cjf198 (附件2) 建设工程施工安全隐患精准排查表(参考表).xls

第 1 页 共 8 页 附件2 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 制制度度 管管理理 1 1 1 11 1未建立健全安全管理有关制度 或未按制度严格执行 制度未以文件形式下发至相关管理人员B B 1 21 2未按要求对危险源和环境因素分别进行识别 评价 更新 建立清单及制定防控措施B B 1 31 3对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位 未及时有效落实有关要求C C 1 41 4未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审B B 1 51 5安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底C C 1 61 6高风险工序 关键工序 特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制B B 1 71 7未明确高风险工序 项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案 并按规定进行应急演练B B 1 81 8没有设置专门安全管理机构A A 1 91 9没有配备专职安全人员或人员配备不足B B 1 101 10项目负责人 安全人员及特殊工种未持证上岗B B 1 111 11没有安全教育培训计划C C 1 121 12转序 换岗及新工序施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训B B 1 131 13没对作业人员进行关键工序 安全风险等培训 交底B B 1 141 14对施工人员的安全教育 教育培训不彻底C C 1 151 15未编制领导带班计划 现场无领导带班B B 1 161 16项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细C C 1 171 17危险性较大的分部分项工程施工时 专项施工方案未按规定报批和评审 相关手续不完善A A 1 181 18需要专家论证的专项方案没有经过专家论证A A 1 191 19未按规定编制作业指导书 安全技术交底B B 1 201 20作业指导书 安全技术交底编制 发放不及时 完整性 准确性 可行性等不符合基础管理要求C C 1 211 21现场没有按照施工方案和技术交底施工B B 1 221 22项目部未配备有效期内安全规范 验收规范等C C 1 231 23起重设备未检测或不在检测有效期内B B 1 241 24起重设备的使用 保养和维护等不符合有关管理规定C C 1 251 25已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范C C 1 261 26未建立相关安全管理制度 安全管理人员无具体分工或分工不清B B 1 271 27主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要B B 1 281 28项目施工分包管理存在违法违规现象A A 1 291 29项目劳务用工管理违反有关规定B B 1 301 30主要施工设备 机具没有按照施组 方案要求配备 不满足施工生产的需要B B 1 311 31大型设备 机具 材料 安全防护用品等未经进场检查 验收B B 1 321 32购买 使用不合格工料具B B 1 331 33材料使用未按要求进行管理B B 第 2 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 1 341 34施工机械设备性能及状况不良 维护保养不到位 无日常检查记录或填写不规范C C 1 351 35施工机械设备安装 拆除不符合相关规定 特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证B B 1 361 36机械设备无安全操作规程C C 1 371 37操作 指挥 配合人员违反机械设备安全操作规程B B 1 381 38劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理C C 1 391 39机械设备未按规定及时安装避雷装置C C 施施工工用用 电电 2 2 2 12 1未编制施工用电专项方案或未经评审批准A A 2 22 2无专职电工 电工未持证上岗 或证件失效B B 2 32 3电工无维修巡检记录C C 