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水肥一体化项目实施方案20 年 月 目 录总说明 第一章 概述第一节 项目提要第二节 编制依据及项目基本特性第二章 项目概况第一节 #区基本情况第二节项目区基本情况第三节 建设单位基本情况第三章 设计原则、依据和任务第一节 指导思想、主要目标及建设原则第二节 设计依据第四章 工程布局及设计第一节 工程布局第二节 设计标准第三节 工程措施设计第五章 项目实施进度及施工组织第一节 实施进度第二节 施工组织第六章 投资预算与效益分析第一节 投资预算第二节 效益分析第七章 项目管理第一节 项目实施管理第二节 资金使用管理第三节 项目资产与土地权属管理第一部分 总说明可行性研究报告的主要内容1、项目建设地点及规模：项目建设地点为#区石家寨村和北村村。总规模224亩（224个大棚）。其中北村村156亩、石家寨村68亩。2、主要建设内容（1）水肥一体化设施：购置并安装设施栽培水肥一体化滴灌系统224套（每栋1套）。包括安装首部系统224套（包括文丘里施肥器、过滤器、各种进出水阀及PVC管道等设备）、铺设田间管网3.36万米、滴灌带33万米。（2）蓄水池：配套蓄水池224个，每个储水量为12方，水泵224台。由于井水温度低，流量及用水时间难以控制，不能满足大棚定量、定时、定温灌溉水要求，因此每个大棚内建蓄水池一座，并配小型潜水泵1台，以随时满足作物滴灌要求。（3）生物发酵剂每个大棚施用改良剂3.75千克，224个大棚共用840千克。（4）购置滴灌专用肥每个棚需购置滴灌专用肥料60千克，224个棚共需13.44吨专用肥。3、 项目预算总投资项目总投资171.65万元。包括工程措施投资140万元，其中：滴灌设备的购置与安装投资81.648万元，配套设施投资50.96万元，生物发酵剂投资3.36万元，滴灌专用肥投资4.032万元；间接费7万元，利润4.41万元，税金4.88万元，其它费用投资12.32万元，预备费用3.05万元 。项目资金筹措：总投资171.65万元，其中拟审请省基建投资171.65万元。4、效益分析项目实施后，经济、社会和生态效益非常可观，可达到显著的节水、节肥、节药效果。增产效益明显，等内优质率提高20%。节水率达到3040%，每个大棚增收节支总额为1784元，224个大棚年增收入39.96万元。提高了设施农业的综合生产能力，增强农业生产后劲，改善生态环境，促进农业可持续发展，同时可有效提高农民学科学、用科学的积极性。 第一章 概述第一节 项目提要一、项目名称:水肥一体化项目二、项目主管单位：三、项目建设单位：四、项目法人：五、项目建设性质：六、项目建设地点及规模：*村，实施面积68亩（68个）;西韩岭乡北村村, 实施面积156亩（156个）七、主要建设内容：水肥一体化设施配套及安装调试224个 （224亩）。其中每栋安装滴灌设备1套，施肥器1台，过滤器1台，配套12立方米蓄水池1个，水泵1台。应用生物发酵剂1120千克，购置滴灌专用肥13400千克。 八、概算总投资：项目总投资171.65万元。包括工程措施投资140万元，其中：滴灌设备的购置与安装投资81.648万元，配套设施投资50.96万元，生物发酵剂投资3.36万元，滴灌专用肥投资4.032万元；间接费7万元，利润4.41万元，税金4.88万元，其它费用投资12.32万元，预备费用3.05万元 。九、资金来源：总投资171.65万元，其中拟审请省基建投资171.65万元。十、建设期限：2008年11月-2009年10月十一、项目效益：项目实施后，经济、社会和生态效益非常可观，可达到显著的节水、节肥、节药效果。224个大棚配套水肥一体化设施后，增产效益明显，每个大棚增收节支总额为1784元，年增收入39.96万元。通过技术培训和示范带动，全面提高农民科学种田的水平及科技素质，为农民进一步增收奠定了基础。实施水肥一体化技术，减少了化肥、农药的施用量，从而减少了以上物质的有害成份在土壤中和大气中的残留，为无公害和绿色农产品生产营造了良好的环境。第二节 编制依据及项目基本特性一、编制依据1.