（参考幻灯片）体系组终工作总结.ppt

深圳市力通威电子科技有限公司,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGHb）对组织的职业健康安全目标的满足程序的监测;c）主动性的绩效测量，即监测是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准测;d）主动性的绩效测量，即监测是否符合职数健康安全管理方案、控制措施和运行准测;e）被动性的绩效测量，即监测健康欠佳、事件（包括事故、未遂过失等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;f）记录充分的监测和测量的数据和结果，以便于随后纠正措施和预防措施的分析。无证据显示受审核方最近一年按要求对工场职业病危害因素如岗位噪声、室内空气（刷胶/点胶/钢网清洁/执锡等工作场所）进行了监测。,一、2017工作总结,1,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,1、体系（外审）运行状况：2017年Intertek监督审核整改关闭,提交报告，审核组出具审核报告,通过2015换片审核，发放证书,Close,一、2017工作总结,2,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,2、体系（内审）运行状况：2017年内审、过程审核,审核计划,审核报告,为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2017年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2017年2月21日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。针对不符合项对外开出5项，实际开出83项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2017年4月整改完毕。,审核报告,一、2017工作总结,3,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,2017年客户来访公司共36家，主要客户：德赛、豪鹏集团、金色能源、惠州亿纬、力神终端、国光、珠海光宇。感谢A+客户（曙鹏、力神终端、国光）我司年度的监督审核通过，完善了我司工艺流程改善、标准化作业、炉温曲线及数据追溯、加严有害物质管制。,3、2017年客户审核-过程统计,4,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,4、体系运行状况：2017年客户审核-过程统计（调查表填写和提交）,总结：客户信息调查表牵涉范围涵盖整个公司的各部门输入和输出，并且在填写耗费时间较多，对公司熟悉掌握才能又快填写完整。业务接收信息时间比较紧急，建议需要时间来填写，信息输出才准确。,5,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,5、2017年1-12月与客户签订的质量与环保协议统计,总结：以上数据为满足客户需求签定质量/环保，协调必须加盖公章可。后续此协议须三天时间界定，特殊要求特殊管制。,6,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,小结：2017年客户审核异常发出244项，主要分布于执行缺失、文件缺失、标准缺失（工艺方法、设备、原材料）。,6、客户审核问题统计分析2017年客户审核-客户分析,一、2017工作总结,7,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,7、体系过程稽核和推动：2017年客户审核-审核分析-工艺管理,为了在生产过程中对工艺标准的执行进行严格管理，品质部定期组织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作，2017年全年做出每周一次工艺标准/5S检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从以下六方面进行概括：,一、2017工作总结,8,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,8、有害物质监测异常统计,2017年有害物质异常投诉供应商发生7次、客户投诉1次。,一、2017工作总结,9,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,8、有害物质监测异常统计,2017年有害物质异常投诉供应商发生4次、客户投诉1次。,一、2017工作总结,10,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,环保专项工作,有害物质控制:,客户：德赛投诉08130081SP-4147-V2铅含量超标投诉：关于DESAY08130081SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3铅超标事宜,原因分析1、需我司提供的电池保护板（DESAY0813008)整体含Pb（铅）溶解测试，送第三方测试。