2 42 4 外电线路与在建工程及脚手架 起重机械 场内机动车道等的安全距离不符合规范要求且未采取防护 措施 A A 2 52 5防护设施和绝缘隔离措施不符合规范B B 2 62 6施工现场用电未采用TN S系统设置 未采用两级保护A A 2 72 7配电系统未采用同一接地保护方式C C 2 82 8保护零线设置不符合规范C C 2 92 9保护零线材质 规格及颜色标记不符合规范C C 2 102 10电气设备金属外壳未接保护零线B B 2 112 11重复接地的设置和安装不符合规范C C 2 122 12重复接地电阻大于10 C C 2 132 13施工现场防雷措施不符合规范B B 2 142 14线路老化破损 接头处理不当 接线不规范C C 2 152 15线路未设短路 过载保护B B 2 162 16线路截面不能满足负荷电流C C 2 172 17线路架设或埋设不符合规范C C 2 182 18 电缆沿地面明设或沿脚手架等敷设或敷设不符合规范要求 室内非埋地明敷主干线距地面高度小于 2 5m C C 2 192 19使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆C C 2 202 20电杆 横担 支架不符合要求C C 2 212 21配电系统未按 三级配电 二级漏电保护 设置B B 2 222 22用电设备违反 一机 一闸 一漏 一箱 一锁 B B 2 232 23配电箱与开关箱结构设计 电器设置不符合规范C C 2 242 24总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 漏电保护器参数不匹配或失灵B B 2 252 25配电箱与开关箱内闸具损坏C C 2 262 26配电箱与开关箱进线和出线混乱C C 2 272 27配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记C C 制制度度 管管理理 1 1 第 3 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 2 282 28配电箱与开关箱未设门锁 未采取防雨措施 箱门破损C C 2 292 29箱体安装位置 高度及周边通道不符合规范要求C C 2 302 30分配电箱与开关箱 开关箱与用电设备的距离不符合规范要求C C 2 312 31配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志B B 2 322 32配电箱零线端子板的设置 连接不符合规范要求C C 2 332 33照明用电与动力用电混设C C 2 342 34特殊场所照明器未按规范设置B B 2 352 35灯具与地面 易燃物间的距离不符合规范要求C C 2 362 36变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求 没有采用 三相五线制 C C 2 372 37电器设备周围存放易燃易爆物 污源和腐蚀介质C C 2 382 38配电室的建筑耐火等级高于三级 配电室没有配置适用于电气火灾的灭火器材C C 2 392 39配电室 配电装置的布设不符合规范要求C C 2 402 40配电装置中的仪表 电器元件设置不符合规范要求C C 2 412 41备用发电机组没与外电线路进行连锁C C 2 422 42配电室没采取防止雨雪和动物侵入的措施C C 2 432 43施工机具存在漏电及电缆拖拉破皮现象C C 2 442 44宿舍内违规使用大功率电器C C 2 452 45施工现场使用简易碘钨灯C C 2 462 46配电箱内线头 接线裸露 无安全防护措施C C 2 472 47施工现场采用护套线或花线代替绝缘等级较高的防水胶皮电缆线C C 2 482 48配电箱内无接线端子排或破损C C 2 492 49施工现场配电箱 开关箱无安全警示标识C C 2 502 50现场使用插线板接线C C 消消防防 3 3 3 13 1动火作业未执行动火审批制度B B 3 23 2灭火器数量 种类不满足要求或消防设施失效C C 3 33 3施工现场未设置消防通道或消防通道不畅通 消防应急通道无疏散指示灯或应急照明灯C C 3 43 4防水板焊接 木模板上钢筋焊接 金属焊接或切割等施工场无防火措施C C 3 53 5总配电柜 分配箱无消防措施C C 3 63 6临时装饰材料等易燃物料仓库 无防火安全措施A A 3 73 7电焊等明火作业与各类可易燃物的安全距离不满足要求 无隔离措施B B 3 83 8气瓶无减压阀 回火截止阀等B B 3 93 9动火 电气焊 区域有地下管线检查井 室 或未采取有效防护措施C