国务院国发20048号关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知2.财政部、国土资源部财建2004174号关于印发用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法的通知3.山西省人民政府晋政发200410号关于促进粮食生产发展有关政策的通知4.山西省人民政府办公厅200443次关于我省将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题协调会议纪要5.中华人民共和国农业行业标准NY/T3101996全国中低产田类型划分与改良技术规范6.中华人民共和国农业行业标准NY/T309-1996全国耕地类型区、耕地地力等级划分7.中华人民共和国国土资源行业标准TD/T1012-2000土地开发整理项目规划设计规范8.山西省国土资源厅、山西省财政厅晋国土资发（2004）167号关于启动使用土地出让金的省级农业土地开发项目有关问题的通知 9.山西省财政厅、山西省国土资源厅晋财建发（2004）253号山西省用于农业土地开发的出让金使用管理办法10.财政部经济预算司、国土资源部财务司土地开发整理项目预算定额标准11.其它农业工程概算依据的国家现行的有关规范、规定和标准12.建设单位提供的土地利用现状图、土地利用现状地籍档案、典型地块等资料二、项目基本特性1、项目概况*村和*村属2007年全省新农村建设重点推进村，村中交通、文化、体育、医疗等方面的建设正在有序进行，但是目前设施农业生产还存在着许多问题，主要是农业用水与城市用水矛盾突出，节水灌溉滞后，土壤肥力不均衡，影响到农产品的商品性，因此发展水肥一体化成为现实的必然选择。2、勘测设计过程项目的勘测工作由山西省农牧业勘察设计院、！市土肥站、#区农业局技术人员共同实地勘测完成。三方技术人员深入项目区和村委会，与农民座谈协商，本着从实际出发，经济效益最大化的原则，以解决当前急需解决的问题为宗旨，确定内容和地块。勘测过程中多次丈量测绘，修复数据，最终取得工程预算和报告设计。3、 工程任务（1）水肥一体化设施：购置并安装设施栽培水肥一体化滴灌系统，实施面积224亩（224个）。包括安装首部系统224套（包括文丘里施肥器、过滤器、各种进出水阀及PVC管道等设备）、铺设田间管网3.36万米、滴灌带33万米。（2）蓄水池：配套蓄水池224个，每个储水量为12方。（3）生物发酵剂840千克。（4）购置滴灌专用肥13.44吨。第二章 项目概况第一节 #区基本情况一、地理位置与行政区划#区位于山西省北部，！盆地西沿，东西长43公里，南北宽42公里，东邻！县，西接左云县，南连怀仁县，北与新荣区毗邻，地理坐标为：东径1125311324，北纬39534017，地处御河两岸中游地区。国土资源总面积为1068平方公里，耕地面积37万亩，土壤类型以黄壤土为主。全区辖3镇7乡190个行政村，农业总人口25.5万人，2007年全区国民生产总值为90.2亿元，农民人均纯收入5052元。区人民政府驻口泉五一街，距！市20公里，距！飞机场35公里，距省城太原270公里，距首都北京370公里，距边境二连浩特457.6公里，距秦皇岛口岸671.7公里。#区交通便利，境内铁路有京包线、同蒲线和大秦线，支线有云冈线、口泉线等；公路纵横交织，109国道由东向西横贯全境；208国道、同浑路、大塘路、同丰路、大运高速公路、京大高速公路等交汇于#区。二、 地形地貌与气候条件1、 地形地貌#区国土总面积为1068平方公里。其中山地面积145平方公里，占总面积的13.6%，丘陵沟壑面积356平方公里，占33.4%，平川面积567平方公里，占53%。山川丘陵主要集中在西北及东北部，平川地区位于东南部，构成了西北高、东南低，地形由西北向东南倾斜的主要特征。2、气候条件#区属大陆性季风气候，四季分明，气温较低，有严寒而无酷暑，干燥多风，雨雪较少，温差大，无霜期短。