中石油工程建设项目管理制度汇编(最终版)

工 程 建 设 项 目 管 理 制 度 汇 编 中石油昆仑燃气有限公司 1 目 录 第一部分 建设项目工程 总体部署 编制办法 . 1 中石油昆仑燃气有限公司建设项 目工程建设总体部署编制办法 . 2 第一章 总 则 . 2 第二章 编制管理 . 2 第三章 编制内容要求 . 3 第四章 奖励与处罚 . 4 第五章 附 则 . 4 中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程建设总 体部署编制纲要 . 5 前 言 . 5 第一章 总 论 . 5 第二章 项目管理 . 6 第三章 设计管理 . 7 第四章 物资采办管理 . 8 第五章 施工管理 . 9 第六章 外事管理 . 10 第七章 生产准备及试车 . 11 第八章 竣工验收 . 11 第九章 附 表、附图 . 11 第二部分 建设项目 工程开工 条件 管理规定 . 20 中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程开工条 件管理规定 . 21 第三部分 建设 项目 工程 汇报制度 管理办法 . 26 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目周、月 报汇报制度 . 27 第一章 总 则 . 27 第二章 汇报内容 . 27 第三章 汇报方式及时间要求 . 28 第四章 附则 . 29 第四部分 工程建设项目 施工图设计管理 办法 . 40 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目施工图 设计管理办法 . 41 第一章 总 则 . 41 第二章 设计管理组织和职责 . 41 第三章 施工图设计服务商的委托 . 42 第四章 施工图设计管理内容 . 43 第五章 施工图设计审查 . 45 第六章 施工图设计变更及后评价 . 46 第八章 附 则 . 47 第五部分 工程建设项目 施工图会审管理 办法 . 52 2 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目施工图 会审管理办法 . 53 第一章 总 则 . 53 第二章 会审组织、职责和管理程序 . 53 第三章 施工图会审内容 . 55 第四章 施工图设计交底 . 57 第五章 施工图会审步骤、方法 . 59 第六章 经费与奖罚 . 61 第七章 附 则 . 62 第六部分 工程 建设项目 招投标管理 办法 . 68 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目招标投 标管理细则 . 69 第一章 总 则 . 69 第二章 管理职责 . 69 第三章 招标范围和方式 . 72 第四章 招 标 . 74 第五章 标 底 . 79 第六章 投 标 . 80 第七章 开标、评标和中标 . 81 第八章 资格预审和市场准入管理 . 87 第九章 罚 则 . 88 第十章 附 则 . 89 第七部分 工程建设项目 施工管理办法 . 90 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目施工管 理办法 . 91 第一章 总 则 . 91 第二章 组织和职责 . 91 第三章 施工准备 . 93 第四章 质量管理 . 94 第五章 质量问题与质量事故 . 97 第五章 施工工期控制 . 99 第六章 施工投资控制 . 100 第七章 施工安全管理 . 102 第八章 附 则 . 103 第八部分 工程建设 项目 市场准入管理办法 . 104 中石油昆仑燃气有限公司工程建设市场准入管 理办法 . 105 第一章 总 则 . 105 第二章 准入条件 . 105 第三章 准入证书的办理 . 106 第四章 准 入 证 管 理 . 107 第五章 其 它 . 108 第九部分 工程建设项目 物资采购管理办法 . 121 3 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目物资采 购管理办法 . 121 第一章 总则 . 122 第二章 管理机构与职责 . 122 第三章 物资分类与管理 . 123 第四章 计划管理 . 124 第五章 采购管理 . 124 第六章 质量管理 . 126 第七章 供应商管理 . 126 第八章 结算支付 . 127 第九章 信息统计和资料管理 . 128 第十章 监督与考核 . 128 第十一章 附则 . 129 第十部分 服务采购管理办法 . 144 中石油昆仑燃气有限公司服务采购管理暂行办 法 . 144 第十一部分 工程建设项目 竣工验收管理办法 . 149 中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目竣工验 收管理办法 . 150 第一章 总 则 . 