承包商HSE体系管理规定.doc

克拉玛依石化公司检维修及工程建设项目承包商HSE体系管理规定1 目的为加强克拉玛依石化公司检维修及工程建设项目承包商HSE体系管理，确保承包商HSE体系到位，保证公司各检维修及工程建设项目HSE目标实现，特制定本规定。2 适用范围2.1本规定适用于进入克拉玛依石化公司所有检维修及工程项目建设的工程施工单位、EPC总承包商单位以及签定物资供应合同但需要在项目现场施工的供货商（上面几种情况以下均简称为施工单位）及监理单位。3 管理内容与要求3.1对施工单位的管理：3.1.1施工单位应建立健全项目经理部的HSE管理体系，并通过管理制度、检查和考核等方式确保管理体系正常运行。3.1.2施工单位HSE管理体系组织机构配备要求：3.1.2.1各施工单位在项目开工以前必须成立克石化公司项目经理部，由项目经理部经理作为本项目HSE第一责任人负责本项目的HSE管理。项目经理任职条件：-大专以上学历；中级以上技术职称。-持国家有关部门颁发的二级以上建造师注册证书。-本企业正式员工，不得以分公司或队负责人担任。-50岁以下且身体状况良好。 3.1.2.2各施工单位项目经理部必须设置项目HSE总监。HSE总监必须满足以下要求：-大专以上学历（第一学历），从事工程管理工作不得少于6年。或中专以上学历（第一学历），从事工程管理工作不得少于8年。-具有中级以上职称。-50岁以下且身体状况良好。-持相关部门颁发的有效专职安全管理证书。-在本项目HSE管理中职责清晰、责任落实。3.1.2.3项目经理部必须设置专职HSE管理小组。组长由总监担任，下设多名HSE专职监督人员。HSE专职监督人员必须满足以下要求：-中专以上学历，从事工程管理不得少于4年。-40岁以下且身体状况良好。-持相关部门颁发的有效专职安全管理证书。3.1.2.4 HSE专职监督人员的数量按如下规定配备：-项目人员（指签定项目合同单位所有参与项目的总人数，以下同）为50人以下的单位配备一名。-50人100人的单位配备两名。-100人200人的单位配备三名。-200人500人的单位配备四名。-500人（含500）以上的单位配备六名。各承包单位的分公司或队参照以上标准配备。3.1.2.5施工单位必须配备专职HSE监护人。专职HSE监护人必须满足以下要求：-施工单位在可视范围内的作业半径25米处必须设置一名专职HSE监护人；-施工单位专职HSE监护人必须责任心强，经承包商内部培训和考试合格后，报克拉玛依石化公司机动设备处或工程管理部考试，考试成绩合格后由机动设备处或工程管理部颁发专职HSE监护人上岗证；-施工单位专职HSE监护人必须掌握监护期间的作业内容、作业人员、作业风险因素及控制措施，并熟悉克石化公司相关HSE管理规定；-施工单位专职HSE监护人在作业期间必须及时发现违章作业行为和环境的不安全状态，及时纠正违章作业行为。遇重大情况组织人员按制定方案撤离；-施工单位在当日下班前上报监理次日“承包商现场HSE监护人作业统计表”（详见附后），监理单位必须认真核实并签字确认，并于作业当天上班前在公示栏进行张贴公示；-施工单位的监护人签证必须在每个下周三前办理完成，逾期没有办理的视为放弃签证，项目负责人不予办理本周签证。-监理单位HSE专职监理师应每天对当日的HSE专职监护人进行检查和评价，并在监理日志中记录每天的施工单位专职HSE监护人情况和评价结果（监护人是否满足要求）。以上专职人员和机构必须以施工单位项目经理部红头盖章文件形式存档备查。有变动时必须重新下发有效文件。否则视为组织机构不健全。 3.1.3施工单位HSE管理体系文件制度的要求：各项目施工单位HSE管理体系文件至少应包括如下制度：-所有机械设施的操作、使用、维护及巡检管理制度；-所有工种的操作规程；-各类作业票票证管理制度；-各类危险作业管理制度；-风险识别和风险控制台帐及应急预案等管理制度；-含HSE管理的施工组织设计和施工技术方案。-HSE管理体系运行规章制度（主要包括检查、考核、会议及培训等）；除施工组织设计和施工技术方案需要审批签字外其它以上管理制度必须以施工单位项目经理部红头盖章文件形式存档备查。有变动时必须重新下发有效文件。否则视为管理制度不健全。3.1.4施工单位HSE体系运行管理要求：-专职HSE监督人员每日检查、整改落实和考核记录。-项目HSE总监周检查、整改落实和考核记录。-项目经理月检查、整改落实和考核记录。-HSE体系管理日常文件。-HSE专题会议记录及问题落实记录。-HSE培训、交底和考试记录。