质量体系运行总结报告.doc

质量体系运行总结报告及计划 2009年公司各部门根据管理评审中提出的问题、内外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善了我们的质量管理体系。现将体系运行的情况总结如下。一、2009年在质量体系运行方面的主要工作：1. 3月初公司组织了一次全面的内审，审核发现问题点共7条，主要集中在车间现场和物料部仓库，各部门按问题点进行了改善，仓库作为了一个持续改善的项目。2. 3月18日接受中兴公司对我司的第二方审核。中兴公司共提出5个一般不符合项（1，文件记录不完整；2，检验记录不能体现工艺文件上的要求；3，流水线防静电设施不齐全；4，检验设备校验过期；5，仓库物料摆放零乱、标识不清楚。），这5个不符合项都得到了有效的整改。3 为ISO9001：2000顺利转版ISO9001：2008和增加ISO14001环境管理体系，公司外聘了体系专家进行辅导，同时内部也进行了一系列的讨论。新版的质量手册的质量目标做了修订，程序文件中增加了样品制作控制流程、工艺改进控制程序、供应商管理控制程序、产品防护控制程序等程序，每个程序都增加了流程图，各部门职责能一目了然。第三层次管理文件和记录表单也做了部分增补和修订。4. 6月下旬，公司又开展了一次全面的内审，本次内审共查到三个不符合项（1，现场有文件未受控；2，车间有设备未点检；3，仓库未执行先进先出），内审结束后，公司又进行了质量环境体系整合后的第一次管理评审，新的体系已进入正常运行状态。5. 8月7日，摩迪认证公司对我司改版后的体系进行第三方审核，审核顺利通过，但提出了3个不符合项，其中电子公司2个，通讯公司1个（未提供注塑过程的工艺参数记录），不符合项也在要求的时间内整改关闭。6. 9月初，根据手册中总的质量目标讨论并制定了各部门质量目标分解，分发了受控文件2009年部门质量目标分解。7. 下半年，公司客户审核比较频繁，泰科电子、普尔思、昆山泰科、虹信等公司来我司做了现场和质量体系的审核，审核后均对我司的质量体系运行给予了肯定，同时也提出了一些不足之处。公司通过对这些不足的地方进行改善，也取得了较大的进步。8. 在新的体系运行良好的情况下，公司也在不断地完善相关的管理制度，如晨会制度、月例会制度、异常费用结算联系单等。通过这些措施对未完工事项进行追踪，对产生异常的环节进行梳理，对异常的责任人进行警醒。同时为提高全员综合素质，公司将应知应会教育做为一项重点工作来抓，拟定部门职责和各岗位职责。9. 11月初发给供应商致合格供应商函，要求供应商建立或维护好自己的质量体系，满足共同发展的需要，为公司的来料质量做保证，并对富强、恒晖、祺祥、申工等供应商实施了现场审核。二、质量方针目标和各部门分解质量目标执行情况： 新版体系经过半年多来的运行，与质量体系有关的员工基本上能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。至今为止，公司总的质量目标已实现：产品一次交验合格率98.91%、顾客满意度达到91.68%。在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门制定了目标分解，但分解目标没有完全实现。未实现的是以下几个方面：1，工艺文件现场有效执行率；2，来料批次合格率；3，纠正预防完成率。三、质量体系运行的成绩和收获1. 产品质量有明显提高。通过月报表和质量目标检查，各部门基本实现了本部门的主要质量指标，各部门能依照质量体系文件的要求严把质量关。产品一次交验合格率由2008年的98.41%提高到今年的98.91%，上升了0.5个百分点。2. 公司和各部门的管理水平有很大提高，员工的素质也有了进一步提高。以前公司组织内审或按受外审时，被审核部门资料总是准备不全，不知道自己应该有什么资料和准备些什么工作。现在大家都知道自己应该准备什么资料，审核前应该做些什么准备。3. 通过质量体系的有效运行，客户对我司进行审核时都能顺利通过，保证了公司能顺利地参与客户的招标活动，为最终中标奠定了基础，保障了公司经营活动的正常进行和目标的实现。4. 减少了客户的投诉，提升了顾客的满意度。全年客户投诉由2008年的38次下降到2009年的23次，顾客的满意度也由2008年的88%上升到2009年的91.68%.5. 公司在持续改进工作方面取得了长足的发展。针对每次内外审发现的不符合项及异常联系报告单，公司都会将要改善的项目分解到各相关部门进行整改，如此循序渐进，质量体系运行得到不断地完善。四、质量体系运行中存在的问题1. 生产现场不悬挂作业指导书或作业时不完全按作业指导书执行。这个问题在多次的内外部审核时均有发现，一直没得到彻底改善。2. 部门间的工作时有衔接不上的现象。各部门内部的工作垂直展开一般不会出现什么问题，但跨部门间横向展开时偶尔会掉链子。3. 产品的失效和可靠性分析工作还没做到位。2009年发生的两起较严重的质量事故（1、接头保护盒结构错误；2、避雷器接口不匹配）都是由于在结构设计上的不合理导致的，在产品批量前没有做好验证工作。4. 纠正预防的闭环没有做到位。各部门前期花了大量的精力做好了统计和分析，但是对发现的问题没有去做纠正预防，或者是采取了纠正预防但没有去验证措施是否有效。5. 供应商的管理没跟上，交验合格率较低，质量不稳定。供应商管理的程序已建立，系统也在完善，每月也有对供应商的考评，但对考评不合格的供应商没有要求改善或有要求改善但无跟踪。五、2010年质量体系建设计划1. 重新拟定本年度的各部门质量目标分解，要求目标具有可量化性、可考核性，同时制定一套针对每个分解目标的考核方法。2. 针对工艺纪律执行不力的情况，建立工艺纪律的检查制度，定期组织现场稽核并责令改善。3. 继续落实异常联系单的使用，对产生异常的环节进行分析，必要时纳入纠正预防流程，对体系流程进行梳理。4. 建立质量体系月例会制度，在例会上公布当月各部门质量目标完成情况，对未达目标的部门开出纠正预防，并在下月的例会上报告上月纠正预防的完成情况。5. 制定一套各部门质量目标完成情况的考核方案，将每月的考核结果上报高层领导，使质量目标与绩效考核挂钩。6. 制定2010内审计划并组织实施内审，做好随时迎接第二、三方审核的准备工作。六、2010年质量目标及分目标达成计划1. 达成并超出公司总的质量目标，产品一次交验合格率突破99%，顾客满意度达到92%。2. 加强内部教育，培训计划完成率超过95%。3 加大对供应商管理