法律法规和其他要求获取确定程序.doc

北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂法律法规和其他要求获取确定程序实施日期：2013年12月20日发布日期：2013年12月20日环境、职业健康安全管理体系文件FTCX(HA).243000005.002.0-2013FTCX(HA).243000005.02.0-2013 法律法规和其他要求获取确定程序 第 10 页 共10页法律法规和其他要求获取确定程序FTCX(HA).243000005.002.0-20131目的为获取和识别环境/职业健康安全管理适用的法律、法规、标准和其他要求，建立获取渠道并及时告知员工（必要时通知给相关方），保证适用的法律法规和其他要求得到有效的贯彻执行，特制定本管理程序。2适用范围适用北京多功能工厂环境/职业健康安全适用的法律法规和其他要求的获取、识别及更新工作。3引用文件及相关文件GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南4术语4.1 法律：人大的宪法、刑法、环境、职业健康安全法律和单行法及相关法律；4.2 法规：国务院和地方人大颁布的有关环境/职业健康安全管理方面条例和实施细则；4.3 规章：国务院、各部委颁发的环境、职业健康安全规章制度；4.4 标准：国家和地方颁布的环境、职业健康安全标准；4.5 国际公约：我国参与签署的相关环境、职业健康安全国际公约；4.6 其他要求：地方各级政府、行业有关环境、职业健康安全规范性文件和要求，本公司内部环境职业健康安全规定和要求等。5职责5.1制造部5.1.1负责获取、识别、更新北京多功能工厂环境/职业健康安全方面的法律法规和其他要求文本和清单。5.1.2负责传达环境/职业健康安全法律法规标准清单及文本。5.2党群工作部5.2.1负责获取、识别、更新消防安全和公共（含卫生）安全方面的法律法规和其他要求。5.2.2负责向制造部反馈消防及公共（含卫生）安全法律法规和其他要求清单及文本。5.3技术中心5.3.1负责有关产品方面的环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的获取、识别、更新。5.3.2负责有关产品方面的环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求的传达工作。5.3.3负责本单位适用的环境/职业健康安全法律法规和其他要求获取、识别、更新和传达工作。6 培训和资格： 环境/职业健康安全相关管理人员须经过本程序培训。7程序7.1法律法规和其他要求的收集范围7.1.1中国签约的国际公约7.1.2环境/职业健康安全法律、法规、标准和其他要求.7.1.3各级政府安全环保部门、公安及消防部门有关文件。7.1.4各种安全环境及行业协会文件。7.1.5有关产品设计、工艺规范、标准、设备设施技术标准。7.2职业健康安全法律法规获取渠道7.2.1上级主管部门。7.2.2网上下载。7.2.3报刊杂志。7.2.4法律法规标准书店。7.2.5其它7.3法规、标准及其他要求清单的收集、获取7.3.1制造部、党群工作部每季度末至少收集、获取一次除产品以外的有关环境/职业健康安全方面的法律法规标淮和其他要求。7.3.2技术中心随时收集、获取涉及产品方面的环境/职业健康安全法律法规和其他要求。7.4适用的法律法规标准和其他要求辩识评价7.4.1制造部负责根据工厂各单位存在的危险源、环境因素对获取的法律法规和其他要求进行适用性评价。7.4.3党群工作部负责评价消防安全和公共卫生安全方面的法律法规和其他要求，并将清单报制造部。7.4.2制造部负责整理、编制适用的法规和其他要求清单，主管副厂长审批后传达到工厂各单位。7.4.4技术中心负责作业活动及产品方面的环境/职业健康安全管理法律法规和其他要求进行评价，并填写适用的法律法规和其他要求清单（包括产品），具体模板详见附录一：适用的法律法规和其他要求清单。