2、据华测测试结果如附件华测报告，我们的保护板是符合ROHS，其中我们的保护板中电阻（RC0402）、保险丝（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）是含有铅超标（有豁免声明）。注：华测在测试的时候没有把保险丝剔除单独测试，以致测试报告中样品1.铅超标。前期开发物料，需开发部评估是否可继续使用。处理方式：开发部文（兰）工负责与德赛项目工程师沟通，找可替代料替换样品所使用的保险丝（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）（目前开发已经找到可替换料，现在在评估送样阶段，具体还待客户确认）,一、2017工作总结,11,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,总结：1、国光、曙鹏要求系统上传，且须每份SGS报告需均质上传系统，时间耗时长。2、TCL金能/亿纬/德赛需按客户要求填写RoHS、HF、REACH、MSDS含量报告成份。3、LG客户要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量报告成份都需按客户要求填写。,一、2017工作总结,9、客户环保报告提交统计分析,12,10、供应商环保报告索取分析,总结：1、供应商报告索取周期较长，没有及时提供更新；2、供应商稳定性差，索取报告服务懈怠，尤其是代理商（比如：沛城、永簧、朗英、美之美、聚鼎）；3、没有及时更新下供应商的联系方式（采购配合）。,13,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,11、公司体系运行和优化,今年总结：公司内部改善:公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共21份电子档并放在公共盘共享，所有公司管理性文件采用电子档发放，绝对禁止非授权严禁复印，只在文控中心留纸档原件。重点更新文件有6份LTW-QW-PZ030H超期物料及成品备品管理规定、LTW-QW-PZ001G抽样标准B7、LTW-QW-PZ030H超期物料及成品备品管理规定B0、LTW-QW-PZ022H返工、返修品管控流程A3、LTW-QW-GY002H胶类贮存与领用管理规范A2、LTW-QW-GC018H样品管理规范文件、LTW-QW-PZ032H有害物质管理流程指引、样品表单规范制作外部供应商签署表单。根据客户需求，完善4M变更通知单版本升级及监督各责任部门填写完整,以便更好的处理物料肃清。胶水流程规范，规范现场管制。车间整改，5S区域责任美化。客户推动改善：豪鹏集团/国光/金色能源/德赛：促使ESD/EOS改善。促使公司完善在职培训的系统化.要求将培训实际与计划结合管理，每月培训增加拍摄取证宣传并保存。完善炉温曲线。更加严管制有害物质检测。上海天祥认证：2017-5月，我司15版本四合一外审通过审核。,14,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,12、质量目标达成统计分析,总结：除个别数据不达标，其它目标基本满足需求。体系组须定期监督运行状况。,计划：1、目标率需各部各层员了解掌握，2、目标统计数据需真实有效。3、CAR不达标必须如实填写改善，纠正措施必须有效实施。4、及时闭环。,15,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,13、文控文件受控、发放、回收统计,总结：1.工艺图纸是集中性发放的，导致现场使用不能及时满足，部分工艺是IQC及现场人员直接找文控、工程文员去确认再发放的。2.工程发放资料准确性有待提高，每月存在抽换方式BOM及工程BOM出错，部分资料审批不完整.3.受控BOM直批多，少样品管制。4、对工程资料清晰度监督管制。,计划：1、要求签收、回收及时，2、人员异动多关注，3，定期与各部门多沟通，有问题及时协调反馈。,16,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,14、公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）,一、2017工作总结,计划：1、需新员工进厂，入职培训重要。2、不定期开展5S培训及现场辅导。3、参与员工，多与员工交流。4、坚持每周定期去现场5S巡查。5、执行奖罚机制。,总结：1、车间整改环境明亮化。2、各车间区域责任制，生产、品质责任分化清晰。3、5S自我意识差。4、效果不是很理想。5、车间管理层、拉长不重视5S。,17,15、体系运行费用统计,行政部体系运行费用统计,18,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作总结,19,15、体系运行费用统计,体系小组体系运行费用统计,小结：2017年体系运行总费用合计：82780+50218=132998.00（人民币）,一要认清自己，处事有原则：找不准位置，也就找不准工作的立足点、切入点、着力点，工作起来也就找不着“感觉”。