冬季漫长，长达190多天，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，一般在70天左右，气温回升很快，少雨多风沙，蒸发强烈，春旱严重；夏季温凉短促，仅40天左右，盛行东南风，气候温和，雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗，平均为65天左右，此期间气温迅速下降，经常于9月下旬即出现霜冻。年降水量为380.5433.3毫米。三、 水资源情况境内河流主要有御河、十里河、口泉河、甘河和淤泥河。它们分属海河流域永定河水系桑干河的一级支流或二级支流。河川径流和降水量的总体情况是：山区大于平川区，入境水大于区内水。河川径流总量1.65亿立方米，入境水占73.3%。1999年全区水资源总量2.1亿立方米，其中地下水资源总量1.08亿立方米。由于连续多年地下水不断超采，地下水资源得不到涵养生息，逐年下降的趋势没有得到有效缓解，多年来形成的地下水降落漏斗不断扩大。#区地下水有不同程度、不同类型的污染，总的表现特征是：离子含量有所增加，矿化度、总硬度有所提高，水化学类型已形成了污染型水质系，局部地段已遭到有毒有机物和有毒无机物的污染。四、 土壤及肥力情况#区土壤属黄壤土。分布：北部、西部、西南部为黄土丘陵阶地，以基岩风化碎块及坡积黄土为主，属黄土质山地棕褐色沙壤土，土层薄并夹有浅红色黏土及沙壤土。东部和南部是源于山地的河流拽带泥沙形成的增冲平原区，土壤母质系黄土质，沿前裙带多以重沙壤土为主，其下游以轻沙壤土为主。五、 农业生产与社会经济情况#区种植制度以一年一熟为主，主要作物为蔬菜、瓜类、玉米、豆类、马铃薯等。2007年全区蔬菜总产量26万吨，瓜类总产量1.5万吨。2007年，#区地区生产总值为90.2亿元，同比增长15.6%；财政总收入12.7亿元，同比增长34.9%；一般预算收入3.3亿元，同比增长41.5%；规模以上工业增加值14.5亿元，同比增长48.5%；农村经济总收入125亿元，农民人均纯收入5052元。第二节 项目区基本情况一、地理位置与范围：项目实施地分为两处，一是水泊寺乡石家寨村的西瓜采摘园（简称石家寨项目区）；二是西韩岭乡北村的玉银河生态观光园（简称北村项目区）石家寨项目区：位于！市#区东部24公里处的水泊寺乡，项目所在的石家寨村又位于水泊寺乡的东南1公里处，地理坐标为东径11321，北纬4004。北村项目区：位于！市#区东南向5公里处的西韩岭乡，项目所在北村村又位于西韩岭乡东南10公里处，地理坐标为东径11319，北纬3958。二、地形地貌：项目区源于山地的河流拽带泥沙形成的增冲平原区，土壤母质系黄土质，属典型的御河冲击平原一、二级阶地。地表大部覆盖着深厚的沙壤土，项目区地形平坦，水土流失、土壤侵蚀较轻，石家寨项目区海拔高度1050米，北村项目区海拔高度1030米。三、气候：项目区年降水量396毫米，主要集中在7-9月份，约为285毫米，占到年降水量的72%，干旱特别是春旱是项目区的主要自然灾害，素有十年九旱，十年十春旱之称，年平均气温6.5度，无霜期较短，平均只有120天，冻土层为1.4米，日照充足，年均日照时数2821小时，光辐射较高，年辐射总量达2300焦耳/平方厘米。四、水文地质：项目主要地质层次为第四纪黄土，地下水补给主要来源于自然降水，无径流，地下水位较深，一般在100米以上。石家寨项目区地下水埋藏较深，井深120米，单井出水量为80吨/小时，井水清澈洁净，利于灌溉。北村项目区地下水埋藏较深，井深100米，单井出水量为60 吨/小时，井水清澈洁净，利于灌溉。五、土壤属性：石家寨项目区土壤为黄壤土，成土母质属近代河流沉积物，区内土壤质地为轻沙壤土，有机质含量在20.2g/kg，全氮含量在0.8 g/kg，速效磷在4.2mg/kg，速效钾在73.5mg/kg，土壤全盐量为0.8%，土壤容重1.2克/立方米，PH为8.2，耕层厚度为15-25cm。高于全区平均水平。北村项目区土壤为黄壤土，成土母质属近代河流沉积物，区内土壤质地为轻壤土，有机质含量在9.4g/kg，全氮含量在0.4 g/kg，速效磷在12mg/kg，速效钾在92mg/kg，土壤全盐量为1.2%，土壤容重1.3克/立方米，PH为8.0-8.2，耕层厚度为15-20cm。高于全区平均水平。