7.4.5当高中度风险危险源、重要环境因素发生变化时，制造部应及时组织法律法规和其他要求的适用性评价并收集相关文本。7.4.6环境/职业健康安全法律法规和其他要求应适用于产品、活动和服务的环境因素、危险源。7.4.7工厂各单位建立本单位适用的法律法规和其他要求清单，收集相关法律法规和其他要求文本。7.5适用的法律法规标准和其他要求传达与培训7.5.1技术中心负责传达产品方面适用的法律法规和其他要求清单（包括产品）及文本。7.5.2工厂各生产部、各职能部门将本单位适用的法律法规和其他要求传达到本单位所辖员工（含相关方）。7.5.3制造部、党群工作部、技术中心负责法律法规和其他要求传达情况的监督与管理。7.6适用的法律法规标准和其他要求使用与保存7.6.1制造部负责保存适用的法律法规和其他要求清单及文本。7.6.2技术中心负责保存适用于产品方面的法律法规和其他要求清单及文本。7.6.3党群工作部对本业务范围内适用的法律法规和其他要求清单及文本进行收集与管理，并每季度末向制造部传递相关信息。7.6.4工厂各单位对于特殊情况收集不到的法律法规和其他要求文本，可以到制造部、党群工作部等进行查询。7.6.5制造部对适用的法律法规标准适用条款进行辩识，建立环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要并及时传达至各单位。具体模板详见附录二：环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要。7.6.6工厂各单位对适用的法律法规标准适用条款进行辩识，建立本单位环境/职业健康安全适用的法律法规标准摘要并及时传达到员工。7.7适用的法律法规标准和其他要求更新与管理7.7.1制造部、党群工作部、技术中心及时将新增法律法规和其他要求补充到清单中，并定期传达，同时建立适用的法律法规和其他要求管理表，具体模板详见附录三：适用的法律法规和其他要求管理表。并收集新增法律法规和其他要求附相关资料。7.7.2制造部对环境/职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单（产品方面的除外）随时进行更新，并每年进行重新审批和下发。7.7.3技术中心负责产品方面适用的法律法规和其他要求的更新工作，保证适用于产品设计上的法规及其他要求为最新版本，并将更新后的法规清单及文本要求传达给使用单位。7.7.4制造部根据新获取法律法规和其他要求的内容，组织适用部门共同补充危险源和环境因素。7.8检查及管理评审7.8.1制造部、党群工作部、技术中心对适用的法律法规和其他要求业务每季度进行一次评审，并提报评审结果，主要包括适用的法律法规和其他要求清单、职业健康安全适用的法律法规标准摘要、适用的法律法规和其他要求管理表及相关培训传达记录等相关支持性附件。7.8.2制造部每半年组织对各单位适用的法律法规和其他要求管理情况进行评审，并纳入职业健康安全绩效评价体系。序号一级要素二级要素项次考评内容分值比例1基础管理2个二级要素对制度文件及管理标准建设情况进行考评10%2法律法规和其他要求获取评价4个二级要素对适用的法律法规和其他要求获取与评价情况进行考评25%3法律法规和其他要求传达与培训2个二级要素对适用法律法规传达与培训情况进行考评30%4法律法规和其他要求使用与保存2个二级要素对适用的法律法规文本的收集、整理与保存情况进行考评20%5法律法规和其他要求更新2个二级要素对适用的法律法规更新、作废与管理情况进行考评15%具体评审标准详见附件A：适用的法律法规和其他要求获取确定管理评审标准。