-监理通知单及其回复单、业主通知单及其回复单。以上记录要求：内容填写必须完整；参与人必须每人亲笔签字；必须附带声像（图片）资料给予证实。否则视为体系运行不正常。3.2对监理单位的管理。3.2.1监理单位必须建立健全项目的HSE管理体系，并通过管理制度、检查和考核等方式确保管理体系正常运行。3.2.2监理单位HSE管理体系组织结构配备要求：3.2.2.1在项目开工以前监理单位必须成立项目监理部，由项目总监理工程师作为本项目HSE第一责任人负责本项目的HSE管理，总监工程师必须持有省部级以上相关部门颁发的有效安全上岗证书。3.2.2.2各项目监理部必须设置专职HSE监理工程师。专职HSE监理工程师必须满足以下要求：-具有大专以上学历（第一学历），中级以上技术职称。-年龄45岁以下且身体状况良好。-从事专职HSE监理工作不得少于3年，从事监理工作不得少于5年。-持省级以上政府相关部门颁发的有效HSE上岗证书。3.2.2.3项目监理部必须根据项目专业情况配备满足项目要求的专业监理工程师，项目监理部必须成立以专职HSE监理工程师为组长，成员由各专业监理工程师组成的HSE监理管理小组。以上专职人员和机构必须以监理单位项目监理部红头盖章文件形式存档备查。有变动时必须重新下发有效文件。否则视为组织机构不健全。3.2.3监理单位HSE管理体系文件制度的要求：各项目监理部HSE管理体系文件至少应包括如下制度：-项目监理部的HSE监理责任制。-HSE监理工作流程制度。-项目监理部HSE培训及考核上岗制度。-各类作业票票证管理制度。-各类危险作业管理制度。-风险识别和风险控制台帐及应急预案等管理制度。-监理规划、各专业监理细则及专业HSE监理细则。-HSE管理体系运行规章制度（主要包括检查、考核、会议及培训等）。除监理规划和监理细则需要审批签字以外其它以上管理制度必须以项目监理部红头盖章文件形式存档备查。有变动时必须重新下发有效文件。否则视为管理制度不健全。3.2.4监理单位HSE体系运行管理要求：-专业监理工程师日检查、整改落实和考核记录。-专职HSE监理工程师日检查、整改落实和考核记录。-总监理工程师周检查、整改落实和考核记录。-HSE体系管理日常文件和监理通知单。-HSE专题会议记录及问题落实记录。-HSE培训、交底和考试记录。-监理通知单及其回复单、业主通知单及其回复单。以上记录要求：内容填写必须完整；参与人必须每人亲笔签字；必须附带声像（图片）资料给予证实。否则视为体系运行不正常。3.3承包商（施工单位和监理单位）“五关”管理：3.3.1资质关管理-承包商不得超出资质范围承揽工程施工和工程监理，施工单位必须取得省部级以上签发的安全生产许可证。-承包商必须依法取得企业法人营业执照、税务登记证、中华人员共和国组织机构代码证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及市场准入证，并在项目开工前报工程管理部备案。-承包商特殊工种作业人员必须持有效上岗证上岗作业。特殊工种作业人员在办理入场手续前应把有效上岗证件（复印件）上报工程管理部备案，在安全帽上标注特殊工种类别后方可进场作业。严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。3.3.2 HSE业绩关管理-承包商所承揽的工程施工和工程监理项目必须有良好的类似业绩。业主定期对承包商业绩进行评价，对于评定为C级的承包商首次进行红牌警告，连续2次评定为C级的承包商或评定为D级的承包商将作清退处理。-承包商自身必须建立对承包商人员、分公司及分包队伍的定期业绩管理评价制度，定期对分公司、分包队伍进行定量和定性评业绩管理评价，对达不到要求的分公司及分包队伍坚决清理出场。不定期对承包商人员进行综合业绩管理评价，对不符合要求的人员坚决清理出场。以上业绩管理评价报表必须存档备查。3.3.3 队伍素质关管理-承包商必须建立本单位的培训学习组织机构，制定制度和计划，通过不断组织学习、考试等方式提高承包商队伍的素质，对于人员素质达不到要求的（考试不合格）应立即清退出场。-工程施工单位人员必须达到初中毕业学历以上水平，具体操作（作业）人员年龄不得超过50岁，管理人员不得超过55岁；监理单位监理人员必须达到大专以上学历水平，年龄不得超过55岁，特殊情况需经业主同意。-业主将定期和不定期组织承包商人员进行培训和考试，对考试不合格的人员进行禁止办理入厂手续。3.3.4机具设施关-所有施工机具设施必须完好，进场前必须先向监理单位报验，合格后报业主备案。