煤矿矿井经济运行分析汇报材料.doc

山西煤销集团同富新煤业有限公司2011年上半年经济运行分析汇报材料2011年上半年，我公司在市公司、煤业公司的坚强领导和大力支持下，认真落实临汾有限公司“2011年安全生产工作会议”目标任务，紧密围绕集团公司“矿井安全生产六大阶段性目标”的规定展开工作。经过全体职工的不懈努力，截止目前，我矿基本完成了矿井基建前期的各项准备工作。下面我就同富新煤业有限公司2011年上半年经济运行情况做如下分析汇报，欢迎各位领导及兄弟单位批评指正。一、主要任务指标完成情况完成：同富新煤业有限公司的基建前置手续办理工作在上半年已基本完成。矿井地质报告（临煤审发2011年8号）、初步设计（临煤审发2011年18号）、安全专篇（临煤监字2011年93号）已批复。并于2011年5月12日取得开工报告的批复（临煤审发2011年23号）。未完成：按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按要求时间2011年5月20日取得环评报告批复，计划本月完成环评报告批复。同晟达煤业有限公司的前置手续办理工作未能按计划完成，上半年仅完成地质报告的批复工作（临煤审发2011年10号）。按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按时完成初步设计（2011年4月20日）、安全专篇（2011年5月31日）、开工报告（2011年6月20日）、环评报告批复（2011年5月15日）等前置手续办理工作，目前正在进行初步设计的审批工作，计划本月完成。同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司未列入2011年工作目标考核内容，按照煤业公司总体要求是年底具备开工基建条件。目前两矿正在进行野外地质勘查工作，计划本月完成地质报告的批复。二、主要任务指标未完成因素分析1、同富新煤业有限公司环评报告批复一方面是政策门槛高，环评所涉及煤粉锅炉协议我矿未能及时提供，导致一段时间内工作停滞不前；另一方面领导班子成员思想呆板，未能另辟蹊径，及时寻找新的突破口，面对政策高门槛高及死循环的现状，缺乏创新思维。2、同晟达煤业有限公司前置手续办理同晟达煤业有限公司的初步设计未能按时批复，主要原因有，第一，同晟达前置手续办理未能引起我矿高度重视，矿领导未能做到为企业所想所急，思想松懈；第二，针对同晟达这块，我矿未能建立专职分工领导小组，分工不明确。第三，由于同晟达开拓设计方案确定较晚，设计单位麻痹大意，未能及时加班加点，影响了初步设计的编制及批复时间。受初步设计未批复的影响及牵连，安全专篇、开工报告及环评报告的批复未能按时完成。三、2011年上半年所做主要工作（一）、资金使用情况 1、可控费用方面核定的可控费用标准为一年915万元，半年可控费用为457.5万元，2011年上半年实际可控费用（包括工资薪酬在内）总计金额352 .801584万元，比标准降低了104.698416万元，降低比例为22.9%，其中不包括职工薪酬为135.496766万元，比标准低322.003234万元，降低比例为70.4%。可控费用低于标准的原因是制定了与招待费、差旅费相关暂行办法，严格控制各项支出，尽最大努力做到勤俭节约、办事高效。2、资金拔入 截止2011年6月份止，临汾市煤炭运销公司拔付给同富新冷坡煤矿资金总额为1160.45万元（其中1月至3月拔付资金763.65万元，4月拔付资金215万元，5月份拔付资金163万元，6月份拔付资金18.8万元）。 