8附件附件一：适用的法律法规和其他要求清单附件二：职业健康安全适用的法律法规标准摘要附件三：适用的法律法规和其他要求管理表附件A：适用的法律法规和其他要求获取确定管理评审标准（本页无正文） 附加说明：本规定提出部门：制造部本规定归口部门：制造部本规定起草部门：制造部本规定起草人： 刘海宾本规定审核人： 苏飞本规定审定人： 王俊峰本规定批准人： 孟奇峰本规定发放范围：工厂各部门附件一：适用的法律法规和其他要求清单适用的法律法规和其他要求清单记录编号：HAR10005-004C顺序号：序号业务类别编号名称颁布/修订日期实施日期颁布单位获取日期获取渠道管理对象更新说明备注编制： 审核： 批准： 日期：附件二：职业健康安全适用的法律法规标准摘要职业健康安全适用的法律法规标准摘要记录编号：HAR10005-072A顺序号：一、名称福田公司内部编号二、类别法律 法规 规章 标准文号/标准号编制单位/发布单位实施日期备注三、主要适用内容章节适用条款号适用条款内容摘要相关度编制： 审核： 批准：附件三：适用的法律法规和其他要求管理表适用的法律法规和其他要求管理表记录编号：HAR10005-073A顺序号：序号管理模块类别数量更新情况传达培训情况备注法律法规规章标准更新法规标准总数：传达培训法规标准数：培训讲师： 参加培训人数：编制： 审核： 批准： 附件A：适用的法律法规和其他要求获取确定管理评审标准被评审单位： 评审日期： 评审人：序号项目项目细分管理标准及要求评审方法应得分(100分)评审得分扣分项问题描述及记录1基础管理（10）制度文件制造部负责制定本单位法律法规和其他要求获取确定管理程序并组织实施。查制度文件，如未制定或制度文件与公司要求不符此项不得分。5分10分管理评审制造部每季度对目标指标管理方案管理业务进行评审并将评审结果报公司生产与物流管理本部。查评审记录，如未按要求进行评审，此项不得分5分2法律法规和其他要求清单获取评价（25）法律法规和其他要求获取安技环保科负责每隔3个月收集、获取一次除产品以外的有关职业健康安全方面的法律法规标淮和其他要求查适用的法律法规和其他要求清单，查看获取记录更新情况，如未按要求获取此项不得分10分25分产品相关法律法规和其他要求获取技术中心负责随时收集、获取一次涉及产品方面的安全环境法律法规和其他要求。查产品法律法规和其他要求获取记录，查看获取记录更新情况，如未按要求收集，此项不得分5分适用性评价与管理对获取的法律法规和其他要求进行适用性评价（含产品）；当高中度危险源、业务等发生变化时，归口管理单位应及时组织法律法规和其他要求的适用性评价。结合高中度危险源清单及适用的法律法规和其他要求清单进行查证，如有一项漏项，此项不得分。5分安全生产法律法规和其他要求文本收集制造部及技术中心负责收集适用的法律法规和其他要求文本。查适用的法律法规和其他要求清单及文本，如发现一项漏项，视情况扣13分/项，扣完为止。5分3法律法规和其他要求传达与培训（30）安全生产法律法规和其他要求传达制造部、党群工作部组织将相关法律法规和其他要求传达到员工（含相关方）。结合工厂现状及适用的法律法规和其他要求清单 ，查工厂适用的法律法规和其他要求传达记录，如有针对高中度危险源的法律法规和其他要求传达缺项，扣5分/项，扣完为止。20分30分产品相关法律法规和其他要求传达技术中心负责产品方面适用的法律法规和其他要求的传达与培训工作结合工厂现状及适用的法律法规和其他要求清单 ，查工厂适用的法律法规和其他要求传达记录，如有针对高中度危险源的法律法规和其他要求传达缺项，扣5分/项，扣完为止。10分4法律法规和其他要求使用与保存（20）适用法律法规标准和其他要求文本管理制造部负责收集和保管本单位适用的法律法规和其他要求清单及文本查清单及本保存情况，视情况扣15分/项，扣完为止。5分20分适用法律法规标准和其他要求管理文本整理制造部、党群工作部对适用的法律法规标准适用条款进行辩识，建立本单位团职业健康安全适用的法律法规标准摘要并及时传达到员工。查询团职业健康安全适用的法律法规标准摘要建设情况，视情况扣25分/项，扣完为止。15分5法律法规和其他要求更新（15） 安全生产法律法规和其他要求更新制造部、党群工作部及