C 3 103 10未按要求定期对驻地 宿舍进行消防安全检查C C 施施工工用用 电电 2 2 第 4 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 3 113 11燃油 油漆和涂料等未单独设库存放及消防不合要求B B 3 123 12油漆和涂料库未远离火源或隔离火源 空油漆桶未集中堆放的 未用非易燃物覆盖的 无消防器材C C 3 133 13现场易燃物品未远离火源或无隔离防护措施 未配备消防器材C C 3 143 14各类临时生产 生活房屋布置及防火间距 消防设备的设置不符合有关规定C C 3 153 15装配式活动板房材质不符合规范要求B B 3 163 16氧气瓶 乙炔瓶的距离不符合要求 乙炔瓶距明火距离不符合规定C C 3 173 17压力容器的仪表损坏C C 3 183 18消防设备未进行安全检查或安全检查记录填写不完整 不真实C C 3 193 19氧气瓶 乙炔瓶 煤气罐等高压气瓶现场使用未入库临时存放 随意放置B B 3 203 20氧气瓶 乙炔瓶 煤气罐等高压气瓶临时库房消防安全措施不到位 无责任人C C 3 213 21现场使用的氧气瓶 乙炔瓶无防倾倒措施或固定措施C C 3 223 22食堂煤气灶的使用违反安全操作规程 检查制度不落实 无责任人B B 起起重重吊吊 装装 4 4 4 14 1吊装设备未进场验收B B 4 24 2吊车未备案 操作人员 司索 信号工未持证上岗B B 4 34 3吊装设备不符合规范 方案要求B B 4 44 4吊装作业时存在违反 十不吊 B B 4 54 5吊车定位不当或支腿不符合要求C C 4 64 6未对索具 卡环等安全性能装置进行检查 吊绳 缆风绳 卡环质量和规格不符合要求或损坏严重B B 4 74 7未设置警示标志 无专人防护C C 4 84 8吊物捆绑不符合要求B B 4 94 9吊物上站人或吊装时作业半径内有人B B 4 104 10吊物上堆放或悬挂零星物件B B 4 114 11未进行试吊直接起吊B B 4 124 12吊装无指挥人员B B 4 134 13在夜间照明不足 大雨大雾 风力等于或大于六级时进行吊装作业A A 4 144 14吊装设备带病作业 未定期进行保养或检查B B 4 154 15大型吊装时没有领导带班B B 4 164 16起重设备无安全装置或失效B B 4 174 17起吊物长时间停留在空中C C 4 184 18龙门吊 牵引车等停用时无防溜措施C C 4 194 19作业区域未设置警示标志及安全防护设施C C 4 204 20轨道端头未设置车挡C C 消消防防 3 3 第 5 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 安安全全防防 护护 5 5 5 15 1施工现场人员未配戴或不正确配戴防护用品C C 5 25 2高处作业未按规定进行临边防护C C 5 35 3危险场所未设置昼夜明显警示标志和防护措施 或警示标志损坏C C 5 45 4夜间作业 施工现场照明设备不足C C 5 55 5安全网未按技术标准搭设 安全网规格 材质不符合要求的C C 5 65 6安全防护措施不符合规范 方案和交底要求B B 5 75 7施工现场文明施工不到位C C 5 85 8工作面临边无防护B B 5 95 9楼面临边 屋面临边 阳台临边 升降口临边 基坑临边等防护不严或不符合规范要求C C 5 105 10预留洞口 楼梯口 电梯井口未采取防护措施B B 5 115 11防护措施 设施不符合要求或不严密C C 5 125 12电梯井内每隔两层 不大于10m 未按设置安全平网C C 5 135 13通道口未搭设防护棚或防护不严 不牢固B B 5 145 14建筑物高度超过30m 未按规范设置防护棚顶C C 5 155 15防护棚的材质不符合C C 5 165 16基坑临边防护未设置挡脚板C C 5 175 17挡水坎施工拆除防护围栏未及时修复C C 5 185 18四口 临边的安全警示标识缺少或损坏C C 脚脚手手架架 6 6 6 16 1超过一定规模的危险性较大工程的专项方案未按要求审批及未组织专家论证A A 6 26 2悬挑钢丝绳卡环设置不合规范要求C C 6 36 3材料不符合要求B B 6 46 4立杆基础沉降B B 6 56 5架体与建筑物的拉结不符合要求C C 6 66 6杆件间距过大或剪刀撑设置不符合要求C C 6 76 7未设置剪刀撑 作业层未设置临边防护或防护不符合要求B B 6 86 8脚手板和防护栏杆不符合要求C C 6 96 9水平杆设置不符合要求C C 6 106 10杆件的搭接长度不够或扣件使用不符合要求C C 6 116 