2016年度年中总结和下半年计划.docx

2016年年中总结及下半年计划2016年已悄然过半，回顾上半年餐饮部整体工作，整体经营稳步提升，各项营销推广按计划开展，酒店餐饮品牌知名度进一步稳固，餐饮市场份额领先，各级管理团队趋于稳定，后备梯队建设逐步建立，精细化服务水平不断提升。现对上半年餐饮整体情况进行回顾总结，同时梳理下半年计划跟进情况。一、 整体营收情况 餐饮整体基本完成全年董事会预算的序时进度，其中日餐厅、西餐厅、中餐厅完成情况较为良好，宴会厅整体情况不理想，同期对比也略有下降。厅点 本年累 计数 2015年同期累计数 2016预算数 完成比例同期对比中餐厅498.93419.68924.6953.96%118.88%宴会厅484.83565.141183.7440.96%85.79%西餐厅719.95505.821291.5455.74%142.33%大堂吧4.633.518.3455.55%131.91%日餐厅52.13 - 86.5260.25%合计1760.471,494.153494.8350.37%117.82%1、西餐厅整体上升较为明显，其中早餐及自助午餐的增长为整体整体增长提供主要支持，其中平日午餐进入稳定全面开放阶段，经过寒假及春节的全面开放阶段后，顾客认知度增高。2、日餐厅经过15年下半年的整体推广及客人的口碑传播，日餐厅进入稳步阶段，在逐步提升人均消费同时精选优质客人，发展包厢高档散客。目前主推套餐，以团购为主。3、中餐厅中餐厅在整体菜品稳定的前提下，营业部与销售部持续维护客户的基础下，整体消费人次同期对比大幅提升，表现较为突出的寒假及春节期间。4、宴会厅宴会厅收入整体完成情况不理想，不论在预算的序时进度，抑或在同期对比都有一定程度的下降。具体表现两方面原因，第一婚宴每场桌数相比往年较少，整体场次不相上下，一月份因其他会议等原因，整体接待场次同比15年有大幅减少；其次会议及公司晚宴较竞争对手有比较明显短板。婚宴2015年2016年场次5155桌数17981283金额431319桌均239724832015年1月2016年1月场次2221桌数923511营业额221139桌均23942720竞争对手晚宴、场租对比二、 营销推广按照2016年全年营销计划，上半年按照各节点进行逐步开展，在维护原有客群同时加大开发新客户群。酒店公众号基本为客户，通过活动营销加大粉丝粘性，同时开发其他关联客户，如银行、团购粉丝群。 1、春节针对年夜饭及开年进行提前预定推广，通过提升年夜饭的售价，开年期间定制套餐，提升人均消费标准，200元/位起订，同时增设三楼年夜饭接待厅点，2016年春节中餐厅整体较同期有较大的提升。春节及开年2015年2016年消费人次21572697营业额455128557090 2、住店客针对酒店入住率增加，餐饮部特针对住店客人提出西餐厅平日自助午餐6折，中餐厅零点8.8折，日餐厅零点9折优惠政策，弥补餐饮散客空缺，效果明显。3、2月14情人节围绕酒店“花”主题产品打造落地，餐饮部针对情人节推出花语心愿之相知、相识、相恋各餐厅系列活动。设立“花”主题美食区，制定地点拍摄情侣照上传朋友圈的“花语传情”活动，同时结合酒店温泉产品打包进行增值销售。情侣反馈较好。4、花样年华-春紧扣酒店整体“花”主题产品落地计划，花样年华为线索，餐厅布置复古民国风。当日设有“花食”甜蜜区，自助餐菜品介绍。开展粉丝自拍照网络投票，并于美食节开始当天公布，加推美食节宣传力度，拓展花主题概念。另活动期间穿旗袍女士用餐可享受原价6折优惠，同时活动期间着旗袍至温泉可免费泡温泉一次，配合温泉花样年华主题活动推广。5、佰翔约“泡”专项美食 通过与温泉打包捆绑销售策略，定制含温泉套餐销售，加推中餐厅大厅午餐市场，定位4至6人散客市场。同时精制日本料理套餐，结合温泉特性制定符合泡汤的专属美食。 6、五一小长假全羊宴针对五一小长假的周边游客户及本地客户，推出为期三天的全羊宴，以烤全羊为主要卖点，同时提高售价20元/位，提升假期西餐厅整体收入。 7、谢师宴针对暑假及毕业季学生的聚餐市场，特推出青春不散场，喝到嗨！的含畅饮的宴会套餐，提升宴会销售的同时开辟新客户市场。8、妇女节、母亲节、护士节、端午节、父亲节等特殊节假日结合当地市场对节假日的重视程度加大，针对不同节假日及各餐厅开展各式活动。如；增色护士节活动，享有女士之夜优惠，加大特定人群的消费潜力，进一步开发新客源。如：母亲节，结合当下客户微信的使用频率，特推出朋友圈的逗逼老妈征文活动，加大微信客群的粉丝互动粘性。9、平日午餐券的全员销售 针对平日自助午餐的上座率不高，同时在开发上升期，特针对其特点，推出2周年客户答谢销售计划，目前合计销售近300张，对西餐厅自助平日自助午餐的上座率有一定的提升作用。数量价格（元）备注20张起88元/张最少20张起售40张起88元/张（送4张）50张88元/张（送6张）每批次最多50张10、捆绑温泉的套票销售结合温泉与自助餐的本地客群的互助性，推出平日及周末温泉与自助午晚餐的打包销售计划，通过区分购买数量与时段的把控，大大提升套票的性价比，整体拉升自助餐与温泉的营收。 