产品质量审核的步骤和方法.doc

.产品质量审核的步骤和方法一、 审核的程序产品质量审核的程序科参照治理管理体系审核程序进行，根据一些组织的实践和产品质量审核特点，本节只对这些程序中与产品审核有关的问题作简要性介绍。（一） 审核的管理组织应制定产品质量审核的程序与方案，通常应包括下列内容：制定审核需要的文件记录表格；规定产品质量审核的指责；规定产品质量审核的程序；规定产品质量审核的范围与频次；规定产品质量审核的准则；规定产品质量审核人员的资格与能力要求。（二） 审核提出根据年度审核的策划安排编制年度产品审核方案；产品质量审核的提出时机往往要受产品实现的进度和交付期影响；审核一般有最高管理者或管理者代表授权，或是组织中产品质量审核归口管理部门的委托（后者经过组织管理者的批准）。（三） 审核准备首先要选择具有相应知识和专业技能的审核员组成审核组，必要时可聘请有关的设计、工艺专家；收集或编制产品不良项分级评定指导书；审核组编制审核计划和检查表。（四） 审核实施1. 召开首次会议首次会议只邀请与产品审核直接有关的人员参加，会议主要内容是宣布产品审核计划和检查表，这样的会议一般不超过15分钟。2. 现场实施检查（1） 检查产品的测试条件对用作测试产品的仪器和设备校准情况进行检查，对测试的环境进行检查，保证审核测试的环境与条件。（2） 对产品进行抽样检测由审核员独立随机完成产品抽样。按规定进行产品检测。根据组织和产品的具体情况，产品检测可以由制定的实验室的检验员进行，可以由审核员自已进行，也可以在审核员在场情况下，由受审核部门的检验（试验）人员进行。（3） 审查产品质量根据产品标准/规范审查产品质量的符合性，包括产品外观和包装质量；调阅该产品最终检验记录并与这次审核检查结果比较；抽查产品的关键件、重要件和外购、外协件质量情况。（4） 分析与判断整理和分析检查、测试记录，计算不良项加权分和总分，并通过综合分析对被审核产品的专利水平作出客观判断。（5） 召开末次会议报告不合格项情况；对产品质量状况综合分析；协商完成纠正措施的时间。（五） 编写审核报告产品审核报告一般应包括下列内容：审核的目的；产品的范围，注明产品质量审核所依据文件（图样、技术规范）的编号；审核准则；审核的日期；审核员；审核结果与结论；改进的机会与建议；奖惩建议；产品不良项严重性分级指导书及抽样方案的选择；产品不良项分级参考表和加权分的确定；产品质量水平的计算和质量水平趋势分析。（六） 审核的跟踪处理跟踪的重点是致命不良项和严重不良项。审核组要向责任部门发出质量问题通知单，促进责任部门查明原因，采取措施；责任部门制定并实施纠正措施；审核组负责跟踪验证纠正措施。二、 产品不良项分级由于不同的不良项对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不良项分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。1. 产品不良项分类的依据应根据不良项对产品质量的影响程度划分，主要考虑的因素包括：（1） 对产品的功能特性的影响；（2） 对市场和企业信誉的影响；（3） 对组织效益和成本的影响，等等。2. 产品不良项的分析法国际上通用的产品不良项分分级方法是将不良项分为四级：A级：致命不良项；B级：严重不良项；C级：一般不良项；D级：轻微不良项。为了定量的判断出不同的不良项对产品质量水平的影响程度，对不同的不良项赋予不同的加权分值。一般采用100、50、10、1四个加权分，也有采用其他分值的，具体采用那种分值更好，可以根据组织的具体情况决定。表9-3是莫组织产品不良项分级表示列。组织可以根据不同类型的产品编制不良项严重性编制分级指导书。表9-4是莫组织产品不良项分级评定指导书示列。 