数据分析管理办法.doc

德鲁克咨询（济南）有限公司 制度汇编系列资料 文件名称编号发各中心部门/分公司自德鲁克咨询（济南）有限公司文件编号版 次第1版主题环境绩效监测和测量控制程序页 码第- 6 -页共6页修 改第 0 1 2 3 4 次管理制度文件名：数据分析管理办法密级文件编号版本页数/编 制审 核批 准生效日期济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更章节变更页码变更内容修改人数据分析管理办法第1章 总则第1条 对监视和测量活动以及其他相关质量活动的数据和信息按规定收集、分析，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别可以实施的持续改进机会，并与竞争对手或适用基准比较，找出差距，采取措施，作为决策和持续改进的依据，特制定本办法。第2条 本办法适用于质量管理体系数据和信息的收集、整理、评审和利用。第2章 职责第3条 综合办公室负责数据和信息的归口管理以及统计技术的选用、批准、公司培训和监督检查。第4条 各部门负责本部门统计技术的选择与应用以及相关的数据和信息的收集、整理，每季度汇总分析并报综合办公室。第5条 总经理(或主管副总经理)负责公司对数据和信息的评审和决策。第3章 工作程序第6条 数据和信息是公司的资源，来自监视和测量活动以及其他有关方面，能客观地反映事实的资料和数字等信息，如市场分析、相关科技发展动态、生产计划和报表、质量和财务报表、销售报表、服务报告、过程监视和测量记录、审核和评审结果、顾客的期望等。第7条 数据和信息的分类1、与产品质量有关的数据（1）质量记录；（2）产品不合格信息(包括质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等)；（3）不合格品率；（4）顾客的抱怨；（5）内、外部故障成本等；（6）市场、新产品和新技术发展动向；（7）政策、法规和标准等。2、与运行能力有关的数据（1）过程运行的监视和测量信息(如质量目标完成情况、检验试验记录和体系运行记录等)；（2）产品实现过程的能力；（3）内部审核的结论；（4）管理评审的输出；（5）生产率；（6）交货期等；（7）其他，如员工建议、突发事故等。第8条 数据的收集1、质量部负责收集与产品质量有关的数据、审核、评审、监视和测量数据、认证机构监督检查结果和反馈数据以及相关标准、规范的数据。2、生产计划部负责收集生产计划、报表、生产率、交货期等方面的数据。3、营销部负责收集市场发展趋势、产品销售、顾客动态及需求、投诉、退货、索赔以及竞争对手相关的数据。4、技术部负责收集国内、外同类产品的技术状况和价格水平、新产品发展动态、现有产品的质量、技术和价格水平、存在问题、设备及制造能力和产品验证手段等数据。5、财务部根据各部门的数据汇总报表，计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部损失、各种消耗和鉴定费用等数据。6、各部门对所收集的数据，每季度进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的形式，报综合办公室。7、数据的收集应提供的信息（1）顾客满意或不满意程度；（2）产品满足顾客需求的符合性；（3）产品、过程的特性及其发展趋势；（4）供方的信息等。第9条 数据的分析方法1、通常采用统计方法，以寻找数据变化的规律。2、公司常用的统计方法（1）对市场、顾客满意度、质量和审核分析，一般采用调查表法；（2）对产品的监视和测量，在受控状态下，一般采用调查表法，在不稳定状态下，可采用排列图、因果图进行分析，找出不合格项，分析主要原因，以便采取纠正或预防措施；（3）对过程的监视和测量，一般采用XR图(控制图)；（4）对检验试验，一般采用抽样检验或全检法。3、统计方法的实施要求（1）正确运用统计方法，确保数据的科学、准确、真实；（2）对应用人员进行统计方法培训。4、统计方法的适用性、有效性判定准则（1）不合格品率是否降低；（2）产量、利润、工作效率是否提高；（3）成本是否降低，质量水平和经济效益是否提高；（4）过程能力是否提高。第10条 数据的评审1、总经理(或主管副总经理)主持，综合办公室组织，各部门经理参加，每半年对数据进行一次评审分析。2、评审的依据是行业标准、公司的计划目标和内控或企业标准、竞争对手或适用的基准。通过分析(评审)，提供下列信息，作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。（1）顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面；（2）产品和服务方面与顾客要求的符合性；（3）过程、产品特性的变化和趋势；（4）供方产品、过程和体系的相关信息。3、评审应形成文件并保存。通过评审找出差距以便采取纠正措施，改善公司质量管理体系的运行状态和地位。第11条 措施和应用1、根据评审结果，综合办公室组织相关部门制订和实施纠正措施(或改进措施)。综合办公室监督检查，并将实施效果报总经理。2、纠正措施优先解决与顾客