11、梦享家婚礼秀酒店餐饮部于4月16日成功举办第三届梦享家婚礼秀，通过此次婚礼秀进一步提升酒店在漳州婚礼市场的影响力，借此机会进一步扩大市场份额，当天实现签单26场，超过前两届的签单数。12、婚享汇 整合婚礼周边资源开展佰翔婚礼前的一堂课，为需要结婚的新人提供免费知识公益讲座，增加婚宴市场曝光了，同时吸引新人到店，从而促进婚宴签单率。目前已成功开展亮堂课程，挖掘新人6对，成功签单3对，相比婚礼秀投入产出比较高，针对性强。 三、管理提升结合全年工作计划，逐步落实各项管理工作，完善内部管理体系，提升服务质量，现对内部管理方面进行逐项小结。1、制定营业部外出拜访计划在稳定婚宴即家宴市场的同时，加大营业部外出拜访力度，通过与销售结对划分区域客户，加大公司及协会等本地市场客户的宴会销售力度。与此同时，分批次计划拜访酒店周边村落，深挖婚宴及家宴市场。2、针对IFH及明察标准，主管级以上定期培训结合酒店内部暗访检查反馈，组织主管级以上员工进行月度培训，并跟进整改措施，落实至责任人。组织初级主管以上员工进行培训学习，同时各分部组织员工落实标准执行。3、落实宾调意见整改，着重跟进惠评意见结合餐饮部原有的宾调收集体系，纳入前厅部宾调意见，同时重点跟进惠评意见。将各类意见进行整理分类加权，制定跟进表，责任到人。重点跟进惠评中纳入的美团评分，跟进个性化回复。4、餐饮特色产品落地根据酒店16年餐饮计划，特色菜品的打造，目前已完成主方向，除“花”主题产品落地外，餐饮特色的水果餐、漳州味套餐已逐步落地。餐饮部将进一步完善主题的概念打造，新菜品的研发，产品落地。5、四、下半年工作计划根据上半年的整体经营管理情况，以及全年的计划，现对下半年餐饮部的计划予以梳理与调整，如下；1、市场推广1）婚博会、圣诞节两大主要活动的组织与实施。作为下半年两个主要的活动，婚博会主要以参加展会为主，计划在十一月份开展。主要做好以下两点；第一，做好提前宣传工作，提前占领市场。第二，内容和形式上进行突破创新，给予市场2107年婚宴新鲜力量。圣诞节的策划开展，作为第二届圣诞节，首届以众筹的方式进行，效果较为明显，2016年圣诞节主要形式创新为主，其中包含参与形式与出品形式两个方面。2）组织开展星厨学堂作为2016年提升餐饮品牌的主要手段，计划于九月份开展首届的星厨学堂，计划将通过线上直播和线下体验两种方式参与，同时线上宣传力度加大，达到品牌推广的效果。3）进一步加大银行合作上半年完成跟光大银行和邮储银联的合作，下半年争取与交通银行完成合作的协议，同时将整合银行合作资源，开发银行内部婚宴优惠政策。提升婚宴的市场份额。4）完善会议Package，最大化餐饮收入。通过酒店特色温泉的带动，联动餐饮各餐厅的产品，完善会议产品组合，提升市场竞争力，同时针对餐饮淡旺季以及各餐段的淡旺不同，灵活制定会议包价，最大化酒店餐饮收入。同时最大程度将客人消费行为留在店内，增加酒店收入。5）定制外包单位菜单及自助餐、日餐套餐价格2016年将有两大外包单位对外营业，对酒店整体的客流量将有一定带动，餐饮将根据其客源特点，定制其关联客户的消费菜单及自助餐等的优惠价格，形成相互拉动的客户消费。针对SPA提供高档定制送餐服务，创收餐饮营业额。2、产品打造1）“花宴“产品的落地推广根据“花”主题产品的方案，餐饮部目前除樱花宴产品在食材的供应上无法提供外，其他花宴产品已经初现雏形，下半年将跟进进一步落实推广。2）特色产品的打造目前已完成特色产品的初步方案，已完成的水果餐、漳州味，下半年将进一步跟进产品的开发、试菜，争取将产品完善，将整体包装推向市场。3）自助的明星产品开发针对自助餐同质化严重现象，竞争酒店成本增高的策略，餐饮部计划在下半年开发新的食材，进行包装推广，打造自助餐明星菜品，制造差异化。4）开发餐饮周边相关供应商合作项目，丰富酒店餐饮产品 整合餐饮周边供应商产品，如茶艺、鲜榨热饮、酒水等供应商，开发具有一定竞争力的产品组合，不仅可以改变酒店产品自身经营的不足，同时可以丰富餐饮产品，提升客户体验，还可以相对降低经营成本，人员成本。3、服务提升1）加大惠评网及宾调整改落实除加大自身宾调的整改落实的同时，主要跟进美团的客户意见整改，同时跟进美团客户的服务与点评，争取做到美团评分集团内部第一。2）加大宴会服务的能力从合同谈判、EO书写入手，加大营业部的协调跟进能力，同时将营业部、宴会部纳入服务的跟进体系，落实每单到责任人的制度。结合每周EO单会议，提前协调宴会所需的服务细节。 3）IFH暗访和明察根据上半年的暗访和明察的问题，针对性进行整改，提炼培训内容，制定接待方案。针对早餐分数较低的情况，专项整改，争取在下半年的暗访分数提升至90分。4）内部培训及质检体系的完善结合人力部及餐饮部经理的外资经验，将品牌酒店的培训体系进行引进，调整适合目前实习生较多的情况，将原有的培训和质检体系进一步完善。5）跟进落实精益管理项目跟进餐饮部三个精益管理项目的