六、农业生产与社会经济状况： 项目区石家寨村人口2339，耕地面积4424亩， 2007年人均纯收入4720元。种植作物有蔬菜、瓜类、豆类、玉米等，一年一熟。以大棚西瓜为主产业之一，建有大棚68个，占地面积130亩，西瓜亩产量40004300千克。项目区北村人口2978，耕地面积5090亩，2007年人均纯收入4910元，主要种植有玉米、瓜类等，以大棚西瓜为主产业之一，建有大棚156个，占地面积600亩，西瓜亩产量38004200千克。七、土地利用现状与耕地资源情况：项目两村耕地面积9514亩，土地平坦，主要种植玉米、瓜类、蔬菜作物，目前农业生产主要制约因素有：（1）水资源浪费严重。据调查，项目区每茬作物浇水5次，每次每亩用水量为40吨左右，这样年用水在200吨/亩左右，是滴灌用水量的23倍。（2）土壤次生盐渍化发生严重。项目区地处御河一、二级阶地，区内土壤类型为黄壤土，成土母质属近代河流沉积物，土壤质地为轻沙壤土， 由于施肥的不合理，致使土壤中总盐量有所增加，所含盐类主要以硫酸盐、氯化物为主；据调查项目区大棚施肥水平一般为亩施农肥40005000千克，化学肥料300千克左右，是大田施肥量的34倍。（3）病虫害逐年增加。由于灌水方式不合理，棚内空气湿度偏大，叶霉病、灰霉病、霜霉病等病害发生较重，每亩每茬施农药20千克，致使农药污染严重。由于连作，盲目加大施肥量，土壤养分不平衡，导致抗性降低，土传病、虫害也相继发生，造成结果期部分棚内死苗，给农民带来很大的经济损失，严重影响了农民的种植收益与积极性。（4）土壤污染严重。由于长期栽培同一作物，农药、化肥施用量过大，造成重金属及农药等有害物质的积累和残留，致使土壤、地下水及农产品受到严重污染。（5）农田基础设施及培肥水平：大棚施肥量较大田偏高，有机肥施用量亩均1012方左右，化学肥料投入为300千克左右，是大田的3-4倍，一方面造成浪费，另一方面污染了环境。 因此，实施水肥一体化是提高项目区农业综合生产能力的必然选择。八、基础设施现状：项目区没有节水灌溉设施，交通便利，农业运输方便，电力设施完善，农田林网化，土壤肥力状况较好。第三节 建设单位基本情况项目承担单位#区农业局，具有较强的组织管理能力和相当的技术优势，一是技术力量雄厚，技术队伍庞大，现有技术人员26人，其中高级农艺师5人、农艺师18人；二是检验设施完备，拥有仪器设备较齐备的化验室100平方米，技术力量较强；三是组织机构俱全。有土肥站、植保站、农技推广中心等专业站8个；四是具有实施农业项目的丰富经验。曾承担旱作农业示范基地建设、土壤普查、果园及温室土壤养分调查、测土配方施肥、利用土地出让金改造中低产田等多项大型土肥项目的开发、示范，有较强的技术力量和丰富的项目实施经验。第三章 设计原则、依据和任务第一节 指导思想、主要目标及建设原则一、指导思想围绕农业增效、农民增收、农产品竞争力增加的基本目标，结合我区的实际情况，立足农业结构调整和生产建设两条主线，以改善生态环境和生产条件，提高综合生产能力，提高水肥资源利用率，肥料利用率、优质农产品产出率为中心，通过改善基础设施，实施大棚水肥一体化技术及综合农艺技术紧密结合，使大棚的发展和特色主导产品的发展相结合，把项目区建成具有区域特色的典型示范区，带动和促进周边区域大棚水肥一体化的推广应用，为推动农业产业的战略调整和小康目标的实现做出贡献。二、 主要目标在项目区推广以节水节肥为主的水肥一体化综合农业技术，集中连片建设，形成特色产业带的种植方式；坚持工程措施和其它农艺措施相结合，使大棚土壤质量及环境得到明显提高，土壤肥力水平提高1个等级，水资源利用率，肥料利用率得到大幅度提高；通过试点示范与宣传培训相结合，改善农业基础设施，全面提高农民素质，西瓜产量和品质大幅度提高，达到高产优质无公害，提高大棚的生产率和产品的优质率，最终达到提高农民收入的目标，使耕地综合生产能力得到明显提高。具体目标为：1、大棚环境质量目标通过安装滴灌设施，对大棚内作物科学合理的灌溉、施肥、用药，实现“三个提高、四个降低、一个防止”，即：灌溉水的利用率提高，西瓜产量和品质的提高，大棚环境质量的提高；土壤及农产品中农药残留的降低，土壤及农产品中硝酸盐、亚硝酸盐积累的降低，土壤及农产品中重金属元素和有害物质含量的降低，农药用量、化肥用量、人力、财力、物力的降低；防止土壤次生盐渍化的发生。