研发物料管理制度.doc

X X X X X X X X 有 限 公 司研 发 物 料 管 理 制 度编制 年 月 日审核 年 月 日审核批准 年 月 日 1 目的进一步完善研发中心物料管理控制研发成本明确职责及具体工作流程。2 适用范围公司总部3 术语3.1 物料指企业进行生产活动时直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。3.2 样品1能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需2在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。3.3 样品编码3.3.1 样品编码与正常物料编码规则不同物料分类为YP编号为000001999999 的6 位阿拉伯数字组合例如YP000095。3.3.2 样品编码只限研发中心使用并且只能入公司研发中心库房。3.4 研发项目编码研发年份+部门简称+序号+研发类型。3.4.1 研发年份2010 年研发即为20102011 年研发即2011。3.4.2 部门简称拼音首写字母即YF。3.4.3 序号001999 的3 位阿拉伯数字组合。3.4.4 研发类型共分5 类分别为Y 正式研发项目W 维护C 测试S 升级J 检测类送检、样机等。例研发中心2009 年研发的第35 个项目统一监控系统研发项目编码即为2009YF035-Y3.5 研发项目名称取研发产品名称。3.6 研发辅材多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材不能归结为某个项目中的C 类材料。3.7 报废物料是指完全丧失一切使用价值的物料。4 职责4.1 计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。4.2 物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。4.3 内审部负责对研发物料的使用监督研发申请报废物料的综合判定。4.4 财务部负责对研发项目结束后物料的结转研发申请报废物料的综合判定。4.5 采购部负责采购研发所需物料, 协调厂家维修研发物料研发申请报废物料的价值核算。4.6 质量管理部负责对研发送检物料的检验研发申请报废物料的综合判定。4.7 研发中心负责针对项目需求物料的申请、保管在项目过程中产生的损耗或报废物料每月申请一次研发项目结束后完成对物料的清理核算工作并作为项目考核的一项。5 工作程序5.1 新物料申请5.1.1 属于深圳采购的申请样品/新品填写研发/中试物料申请单注明项目编码、单品用量、批量用量等信息经研发经理整机采购由主管领导批准后由计划部对采购部下采购任务单。有采购渠道的计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员以下简称物控员无采购渠道8 个工作小时内回复最迟不超过次日17 点前必须回复物控员将此信息反馈相应工程师回复日期无法满足时工程师与计划部协调后确定最终物料交期并及时将此信息反馈研发物控员物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。5.1.2 属于公司采购的申请样品/新品填写研发/中试物料申请单注明项目编码、单品用量、批量用量等信息经研发经理整机采购由主管领导批准后提交采购部下采购任务单。有采购渠道的采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员以下简称物控员无采购渠道4 个工作小时内回复最迟不超过次日17 点前必须回复物控员将此信息反馈相应工程师回复日期无法满足时工程师与采购部协调后确定最终物料交期并及时将此信息反馈研发物控员物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。5.1.3 样品/新品到货后采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库研发中心仓库物控员把相关入库物料按实际需求量制做材料出库单出库到相对应项目中。5.1.4 申请免费送样的新品/样品时研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后需在研发物控员处登记由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。5.1.5 申请研发定制的新品/样品时研发工程师需将与供应商确认后的技术指标连同研发/中试物料申请单经研发经理整机采购由主管领导批准后提交采购部下采购任务单。采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员。5.1.6 申请需外协打样的新品/样品时属于深圳采购的研发将电子档图纸发给深圳采购样品研发/中试物料申请单发给计划属于公司采购的研发将电子档图纸和样品研发/中试物料申请单直接发给公司采购。5.1.7 经工程师验证未满足研发要求的样品送还采购部 .采购部负责返厂退换并办理交接手续。