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内审检查表编号：受审部门高层领导2015年7月 24 日8时30评价标准条款审核内容现场记录Q/5.5.1Q/5.5.3OE/4.4.1Q/4.1Q/5.4.2OE/4.11）最高管理者是否明确、批准各部门和岗位职责，特别是各部门和岗位接口职责？2）各部门的职责是否在相关文件中规定清楚，自己是否明确5.5.2是否任命了管理者代表、确定职业健康安全事务代表？其职责有哪些？3）最高管理者是否确定组织统一的宗旨和方向？是否创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境？4）最高管理者是否在公司内建立内部沟通的渠道?使公司上令下达、下情上传畅通无阻?1）公司是否明确管理体系所需的过程，并对过程进行管理？2）公司的外包过程有哪些？3）公司明确哪个部门对管理体系进行管理？审核员共页第1页注：评价分符合、基本符合、不符合。内审检查表编号：受审部门高层领导2015年7月 24 日8时30评价标准条款审核内容现场记录Q/5.6OE/4.6Q/6.1OE/4.4.1Q/8.1Q/8.5.11）管理手册对管理评审的频次是如何规定的，现在公司是否对管理评审进行策划？如何策划的？2）是否明确管理评审输入内容？1）是否提供体系运行所需的资源，包括哪些方面？1)公司策划并实施哪些方面的监视、测量、分析和改进过程？1）请您谈谈对“持续改进”的认识？2）公司策划和管理了那些持续改进的过程？注：评价分符合、基本符合、不符合。内审检查表编号：受审部门高层领导2015年7月 24 日8时30评价标准条款审核内容现场记录Q/5.1Q/5.2Q/5.3 Q/5.4.OE/4.2OE/4.3.31）为什么要建立保持质量体系？2）您是如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性？3）您采取了何种措施将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织的成员（有无相关的法律法规文本）？4）企业如何确定顾客的需求和期望，如何满足顾客的需求和期望5）是否制定了公司的管理方针和管理目标？方针与质量目标是何种关系？ 管理目标是否在相关职能和层次上得到了分工？审核员共页第2页注：评价分符合、基本符合、不符合。内审检查表编号：受审部门高层领导2015年7月 24 日8时30评价标准条款审核内容现场记录Q/4.2.26）采取了何种措施和手段保证质量方针和质量目标的贯彻？使各级人员都理解质量方针？质量目标是否可测量？质量目标的测量方法是否明确？是否对质量方针质量目标进行过评审？质量方针质量目标是否处于受控状态？修改状态是否符合文件控制要求？公司是否建立质量手册，内容是否充分?包括对删减
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