特殊施工机具（如起吊设备等）必须有特殊设备检验所等相关部门出具的合格证明文件。-必须配备的HSE设施要求：施工单位必须至少按以下清单配备完好、有效的HSE设施：-进入施工现场前必须正确佩带：安全帽；防静电工作服；安全鞋。-施工作业时根据作业类型和场所有选择性佩带：防尘口罩、焊接护目镜、防冲击眼护具、防火及防火花眼镜、绝缘手套、防割手套，防高温手套、防滑鞋、耳塞、长管式空气呼吸器、防毒面具、空气呼吸器、双钩安全带（含速差式自控器与缓冲器）、安全网、安全绳、灭火器、硫化氢表等。-在项目施工现场必须配备足够的以下应急设施：防毒面具、空气呼吸器、灭火器、消防斧、消防箱、消防沙、消防桶、硫化氢表、四和一表（CO、H2S，CH4，O2）等；监理单位项目部必须按以下清单配备完好、有效的HSE设施：-进入施工现场前必须正确佩带：安全帽；防静电工作服；安全鞋。-根据作业类型和场所有选择性佩带：防尘口罩、焊接护目镜、防冲击眼护具、防火及防火花眼镜、绝缘手套、防割手套，防高温手套、防滑鞋、耳塞、长管式空气呼吸器、防毒面具、空气呼吸器、双钩安全带（含速差式自控器与缓冲器）、硫化氢表等。-在项目现场监理部办公室必须配备以下HSE应急设施：防毒面具、灭火器、空气呼吸器、硫化氢表、四和一表（CO、H2S，CH4，O2）等；3.3.5监督监理和现场管理关-施工单位必须建立日、周、月及专项HSE大检查制度，并按此要求进行：施工单位专职安全监督员必须每日对所有作业项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实；施工单位HSE总监每周必须亲自组织对所有作业项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实；施工单位项目经理每月必须亲自组织对所有作业项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实。根据项目进度、季节变化及业主安排，施工单位项目经理必须亲自组织专项HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实。以上HSE检查制度、检查问题、问题的考核及问题的整改落实必须有书面记录备查。-监理单位必须建立日、周、月及专项HSE大检查制度，并按此要求进行：监理单位监理人员必须每日对所有监理项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实；监理单位专职HSE监理工程师每周必须亲自组织对所有作业项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实；监理单位总监理工程师每月必须亲自组织对所有作业项目进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实。根据项目进度、季节变化及业主安排，监理单位项目总监理工程师必须亲自组织专项HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实。以上HSE检查制度、检查问题、问题的考核及问题的整改必须有书面记录备查。-业主项目负责人必须每日对所管项目进行进行HSE检查，并对检查的问题进行监督整改、考核和整改落实；业主项目主管部门领导必须亲自组织周HSE检查及专项HSE检查，并对检查出的问题进行监督整改、考核和整改落实。以上业主检查问题、问题的考核及整改落实由施工单位或监理单位书面定期回复（收到通知单后3天内）。3.4 承包商必须为员工提供的必要保障3.4.1 保险：根据建筑法规定：“建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费”。因此承包商必须为所有人员购买工伤保险和意外伤害保险；为保证承包商人员购买保险规范，请各承包商在为员工购买保险的前，提前咨询机动设备处或工程管理部，以便购买的保险符合要求，否则造成的后果由承包商承担。 3.4.2 体检：承包商应组织本单位员工必须每年进行一次常规体检；特殊工种人员每年必须进行一次全面体检，要做到100%参检。体检报告必须由市级有资质的正规医院出具。以上体检报告和保险必须合格，并在业主指定的位置存档备案，否则人员不得办理入场手续。4 检查与考核4.1职责4.1.1克拉玛依石化公司机动设备处及工程管理部负责对所有检维修及工程建设项目HSE管理进行监督、检查、问题整改并考核。4.1.2克拉玛