150 第二章 竣工验收标准 . 150 第三章 竣工验收级别的划分 . 152 第四章 竣工验收组织 . 152 第五章 竣工验收内容及程序 . 153 第六章 专项验收 . 155 第七章 竣工资料及竣工验收文件要求 . 158 第八章 竣工资料费用和竣工验收费用 . 165 第九章 附则 . 166 1 第一部分 建设项目工程总体部署编制办法 2 中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程建设总体部署编制办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司建设项目工程建设总体部署编制工作，提高建设项目实施的计划性、科学性，确保工程建设质 量和工期，合理控制建设投资，提高投资效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司和直属分公司（以下简称所属单位）所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。所属单位为建设单位。 第三条 工程建设总体部署是建设项目管理的指导性文件。建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等单位在工程建设过程中都必须依据工程建设总体部署统筹安排各项工作。 第二章 编制管理 第四条 公司建设项目总体建设部署实行分级管理。限额以上（工程总投资 1000 万元以上）的建设项目必须按要求编制工程建设总体部署，限额以下（工程总投资 1000 万元以下）的建设项目应参照本办法编制工程建设总体部署，视工程情况可适当简化。 第五条 工程建设总体部署的编制工作由建设单位在可行性研究报告批准和项目管理机构组建后开始筹划，在初步设计批准后一个月内编制完成。工程总投资 3000 万元以上的建设项目的总体部署经公司审查后，上3 报天然气与管道分公司批准；限额以下建设项目的总体部署由建设单位批准，报公司备案。 第六条 工程建设总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设过程中，工期、质量、投资指标的调整，须报公司批准。 第三章 编制内容要求 第七条 工程建设总体部署应以国家或股份公司批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况进行编制。 第八条 工程建设总体部署内容主要包括前言、项目管理、设计管理、物资采办管理、施工管理、生产准备及试车、外事管理、竣工验收等章节。具体内容详见附件中石油昆仑燃气有限公司工程建设总体部署编制纲要。 第九条 编制工程建设总体部署应结合本工程项目实际和工程建设特点，对工程项目管理机构、勘察设计、物资采办、施工、生产准备、投料试车、竣工验收、外事工作、资金筹措等各项工作统盘考虑，做出部署安排。 不同工程可根据实际情况调整增减内容，但总体框架不变。 第十条 工程建设总体部署中的工期、质量、投资控制指标依据批准的可研报告或初步设计、国家或行业法规，要体现其严肃性，做到切实可行，便于操作。 1、 总体部署要结合工程特点制定出合理的建设工期、施工图交付计划、物资采办计划、资金需用计划，各项计划都要与工程建设进度相衔接，以分解的目标保证总体目标的实现并制定保证工期的主要措施。 2、 总体部署要有明确的质量方针、目标，以及保证 设计、施工、物资采办、试运投产、生产准备等质量主要措施。 4 3、 总体部署要以批准的初步设 计概算为依据，制定出控制投资的目标，以及各部门、各项工作、各工程项目和个单项工程的投资控制措施。 第十一条 编制工程建设总体部署要充分注意外部条件的落实。外部条件是指物料、水、电、气、风等保证条件和国家对劳动安全卫生、海关、技术监督、环保、消防等规定。 第十二条 工程建设总体部署作为申请开工报告的附件，与国家计委计建 1997352号文件规定的“施工组织设计大纲”等同。 第四章 奖励与处罚 第十三条 各建设单位要认真做好工程建设总体部署的编制和报批工作，总体部署一经批复必须严格贯彻执行。项目经理 要定期对工程建设总体部署执行情况进行自查，公司将定期进行检查，不定期组织抽查，并将结果作为项目管理考核的依据，未按要求编制总体部署的工程项目不予批准开工报告，未按总体部署实施的给予通报批评。 工程总投资 3000 万元以上的建设项目 还应将检查结果上报天然气与管道分公司。 第五章 附 则 第十四条 本办法由工程管理处负责解释。 第十五条 本办法自发布之日起执行。 附件：中石油昆仑燃气有限公司建设项目工程建设总体部署编制纲要 5 中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程建设总体部署编制纲要 前 言 阐述 编制依据、目的和原则。 第一章 总 论 第一节 工程概况 1.1.1 建设依据：国家、股份公司批准的项目建议书批复和可行性研究报告批复、初步设计批复、环境影响报告书批复、劳动安全卫生预评价报告批复等批准立项文件。 