表9-3 产品不良项分级表不良项级别加权分严重程度不良项内容对产品功能的影响对外观质量的影响对包装质量的影响A级100致命的能导致产品丧失功能的或造成安全事故的，用户会索赔的顾客拒收的，或提出申诉的错/漏装产品，包装不牢固，在运输中造成产品损坏，顾客会申诉的B级50严重的可能影响产品功能部分丧失的顾客可能会发现，并可能会申诉的包装、涂封不良，有可能引起损伤或锈蚀，漏装附件、说明书，顾客不满意，可能会申诉的C级10一般的可能轻度影响产品功能的用户可能会发现，或可能会发现，但不会申诉的漏装一般紧固件，用户可自己解决，一般不会申诉的D级1轻微的不影响产品的使用外形、涂层或工艺轻微划伤用户不会申诉的 表9-4 空调器产品不良项分级评定指导书序号不良项情况不良项等级ABCD123456功 能产品室外机噪声特性不符合产品内控标准产品制冷特性不符合内控标准产品安全特性不符合产品标准产品安全特性不符合内控标准产品一般特性不符合内控标准产品中属用户要求的特殊项目不符合内控标准（）（）（）（）78910111213包 装错装或漏装产品内、外包装箱损坏缺少泡沫内衬漏装产品说明书缺少附件、备件标记错误标记模糊14151617外 观产品喷涂层有明显碰伤或划伤产品辅助零部件损坏标签或印记错误侧表面有轻划伤或擦伤（）（）（）三、 抽样量的确定 内审员应根据生产批量、产品质量的稳定性和复杂性以及以往产品质量审核的结果确定抽样量。产品质量审核一般将样本容量定在312个。也可采用下面两个经验公式确定。对于大批量生产的产品，可采取日抽样方式，抽样量为： n0.008N+2式中：n日抽样数N日产量对于一般批量的产品，抽样量为： nK2N式中：n每月抽样数 N每月产量 K 按产品质量的一致性和复杂性确定的系数 表9-5 系数K选用表产品状况系数值产品复杂、质量不稳定2.5产品复杂、质量稳定1.25产品一般、质量不稳定2产品一般、质量稳定1产品简单、质量不稳定1产品简单、质量稳定0.6四、 产品质量水平的分析产品质量水平分析，可采用以下步骤：1. 根据检查结果和对不良项分级的判断填写产品质量审核检查表，表9-6、9-7是某组织的检查表及审核记录示例，供参考。 表9-6 KFR-35空调器产品质量审核检查表产品名称KFR-35空调器生产日期生产批量审核数量审核日期审核项目审核标准审核情况不良项级别ABCD包装印刷清楚，整洁，包装箱贴、条形码按工艺文件粘贴，无开启。打包带粘合良好随机附件按照装箱单检验，无缺件，各件无损坏、污渍，按照工艺文件要求放置在各自位置外观类铭牌、商标及各标识按工艺文件要求粘贴，横平竖直，无开启、折皱表面表面光滑，色泽均匀无油渍，导风板、股价应接合良好无变形排水系统内机估价、接水盘等排水系统畅通；蒸发器不碰接水盘；水路与海绵材料隔离产品功能遥控器对风速控制符合说明书；定时功能正常；进风栅等部件重复开合无异常插接件各种插接件应插到位，用25N的力拉插接部件，应无松动管组横平竖直、无碰撞，焊接处圆滑无砂眼，无过烧现象，铜管无明显凹，胶泥按工艺文件捆绑到位底盘底盘上应无水迹、污物交换器无泄漏、倒片、明显斑痕及异常颜色，弯头无碰凹、无过烧紧固件用螺丝刀顺时针紧固各螺钉，螺钉应无转动压缩机电机与风扇压缩机接线部分密封良好，内电机热保护不碰电器箱体电气及安全性能端子排螺钉可正常紧固；线路不与金属锐边接触；各种测试参数符合出厂验收规范合计不良项：A级 个；B级 个；C级 个；D级 个。合计U 备注： 表9-7 空调热交换器产品质量审核记录产品名称空调器热交换器生产日期生产批量审核数量审核日期审核员（签字） 审核组长（签字）审核项目审核标准审核情况不良项级别ABCD散热片无破片、倒片、褐色斑点，翻边高度、冲孔尺寸符合工艺要求，冲片后外观颜色一致 发卡管无扁管、黑管、R处无皱折、尺寸符合工艺要求管线安装到位，横平竖直。焊接处焊料均匀，无过烧现象，无砂眼、焊瘤等，铜管无明显碰磕、变形，螺帽安装到位，无松动隔热管垫块隔热管垫块安装到位，线扎无松动、断开，表面无破损整机表面清洁，无污物，L弯曲到位，残留物检测符合要求。弯头装配走向符合图纸合计不良项：A