11安全立网 平网挂设不符合规范要求C C 6 126 12安全平网上堆积垃圾C C 模模板板支支 撑撑 7 7 7 17 1未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 专项施工方案未经审核 审批A A 7 27 2超过一定规模的模板支架 专项施工方案未按规定组织专家论证A A 第 6 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 7 37 3立杆间距未按照方案设置 间距过大B B 7 47 4高大模板立杆间距未按照方案设置 间距过大A A 7 57 5专项施工方案未明确混凝土浇筑方式B B 7 67 6地基承载力未检测 或者检测不满足方案设计要求 B B 7 77 7立杆底部未设置底座 垫板或垫板规格不符合规范要求C C 7 87 8支架立杆间距未按方案施工 支架高宽比大于规定值时 未按规定要求设置连墙杆B B 7 97 9连墙杆设置不符合规范要求C C 7 107 10未按规定设置纵 横向及水平剪刀撑C C 7 117 11纵 横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求C C 7 127 12施工均布荷载超过规定值B B 7 137 13施工荷载不均匀 集中荷载超过规定值C C 7 147 14支架搭设 拆除 前未进行交底或无交底记录B B 7 157 15支架搭设完毕未办理组织专项验收B B 7 167 16混凝土未达到强度即进行模板 支架拆除B B 7 177 17模板 支架拆除后 未及时清理现场材料 带钉小木方 模板过多C C 基基坑坑 8 8 8 18 1基坑深度超过5m未编制专项支护设计A A 8 28 2开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证A A 8 38 3支护设计及土方开挖方案未经审批A A 8 48 4施工方案针对性差不能指导施工A A 8 58 5深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施B B 8 68 6临边及其它防护不符合要求B B 8 78 7坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求B B 8 88 8特殊支护的作法不符合设计方案B B 8 98 9支护设施已产生局部变形又未采取措施调整C C 8 108 10砼支护结构未达到设计强度提前开挖 超挖B B 8 118 11支撑拆除没有拆除方案 或未按拆除方案施工C C 8 128 12用非专业方法拆除支撑 施工队伍没有专业资质B B 8 138 13深基坑内未设置有效降水措施B B 8 148 14深基坑边界周围地面未设置排水沟C C 8 158 15基坑施工未设置有效排水措施C C 8 168 16深基础施工采用坑外降水 未采取防止临近建筑和管线沉降措施C C 8 178 17积土 料具堆放距槽边距离小于设计规定B B 8 188 18机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施C C 模模板板支支 撑撑 7 7 第 7 页 共 8 页 建建设设工工程程施施工工安安全全隐隐患患精精准准排排查查表表 参参考考表表 隐隐患患分分 类类 编编号号排排 查查 内内 容容 参参考考 等等级级 是是否否高高危危 隐隐患患区区域域 8 198 19人员上下未设置专用通道C C 8 208 20设置的通道不符合要求C C 8 218 21施工机械进场未经验收B B 8 228 22挖土机作业时 有人员进入挖土机作业半径内C C 8 238 23挖土机作业位置不牢 不安全C C 8 248 24司机无证作业C C 8 258 25未按规定程序挖土或超挖C C 8 268 26未按规定进行基坑工程监测B B 8 278 27未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测C C 8 288 28基坑内作业人员缺少安全作业面B B 8 298 29垂直作业上下未采取隔离防护措施C C 8 308 30光线不足 未设置足够照明C C 幕幕墙墙 9 9 9 19 1施工方案没按程序审批 计算书不完整A A 9 29 2人员没经过岗前培训和技术交底书签字B B 9 39 3无防高坠应急预案B B 9 49 4高空作业未配戴安全带或未使用C C 9 59 5架体外立面无密目立网防护 或防护不到位C C 塔塔式式起起 重重机机 1010 10 110 1无专项安装方案或安装