1.1.2 建设目的和意义：对国家、地方及股份公司的社会及经济意义。 1.1.3 工程现场条件 :地理位置、气象条件、工程及水文地质、原材料、燃料及水电汽等来源、交通运输条件等。 1.1.4 环境影响及保护：说明工程项目的主要污染源、污染程度、控制指标及治理、监测措施。 1.1.5 主要建设内容及主要实物工程量。 1.1.6 综合技术经济指标：说明工程项目的建设规模、主要设计技术经济指标、工程占地面积、总定员、总投资、效益预测、三材消耗量。 1.1.7 工程建设特点：包括工程建设组织、设计、施工、环境和社会依托等方面。 第二节 工程建设指导思想和管理目标 1.2.1 工程建设的指导思想。 6 1.2.2 工期控制管理目标。 1.2.3 质量控制管理目标。 1.2.4 投资控制管理目标。 1.2.5 安全施工管理目标。 第三节 外部条件 1.3.1 办理与地方政府部门有 关手续的安排意见（包括劳动、消防、环保、工业卫生、技术监督、海关等）。 1.3.2 工程建设中需要地方和有关部门协调解决的重大问题。 第二章 项目管理 第一节 项目管理机构 2.1.1 工程建设管理模式。 2.1.2 项目管理机构图。 2.1.3 项目管理机构职责分工。 2.1.4 工程监理单位确定及监理范围和内容。 第二节 工程进度控制 2.2.1 工程综合进度安排原则的说明。 2.2.2 工程建设总体网络计划及关键控制点。 2.2.3 保证工期的措施。 2.2.4 进度控制工作 流程图。 第三节 质量控制 2.3.1 工程质量保证体系图。 7 2.3.2 质量控制工作流程图及控制程序。 2.3.3 质量控制的措施。 第四节 投资控制 2.4.1 概算总投资及其费用的构成。 2.4.2 分年度建设资金需用计划。 2.4.3 资金管理工作程序。 2.4.4 投资分解控制指标，按批准的概算控制投资的措施。 2.4.5 控制现场签证的措施。 第五节 安全管理 2.5.1 现场施工安全管理的主要措施。 2.5.2 预试车和投料试车安全管理的主要措施。 2.5.3 事故 预案及演练安排。 第三章 设计管理 第一节 概 况 3.1.1 可行性研究报告及初步设计审批情况。 3.1.2 设计单位选择原则及设计分工情况。 3.1.3 设计工作进度并列表说明（见附表 3） 3.1.4 工艺流程及设计特点简述。 第二节 管 理 3.2.1 设计管理工作流程。 3.2.2 建设单位对设计文件质量和进度的要求及保证措施。 8 3.2.3 组织施工图设计交底、图纸会审、设计现场服务的措施。 3.2.4 对技术谈判、设计合同及设计总承包的管理措施。 3.2.5 控制 设计变更的措施。 第四章 物资采办管理 第一节 概 况 4.1.1 概述工程物资采购总量（包括静、动设备、钢材、木材、水泥、电气、仪表设备等）。 4.1.2 设备材料的引进工程量（包括品种、数量、金额）。 4.1.3 根据工期安排和关键控制点简述并列表说明主要设备及材料的计划交货时间（见附表 3）。 第二节 物资采办管理 4.2.1 物资采办的工作程序及网络。 4.2.2 采取招标采购，控制采购资金的措施。 4.2.3 器材设备到货于工程进度衔接的保证措施，对长周期及关键设备订货的组织和 管理措施。 4.2.4 保证设备材料订货质量的措施。 第三节 设备材料接、保、检、运 4.3.1 设备材料检验。 4.3.1.1检验机构设置及职责。 4.3.1.2检验工作程序及工作制度（包括关键设备的驻厂监造制度等）。 4.3.1.3不合格器材设备的处理措施。 9 4.3.2 设备材料的运输、接收和保管。 4.3.2.1设备材料的运输、接收和保管。 4.3.2.2超限大件汇总情况。 4.3.2.3超限大件运输主要措施。 第五章 施工管理 第一节 施工任务落实 5.1.1 施工任务特点 5.1.2 施工队伍招标选择原则和施工任务分工。 第二节 进度计划 5.2.1 施工总体网络计划编制原则、部署意见、管理目标及关键控制点。 5.2.2 施工总体进度计划网络图（按月做一级总体网络，图面应做到主次线路分明）。 5.2.3 建安施工力量需用计划（见附表 5）。 第三节 重大技术措施 5.3.1 工程施工难点、新工艺、新技术、新材料及特殊施工要求所采取的重大技术措施。 5.3.2 特殊施工机械的需求及解决方案、说明及汇总（见附表 6） 5.3.3 冬季、雨季、高温等环境下的施工措施。 第四节 施工总平面管理 5.4.1 施工现场总平面布置原则。 10 5.4.2 施工现场总平面布置图。 5.4.3 施工总平面管理和现场文明施工管理措施。 5.4.4 工地施工用水、电、路、讯、汽等需用量和实施方案。 5.4.5 施工用大型预制厂、站的设置原则及实施方案。 5.4.6 大型临时设施汇总情况。 第五节 施工质量管理 5.5.1 质量管理方针和目标。 5.5.2 质量保证体系、质量计划、控制要素与控制程序。 5.5.3 工程质量监督的申报意见。 5.5.4 工程检测任务的安排意见。 5.5.5 制订施工质量奖惩办法的原则意见。 