3、资金使用 2011年上半年资金使用情况 序号用途金额（万元）备注1工资286.7227182工程款340.113313材料款128.1920634修理款5.709设备及水泵电机的维修5设备款 38.996管理费用135.4967667基建管理费26.84228其他64.270181合计1026.336238 4、2011年上半年度资金使用情况说明 （1）、工资286.722718万元，（主要为2010年3月至2010年12月份的工资以及地面清理人员工资和培训人员工资193.729134万元，2011年1月至2011年3月工资92.993584万元）； （2）、工程款340.11331万元（主要为房屋漏水处理7.5万元；基建工程款30万元；彩钢房宿舍4.22568万元；石坝、涵洞工程12万元；锅炉暖气改造30万元；工程工资及设备231.31万元；付给临汾煤炭工业地方煤矿建设工程质量检验站20万元的质量检测费；办理相关手续费用5.07763万元）； （3）、材料款128.192063万元，坑木款59.3803万元，剩余的68.11763万元，主要是为维护105巷道购买的材料，以后将为备用巷道； （4）、修理款5.709万元，主要是设备修理5万元，水泵电机修理0.709万元； （5）、设备款38.99万元，主要是购买人员定位系统相关设备； 5、挤占资金情况2011年支出与预算存差异主要是付给检验站的检测费20万元，此笔款项是为将来工程质量检验所用，支付给上善村委20万元土地补偿款，相关材料费用的支出主要是为维护措施井及巷道所做的支出。（二）、临汾有限公司乡宁县四个矿的煤矿兼并重组整合工作根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】85号关于临汾市乡宁县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复，山西煤销集团将乡宁县11座矿井兼并重组整合为4座矿井，已签订协议10座（南窑矿由于经济纠纷，正借助法律程序解决），签订率为91%，4个矿井都已换发新的采矿许可证，换发率100%，11座矿井都已接管到位，接管到位率100%，资源整合后，山西乡宁天行健煤业有限公司、山西乡宁南窑煤业有限公司、山西乡宁枣庄煤业有限公司、山西乡宁东团煤业有限公司、山西乡宁玖龙煤业有限公司、山西乡宁山鸡坡煤业有限公司等6座矿井已按有关规定实施关闭（乡煤安整办发【2010】32号），并移交乡宁县国土资源局，关闭矿井关闭率100%。根据乡煤重组（2011年2号）文件精神，决定保留关闭矿井的部分地面房屋建筑（天行健、枣庄、玖龙等矿的办公室、职工宿舍、材料库房等建筑），用于矿井后期基建时工人住宿及日常生活。同富新煤业有限公司已取得开工报告（临煤审发2011年23号），占临汾有限公司乡宁整合矿井的25%。（三）、各矿采矿许可证延续工作乡宁县四个整合主体的采矿许可证的延续工作都已开始（后续五项工作），包括资源储量核实、矿井生态恢复治理、资源开发利用方案、地质环境与治理恢复、土地复垦等五项，经过煤业公司招投标，已分别委托中国冶金第三地质勘察院（同泰达储量核实由山西第一水文地质工程队编制）、太原伊万斯环境管理中心、山西约翰芬雷华能设计公司、冶金总公司、中北环境公司等单位进行编制，目前正积极稳步快速向前推进。同富新煤业有限公司1、储量核实报告已出，省厅已受理，正在等待评审。2、矿山生态恢复报告已出，等待环评批复后，上会评审。3、开发利用方案报告已出，等待储量备案后，进行评审。4、地质环境影响评价报告报告已出，编制设计单位正在进行内部审查。5、土地复垦报告已出，等待水保方案批复后，进行评审。同晟达煤业有限公司1、储量核实报告已出，第一次上会未通过，正在进行修改。2、矿山生态恢复正在编制中。3、开发利用方案报告已出，等待储量备案后，进行评审。4、地质环境影响评价报告正在编制中。5、土地复垦正在编制中。同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司的“后续五项工作”前期受制于资料缺失较多，目前各项方案报告正在编制中。（四）、措施井的维护（冷坡矿）根据批复的同富新煤业有限公司初步设计，保留原冷坡矿的主井作为基建期间的措施井，在完成施工期间的作用后，予以封闭。主要工作对措施井巷道维护、通风、排水、瓦斯检查等工作。