5.1.8 研发物料存放研发仓库由研发物控员统一管理工程师需要研发库物料时按需求量以项目领料申请单形式向物控员提出出库申请并领取。5.2 物料出库5.2.1 申请人凭项目领料申请单提出领料需求物控员参照日收发存首先确认研发中心仓库是否有货再确认物资库房是否有存货。物控员打印相应ERP材料出库单注明项目名称、项目编号及项目负责人。如遇无存货时参照5.3 执行。5.2.2 物料借用流程工程师领用整机设备、无源器件、天线时到物控员处填写借用证部门经理签字、物资管理部经理签字同意后复印留存一份交由物控员随同物控员到物资管理部仓库借用所需整机设备、无源器件、天线借用证有效期一个月借用到期时物控员通知工程师归还信息到期不能归还时相关工程师续签借用证并说明原因相关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态符合其满足当时入库要求。5.2.3 借用设备经研发改动本质发生变化后确认可市场销售或可以归还时ERP 中按原借用设备开据其它出库单同时开据产成品入库单注明项目名称、编码序列号等信息备注注明原设备出库单号物控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回借用证。其发生新增、拆卸物料开据材料出库单进行领用、返库同时注明项目名称、编码。5.2.4 整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析 财务进行结转成本。 中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。5.2.5 物控员持申请人的相应借用证、材料出库单去物资管理部库房领料交由申请工程师并将库管签字审核后的单据首页收回。5.3 物料申请5.3.1 申请人填写项目领料申请单经研发经理批准后交由物控员下发申请单到计划部，由计划部对采购部下采购任务单。计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员，最迟8 个工作小时内必须回复。物控员将此信息反馈相应工程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期计划部把最终交期及时反馈给研发物控员物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。5.3.2 研发中心申请物料到货后物资管理部负责将物料送检 .物料检验合格后入物资管理部库房 .并通知研发物控员到货、入库信息。研发物控员将此信息通知相关申请物料的工程师 .物控员同时把此物料开据材料出库单到相对应研发项目上 .领取物料后交由申请工程师。5.4 入库流程5.4.1 新产品研制成功后工程师填写报检单将新产品送质量管理部检测检测合格 研发物控员打印产成品入库单并标注项目编号、项目名称、项目负责人、产品序 列号,物控员持产成品入库单去物资管理部库房办理入库。5.4.2 物控员将物资管理部库管员审核签字后的产成品入库单首页收回、存档按月装订保存。5.5 物料返库5.5.1 研发项目进行中每周或结项5 日内符合下列条件可进行返库1 常规物料有库存且规格、版本、指标、材质及标识与库存存货相符经质管检测合格(含让步)及判定可维修(不含改制)的不合格品可以返库不需要其他审批。2 非常规物料物资无库存新样品或规格、版本、指标、材质及标识与库存存货不符需在ERP 备注栏注明序列号用途例如可替代某某物料使用如果用途备注不实造成后续返工及损失按员工奖励与考核制度与绩效考核管理制度处罚及考核。3 不符合上述条件参照物料报废管理制度执行。5.5.2 物控员办理完返库将材料出库单红字首页收回、存档按月装订保存。5.5.3 严禁项目间物料挪用如需要使用到物控员处进行ERP 帐面处理先返库再出库 更换项目名称处理完毕后工程师方可挪用。5.6 项目管理5.6.1 项目负责人应先向标准化申请立项的产品名称、规格型号经研发经理审批后再向研发中心项目管理工程师申请项目编码确保研发项目编码与名称一一对应备案后方可以此申领物料。5.6.2 项目结项后1 个工作日内办理完毕产成品入库。4 小时内通知物控员进行项目用料分析。物控员与项目负责人结项后5 个工作日内核对项目用料并签字确认完成与物资管理部的项目用料核对并传送财务部用以结转。项目结项后5 个工作日内项目负责人组织结项后的物料清点及送检、维修、报废、返库动作。5.6.3研发中试项目用料分析表由研发中心物控员传递物资管理部与财务部汇签后 研发中心存档备查。5.6.4 研发中心项目管理工程师向物控员提供当月研发项目明细表物控员每月29 日转送物资管理部及内审内控部。5.6.5 研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请统计研发库中物料具体状态并根据统计数据编写研发中心月度物料管控总结及下月计划报研发中心经理审批并以此进行考核。5.6.6 研发项目结项后不允许再次办理材料出库如果需要升级、维护等重新立项办理出库。5.6.7 物控员每月对未结项的研发项目根据ERP 出库数据进行物料盘点出具研发项目物料月份盘点表。物控员每月5 日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资管理部