第六节 投资控制措施 5.6.1 按施工顺序的要求，合理安排各单项（单元）工程进度及资金使用计划的措施。 5.6.2 控制现场签证的措施。 5.6.3 施工技术方案经济优化措施。 第六章 外事管理 6.1.1 引进工作程序。 6.1.2 外方人员现场服务满足工程需要的措施。 6.1.3 外文技术资料翻译与管理。 6.1.4 出国培训业务管理。 11 第七章 生产准备及试车 第一节 生产准备 7.1.1 生产管理机构、编制及定员。 7.1.2 人员培训及进厂计划。 7.1.3 生产物资准备安排及产品销售市场情况。 7.1.4 生产提前介入设计、物资采办、施工的安排。 7.1.5 控制生产准备费用的措施。 第二节 试运投产 7.2.1 试运投产方案编制。 7.2.2 试运投产安排。 第八章 竣工验收 8.1.1 竣工验收资料的收集归挡安排。 8.1.2 工作与工程建设同步的安排意见。 8.1.3 竣工验收计划时间安排。 第九章 附表、附图 附表 1 工程建设项目综合技术经济指标 附表 2 工程建设项目综合进度安排表 附表 3 工程建设项目设计进度表 附表 4 工程建设项目主要设备材料采购安排计划表 附表 5 工程建设项目建安施工力量需用计划表 附表 6 工程建设项目特殊及大型施工机具需用计划表 12 附表 7 工程建设项目建设资金需用计划表 附图 1 工程建设项目总工艺流程图 附图 2 工程建设项目施工进度总体计划网络图 附图 3 工程建设项目施工总平面布置图 13 附表 1 工程建设项目综合技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 建设规模 二 设计技术经济指标 （填列主要项目） 三 工程占地面积 建筑面积 四 全厂总定员 其 中 生产人员 非生产人员 五 全厂总运量 其 中 运入 运出 六 概算总投资 其中：外汇 七 效 益 预 测 内资回收期 外资回收期 税金（元） 内部收益率 八 三 材 耗 量 钢材 水泥 木材 14 附表 2 工程建设项目综合进度安排表 序号 工作项目 时间安排 备注 一 前 期 准 备 阶 段 1.项目管理机构的组建 2.环境影响报告书编制报审 3.劳动安全预评价报告编制报审 4.监理单位选定委托和监理业务范围的界定 5.设计单位的招标选定 6.设计条件的确认：地形、地貌、水文、工程地质、抗震设防标准、地形图、气象资料、环境影响评价、消防标准评价、三区总体规划审定等 7.初步设计报批 8.土地征购 9.工程总体建设部署编审 10.引进项目及国内供货设备询价考察、谈判、签约 11.施工图设计 12.物资采购 13.施 工任务招标 14.施工图会审 15.施工组织设计编审 16.三通一平和大型临时设施建设 17.开工报告报批 二 施 工 阶 段 18.主体工程正式开工 19.生产人员培训与进厂 20.工程三查四定 21.工程中间交接 三 投 运 投 产 验 收 阶 段 22.试车方案编审 23.系统公用工程投运 24.联动试车 25.投料试车 26.生产考核 27.预验收 28.竣工验收 15 附表 3 工程建设项目设计进度表 序号 单项（单元） 工程名称 设计单位 施工图 交付时间 备注 16 附表 4 工程建设项目主要设备采购安排计划表 序号 设备名称、规格 数量 台 /吨 拟选厂商 计划交货时间 备注 17 附表 5 工程建设项目建安施工力量需用计划表 序号 单项（单元） 工程名称 建安工作量 （万元） 分期需用人数 备注 年 年 年 18 附表 6 工程建设项目特殊及大型施工机具需用计划表 序号 施工机具名称 需用量 备注 年 年 年 19 附表 7 工程建设项目建设资金需用计划表 单项工程 名称 概算 年 年 年 季度 季度 季度 合计 1 2 3 4 合计 1 2 3 4 合计 1 2 3 4 第二部分 建设项目工程开工条件管理规定 中石油昆仑燃气有限公司 建设项目工程开工条件管理规定 为了适应中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）新体制、新机制的要求，进一步加强建设工程限上项目（工程总投资 1000万元以上的项目）的开工管理，严格开工条件，保证工程建设质量和工期，控制工程造价，提高公司的整体经济效益，现对限上项目开工条件规定如下： 第一条 项目法人（或项目经理部）已经设立，项目管理机构已经组建并取得资质证书，项目经理已取得相应的任职资格，规章制度已经健全。 第二条 项目初步设计及概算已经批复。若 项目概算批复时间至项目申请开工时间超过两年以上（含两年），或自批复至开工期间，动态因素变化较大，总投资超出原批概算 10以上，须重新核定项目概算。 第三条 项目固定资产投资计划已批复；建设资金已经落实，并经财务部门认可 。 第四条 工程建设总体部署编制完成，并报项目主管部门批准。 第五条 项目主体工程（或控制性工程）的施工单位已经通过招标选定，施工承包合同已经签订。 第六条 项目法人（或项目经理部）与项目设计单位已签订