 天内全部录入完毕 否则 给予录单人员 每天 20 元的罚款 盘点单录入数据录入错误的给予录单人员罚款 20 元 盘点完毕后若以盘点出差错或单据还未全部处理完毕等借口而导致数据不准确给予店 长及责任人每人每次罚款 50 元 盘点表上必须有盘点人 抽盘人及店长签字 盘点封面必须有全体参与盘点人员的签字 发现未签名的 处予未签名人员 50 元 次 盘点有差异的 给予 3 天时间查找原因并报送差异原因 提交相关书面单据 假如是 商品管理部人员或财务部人员原因导致的盘点差异追究相关责任人的责任 第一次扣相关责任人 50 元 第二次扣此相关责任人 100 元 否则 超出时间未报送书面差异原因的一律视为认可该差 异 门店盘点漏盘或少盘的导致的盘点差异 须调整或修改 ERP 系统数据的 公司派人复 核确认差异由店长向主管提出书面申请 报送直营部管理部批准 转相关部门经理确认后财务部 修改 财务部有权对相关责任人员每人每次 50 元罚款 财务部应于收到报表 5 个工作日内对所有店铺盘点差异确认完毕 同时 ERP 系统 5120 功能号生成 POS 盘点差异单下载 确保门店数据覆盖 直营店盘点有差异的 盘盈部分公司将给予没收 并对店铺人员及负责人进行处罚 盘盈金额 100 500 对整个店铺处罚 20 50 元不等 盘盈金额 500 以上或较大者处 100 200 元 并且门店负责人外加 50 元 并处店铺人员每次罚款 100 元 盘亏部分按零售价计算由门店全体人 员全额赔偿 款项从工资中扣 差异较大 或差异金额超出 2000 元以上 的公司将保留追究门店 责任人相关法律责任 盘点差异数量在 5 件以上 含 5 件 零售金额在 1000 元以上 含 1000 元 的视为重 大差异 除按上述规定处罚外 财务部会增加对该店抽盘的力度 门店盘点没有差异的 无数量 金额差异并且没有串码 串色 串款等任何差异的 给予门店每次 200 元的奖励 门店盘点后十天之内对门店进行抽盘 如发现有谎报情况 对门店处以差异额 盘亏 数量乘以零售单价 盘盈货品公司给予没收 的 2 倍的罚款 盘点必须认真负责 由于门店盘货不认真要求复盘的 给予该门店 100 元 次的处罚 并且对本次盘点餐补不给予报销 对违反以上规定进行的处罚 需报总经办核准 人力人力行政部备案 12 直营店负责人离职 含调岗 辞退等 直营店负责人离职 含调岗 辞退等 统一办理交接手续 交接手续包括 货品全盘 备用金 营业款交纳 店铺费用交纳相关情况等账目 交接时直营管理部必须有主管 督导 或财务相关人员监交 交接完毕后 应将相关盘点表 交接记录等及时送达财务部 经财务部确认差异 对于移交有差异的 限直营店负责人 3 天内查出原因报公司批准 否则由店铺负 责人自 行承担差异金额给予赔款 门店负责人离职 含调岗 辞退等 统一按公司制度规定办理相关手续 对于移交有差异的 未进行赔偿离职 未办理交接 擅自离职的 公司保留追究相关责 任 13 直营店发票管理 发票严格按照国家相关法律 法规等要求购买 领用 开具 保管 发票统一由店长负责 未按国家相关法律 法规和公司制度要求购买 领用 开具 保 管的发票 造成不良后果的全部由店铺负责人自行承担 情节严重的一律开除并移送司法机关处 理 14 直营店所有费用支出一律事先向主管书面申请 报经直营部经理批准方可发生 店长 应对相关费用核实并在单据上签名确认 否则公司不予以承认 注 发生金额较大支出的统一由公司财务部予以安排付款 15 上 ERP 系统门店每天必须数据同步处理 3 次以上 每隔 8 小时数据同步处理一次 超出 24 小时 含 未执行数据同步处理的门店 每超 1 个小时予以罚款 10 元 晚上下班结束必须结账 不结账给予每次 20 元的处罚 注 门店 ERP 系统出现异常不能正常使用的 应及时通知公司 ERP 实施员处理 ERP 实施员应 于接到通知起 48 小时内处理 16 直营店全体员工应妥善保管店铺用品 合理使用各项设施 直营店计算机等设备使用按 信息技术部制度执行 由于操作不当造成的修复 除正常损坏 其余全部由直营店自行承担并处 每次 50 元罚款 四 店铺失窃 一旦店铺发生失窃 必须按以下规定进行处理 1 第一时间报警 保留现场 拨打 95512 向财产保险公司报案 并同时告知所在区域的督导和 直营部经理及公司的相关人员 2 在警察来了拍完照解除完现场后 立刻盘点现金 并通知财务下盘点单 解除完现场之后 24 小时之内盘点实物 必须是门店所有的实物 盘完之后的 48 小时确认盘点差异 3 向派出所和保险公司汇报现金和货品损失情况 4 最后失窃的情况必须在解除完现场之后三天之内向财务部和总经办报备 否则迟一天处直营部 经理 督导及店长每人 100 元 超过一周 公司不予承认该损失 由直营店铺自已承担 备注 盘点务必准确及时 否则因此产生的差异后果自负 五 被撤消店铺货品的管理 被撤消的店铺按规定日期进行撤店 货品退入总仓由仓库 人员和店铺人员进行清点 清点 清单经店铺人员和仓库人员签字后 仓库凭清单做门店退货处理 处理完的当日 仓库通知商品 管理部对该店铺下盘点单 商品管理部确认该店铺所有数据处理完毕 按无系统店铺下盘点单 财务即日以实盘数量为零进行录单 店铺由此产生的差异 由财务部按盘点差异方面制度进行处 理 六 财务部有权对违反本制度或直营店盘点制度的相关责任人予以处罚并将处罚 报总经办核准 人力