质量体系处于“管”与“不管”的双重位置，出于公司喉结部位，上符ISO9001:2015质量管理体系，ISO14001:2015环境质量管理体系，有害物质管理体系QC080000的认证，职业健康安全管理体系OHSAS18001/2007的认证，下与各部门沟通如何贯标。要切实把握好所应扮演的角色，把握好工作分寸，管理不巨细，不越位，不缺位，工作到位。,理解与认识,认清自己,耳聪目明,长袖善舞,高效快捷,表率作用,19,16、对目前工作的理解和认识,理解与认识,认清自己,耳聪目明,二要耳聪目明，作好协调工作:从大的方面说，体系重在协调好公司内部职责、起到监督、控制作用。对于工作异常，不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，给领导解决问题提供决策参考。领导一旦采纳决策意见，还要制订决策备选方案。备选方案不能只是一种，要有多种方案，以便优中选优，“拍板定案”。决策制定后要采取得力措施抓落实，并及时搞好督促检查，搞好落实情况反馈，充分做好协调内外使者的角色。,长袖善舞,高效快捷,表率作用,20,理解与认识,认清自己,耳聪目明,长袖善舞,高效快捷,表率作用,三要善于长袖善舞，作好各部门之间的“润滑油”:首先要协调好上下关系。对上：要尊重，要分清主次。在实际工作中，要把握分寸，坚持原则，按章办事，对事不对人。待同事：以礼，以诚，以情。,21,理解与认识,认清自己,耳聪目明,长袖善舞,高效快捷,表率作用,四要高效快捷处理有关事务:体系必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实、雷厉风行的工作作风，在有限的时间里办好本岗要职之事。要善于“分身”，明确该干什么，不该干什么；先干什么，后干什么；有所为，有所不为！,22,理解与认识,认清自己,耳聪目明,长袖善舞,高效快捷,表率作用,五要注意自身形象，起好表率作用体系作为公司整体的核心要素之一，务必要加强自身修养，生活中，注重自我形象塑造。同时，要引导员工提高产品质量意识，进而降低产品缺陷率；为人处事。要经常并善于“换位思考”，设身处地地办实事、办好事。,23,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,二、2018工作计划,2018年开展工作计划,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,二、2018工作计划,1、体系文件各部门执行力稽核,根据ISO体系要求，定期核查公司文件，加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口；体系的初衷是提高产品质量从而满足客户要求，切不可单纯只是体系而体系，这样反而只会是企业的累赘。,2、客户环保管控,备注：1、体系组3人预计每月稽查实施并记录问题项发出。2、每月5号之前更新整理客户审核、外审的问题点的汇总，制定月份稽查实施问题执行落地情况。3、体系工程师每天对现场巡视不少于1次，监控是否做到预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。,3、每月稽查客户审核项,4、全员质量持续改进项目推进,为了提升生产工艺技术的落实执行效果的确认追踪，品质体系定期组织稽查，从2018年开始每月10号前组织一次稽查，检查范围涉及每周品质的异常改善、客户审核、外审问题、现场5S，可从以下六方面进行概括：,人：定期开展质量宣传活动，切实强化员工质量意识，熟悉指导书规定流程及标准，严格按照产品检验要求执行，认真填写检验记录本。,机：设备开动前，各主操及操作人员对设备进行十分钟清擦保养，对各设备传送皮带、送料辊等进行清擦，确保皮带无油污，无杂物；堆垛区域整洁干净，台车无异物，无油污，无灰尘；钢网清擦干净。且重点关注刷锡膏、AOI检查、ATE测试设备/测试夹具、锡膏厚度检查，作业长监督执行，并要求各班组保养情况记录、检验记录在交接班记录表中体现。,2018年持续改善工作方向：,料：组织车间员工培训，纠正产线电子物料、辅料存放随处可见，没有统一规范管理的现况。,法：组织新员工入职前参加安全三级教育培训，上岗前参加岗位培训，开展师徒培训协议，每月定期组织开展质量培训，剖析电池保护板质量缺陷种类、分布、认知熟悉判定标准。,2018年持续改善工作方向：,环：规范员工单位进出车间及时关闭防尘门，没有防尘门的只许出，不许进；另要求当班组长做出监督，如有违规，对员工做出处罚，对管理人处以连带处罚。,测：工艺部门制定年度计量校验计划，根据校检计划对计量器具做出检定（委外），如遇计量器具意外损坏、精度不准、零件脱落等因素，当班机台、作业岗位的员工需立即反馈本部门主管联系工艺部进行维修处理，品质部体系专人跟进工艺部部门进行检修进度。车间不允许使用损坏的器具继续测量检验、生产的产品。,2018年持续改善工作方向：,根据采购初选的导入供应商审核计划表，与品质SQE、采购员一起共同参供应商年度现场审核、体系审核及新供应商导入体系审核。同时借鉴供应商好的管控工艺流程、标准管控执行的机制，导入优化我司体系、品质管控的机制。（体系参与责任人：杨文正落实起始时间：2018/1/1）,5、新供应商导入体系稽核,6、UL/C-UL认证适用于美国及加拿大,认