一分厂安全生产隐患排查清单.doc

宁夏赛马水泥有限公司一分厂安全生产隐患排查清单 检查时间：2016 年 9 月8日序号检查项目检查内容符合不符合问题点描述考核整改要求1安全生产责任制1、安全生产责任书签订以及履职考核情况。2、安全生产责任制培训学习情况。3、责任制与目标分解落实情况。4、责任制修订完善。未修订5、班前会组织召开情况（安全交底、行为观察、会议记录内容及签字）6、是否制定了本部门安全标准化各阶段工作实施计划。制定、未按照计划落实。7、是否对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果调整安全生产目标、指标的实施计划。未根据评估结果及时进行调整。评估后根据存在问题及时调整目标计划。8、是否有安全生产目标的宣传、培训记录。2组织机构1、是否组织安全生产会议、有议题、签到、整改落实资料。流于形式2、是否建立了本部门各级人员的安全生产责任制。3、是否对责任制进行了培训并保持了培训记录。班组培训记录不全。严格落实培训，并做好记录。3法规制度1、是否建立了部门适用安全法律法规清单2、是否进行年度安全法规、规章制度、操作规程合规性评价。未进行评价3、是否建立了安全生产事故、事件记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。不全、不细，实用性差。4、是否有岗位安全操作规程清单岗位覆盖不全、正在修订。4教育培训1、是否制定部门安全教育培训计划。2、是否有员工安全教育台帐、安全培训效果评价。3、是否对新进员工进行分厂、工段级安全教育台帐齐全。4、是否特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的是否进行分厂级安全培训教育工作。5、是否对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育。5设备设施1、是否建立生产设备、设施台帐。1、是否保留防雷防静电设施检测记录。2、是否制定了设备设施检维修计划。3、是否有设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录。4、是否有变配电系统档案。5、是否有手持电工工具台账及档案。未更新6、消防器材配置情况并进行周检查。未定期检查，不全、不细。见整改通知单。定期检查，日常保养。7、是否有临时用电记录。6作业现场1、夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。2、员工劳保配置及佩戴情况。3、现场卫生及跑冒滴漏情况。现场卫生较差、积灰板结料较多。安排人员逐点逐岗位清理。4、皮带等输送系统的安全防护情况。部分安全防护未完成已联系怡祥公司进行制作，完成后分厂安装5、设备设施及转动部件的安全防护情况。部分安全防护未完成已联系怡祥公司进行制作，完成后分厂安装6、现场作业有无“三违”现象。7、高危作业审批执行及落实情况。8、能量隔离及上锁管理。6作业现场9、高空作业（作业人员未规范系安全带、安全带固定装置不牢靠10、起重作业（八不吊）11、吊装作业12、电焊机使用。13、叉车的安全条件及完好性（刹车、灯光、安全带等附件完好、驾驶员的操作规范）无安全带已报计划采购，采购完成后安装14、人员的作业行为（靠右走人行道、走安全通道、无违章作业等）15、检修前后确认的执行情况。16、执行专项整治及安全八条的结果评价。17、现场直接责任人立查立改、纠正的责任意识。18、岗位达标（另行制定）7隐患排查治理1、按照安全标准化要求及分级检查规定，开展分厂级领导带头周检查、工段班组日检查，各种检查记录规范、齐全。工段、班组的日常检查落实不位。开展岗位达标，督促工段、班组开展日常安全检查，并做好整改验证、日常记录。2、安全检查的整改、验证台帐、资料。3、隐患排查跟踪验证、完成率情况。4、是否制定了隐患治理方案。8风险管理1、是否进行了危险源辨识并进行汇总。2、是否进行了全员危险源辨识。3、是否对风险定期评审、保留评价记录。4、是否进行了危险源知识培训。9班前会1、安全教育情况2、确认是否有酒后上岗3、确认身体状况4、安全交底、落实5、对上班情况的了解6、检查记录并签字、保管完好有效。检查记录不全。保存相关记录。10输送系统（皮带、铰刀）1、捅堵下料口时措施不当2、清扫卫生时是否停机3、皮带机尾部无防护装置部分无防护或防护不到位。协调怡祥公司逐设备测量、制作安装。4、皮带托辊跑偏处理不当11斗式提升机1、开机时未关好观察门2、安全设施及防护不全（有空洞等）3、设备运转中随意开启检修门4、设备在运转中清扫卫生5、传动装置外露，部分无防护罩或失效6、检修时上下信号联络不畅空气斜槽检修时措施不当、高空作业安全措施。12水泥磨及其配套设施1、电机漏电及保护接地失效2、传动装置外露，部分无防护罩或失效3、高于2米以上的磨机操作平台及巡检平台等防护栏杆失效4、未关闭磨机检查门开动磨机5、进入磨内及配套管道时安全措施不当6、是否安装检修安全平台并完好13收尘器1、顶部平台无防护栏杆，或防护栏失效2、未停机更换收尘器滤袋，喷吹气体伤人3、袋收尘器检修时未关闭电源4、进入袋收尘内部检修5、检查袋收尘时未系安全带6、检修气缸阀时措施不当14风机1、传动部件外露2、电机绝缘破损或击穿15气焊作业1、氧气瓶、乙炔瓶超压2、焊接过程中回火3、焊接区域内有易燃易爆物质4、作业人员无证上岗5、气瓶安全距离不够6、特殊场合作业未办动火许可证7、作业时未戴好防护镜等劳保用品。16电焊机1、未戴防护面具等劳保用品。2、电焊机电源线头裸露3、雨天时未对电焊机采取措施4、特殊工种作业，无操作证5、二次出线接线柱松动6、接地线接触不良或搭接在设备上7、未按标准配备电源线8、多台电焊机共同使用一根接地线9、焊钳把破损、有缺陷10清除焊溜、焊渣、毛刺等防护不当17电工作业1、带负荷拉刀闸2、停电线路未挂标示牌3、带电作业未采取措施4、检修线路临近线路带电,未采取措隔离施5、湿手作业6、工作中带电线头稞露17电工作业7、高压设备试验未按规定操作8、在雨天无遮栏和防潮的情况下使用电动工具9、电烙铁金属部分未接地线10、金属容器内作业未使用36V以下的照明11、易燃易爆场所不用防爆灯和防爆开关12、电路线存在乱接乱搭，电源箱未