（五）、各矿矿区周边巡查工作本矿及接管各个矿井矿区周边小窑及“雨季三防”巡查。各个矿井按规定建立了巡查台账，成立了相应的巡查小分队，坚持每日的巡查工作，并及时向同富新调度室上报巡查情况。（六）、开展安全专项整治活动根据集团公司“六大阶段性目标任务”及地方监管部门的要求，分工明确，各负其责，相关科室编制了顶板管理、一通三防、供电安全、运输安全、地测防治水专项整治实施方案，并以文件形式下发各科室。根据要求，各科室要认真排查治理矿井安全隐患，深入开展以自查自纠为重点的矿井安全专项整治，认真排查煤矿各系统、各环节施工中存在的安全隐患，对排查出的各类安全隐患，制定相应的排查整治措施，按“三定”原则，抓紧治理，不留死角、不留后患。要切实做到“各尽其责、密切配合、齐抓共管、不留漏洞”，构建有效的安全管理保障体系。（七）、加强业务学习，为矿井基建储备人才。针对职工知识管理水平参差不齐的问题，每天抽出4学时组织职工进行学习;主要内容包括：煤矿安全规程、安全质量标准化、临汾公司17项管理制度、煤矿基建工程相关管理技术文件、本矿各项管理制度、井巷工程施工及验收规范等，为下一步基建打下坚实基础。在全体职工中推广、学习、实践“白国周”班组管理法、“三能、四标、五化”管理法及“手指口述”安全操作确认规范法。把以上三项内容作为树立科学理念、培育安全文化、实施科学管理、强化安全基础、落实安全规章制度、规范职工安全行为的管理工程。四、上半年经济运行中存在的主要问题五、下半年经济运行思路及措施明确下半年计划任务指标：同富新煤业有限公司：下半年完成基建进尺2400m，原煤产量5000吨（工程煤），地面生产生活设施整体框架基本建成。同富新下半年计划完成投资21783.4万元，占总投资的70.7%，其中矿建工程计划完成2802.5万元，土建工程计划完成7589.4万元，安装工程计划完成5619.3万元，其他工程计划完成5772.2万元。同晟达煤业有限公司、同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司：确保三个矿年底具备开工条件。下半年经济运行工作思路及措施：1、坚持物质、文明一起抓，各项工作齐头并进，对干部作风和班子建设提出更高、更严、更细要求，不断探索符合我矿实际的企业文化路子，同时要进一步加强矿井经济管理，适应企业转型发展和突破性崛起的需要，开拓创新，真抓严管，坚决完成市公司、煤业公司下达的各项目标任务。2、优化结构，提高整体管理水平，进一步明确责任，各把一关。认真贯彻落实国家相关政策法规，按照地方监管部门及上级公司的要求，积极查隐患，治隐患。管好、用好安全专项资金。3、严格工程质量，夯实安全工作基础。从工程预算、设计、施工、现场监督到现场，均严格按照质量标准化来进行，确立工程质量是保证安全生产的基础，从严抓现场管理入手，加强管理意识，强化质量标准化的约束机制。每月组织全矿各个单位开展工程质量标准化验收，奖优罚劣，加大考核力量，制定切实可行的安全考评办法，通过严格考核杜绝部门之间在安全管理上相互推诿现象，提高工作效率。建立完善一系列规章制度，明确各级安全职责，使广大干部带头深入安全生产第一线，切实做到关口前移，重心下移，狠抓事故隐患治理，很好的解决“严格不起来，落实不下去”的问题，做到安全管理工作责任明确，措施得力，一级对一级负责，环环相扣。4、调查研究，制定政策，健全机制，狠反三违。为了在全矿形成人人狠反三违，人人注重安全，人人遵章守纪的良好氛围，从实际工作角度出发，制定切实可行的安全管理制度，将安全奖的兑现同各项技术指标完成情况挂钩，使全员人人有指标、人人有考核、人人有奖惩，加大对三违人员的处理、处罚力度，促使人人时刻绷紧安全之弦，共筑安全生产的坚固防线。5、严格矿井施工现场管理。从安全质量标准化入手，抓好基层基础管理工作，全面规范采、掘、机、运、通、地测防治水等各个专业、各个环节、各个岗位的职工操作行为，做到上标准岗、干标准活，不安全不生产。同时还要大力开展“一线工作法”，领导在一线指