2、水肥利用目标与地面畦灌、沟灌施肥相比，每亩节水80余方，利用率提高30%以上，肥料利用率提高3040%，土壤和农产品硝酸盐含量下降15-30%，农药残留下降10-25%，农药用量降低40%，使大棚土、肥、水等环境质量和西瓜产品质量达到“无公害水平”。3、产量效益目标通过运用水肥一体化技术，实现“三节”、“两省”、“一提高”即：节水、节肥、节药、省工、省地、提高产量，每亩每茬西瓜可减少投资150元左右。同时，可使西瓜增产1015%，西瓜优质率提高20%，亩增产380千克以上，增加产值1634元/亩，节本增效总额为1784元。分基础设施建设目标、耕地肥力目标、粮食产量目标、农业环境目标等三、 建设原则1、紧密结合区域农业规划的原则根据优质农产品区域布局规划和无公害农产品生产计划，在大棚面积较大，集中连片的区域实行设施栽培水肥一体化技术，提高大棚的生产率和西瓜优质率，并起到应有的示范推广作用。2、充分利用现有基础的原则设施栽培水肥一体化项目的实施，要充分利用现有的地下水资源、水井、棚外水利设施配套等基础条件，达到投资少，见效快的目的。3、项目的选择要坚持群众支持的原则项目区所在的北村和石家寨村，以大棚西瓜作为支柱产业，是当地农民赖以生存和致富的法宝，积累了丰富的种瓜经验，迫切要求引进新技术，对水肥一体化技术的实施积极性高，能主动配合和投工，并能认真投入使用。4、多元协作的原则区、乡政府非常重视温室西瓜的生产，2005年由政府牵头，农民组织成立了#区农民西瓜协会，负责保护地西瓜技术指导和产品的营销。人民保护地水肥一体化技术需要科研、推广、生产厂家多元协作和共同参与，要依靠省、市的技术力量，提高土肥新技术的研发能力和成果转化，遵循互相配套，发挥整体效果。第二节 设计依据一、相关政策法规和法律依据1.中华人民共和国农业法(2002年8月28日)；2.国务院基本农田保护条例(1998年12月27日)；3.中华人民共和国水法(2002年8月29日)；4.中华人民共和国合同法(1999年3月15日)。二、行业技术标准1. 中华人民共和国农业行业标准NY/T3101996全国中低产田类型划分与改良技术规范;2.土地开发整理规划设计规范（TD/ T1012-200）3农田水利示范园区建设标准（标准编号SL3712006）及灌溉与排水工程技术规划（GB/80288-99）；4.低压管道输水灌溉工程技术规范（SL/T153-95）5.农用机井技术规范（SL188-86）6.中华人民共和国农业行业标准NY/ T3091996全国耕地类型区、耕地地力等级划分；7.财政部经济预算司、国土资源部财务司土地开发整理项目预算定额标准；8. 国土资源部土地开发整理项目田间道路工程技术标准；9.有关农业工程依据的其他规范、规定和标准（根据项目设计涉及那个标准写那个）。三、参考资料1.项目单位提供的建设地点的位置、地形、总平面图;2.项目实施地点1：10000土地利用现状图，项目工程建设布局图;3. 项目可行性研究报告。第四章 工程布局及设计第一节 工程布局项目区所在村共有耕地9514亩，本项目涉及总面积224亩（224个大棚）。其中北村村156个、石家寨村68个。大棚南北向布局，种植瓜类多年，2008年收获瓜后，展开本项目。第二节 设计标准西瓜大棚管网由干支二级组成，温室长62米，宽10.5米，主管道东西布置，选用50和32PE管材，支管选用温室滴灌带，管径为16mm，单孔流量1.141/h，间距30cm，进口压力最大0.7bar，最小0.3bar，根据大棚结构每条带长10.5米，总出水量39.9L/h，每个大棚一次用水量12方，按西瓜生长需水要求及时灌水。每个大棚中建造1.5米宽，4米长，2米深，可蓄水12方的蓄水池1座，并配备小型潜水泵1台，建筑材料为砖混结构。第三节 工程措施设计滴灌栽培水肥一体化技术是借助压力灌溉系统，将可溶性因体肥料或液体肥料配兑成的肥液与灌溉水一起，通过可控管道系统供水，使水肥相溶后的灌溉水形成滴状，均匀、定时、定量浸润作物根系发育区域，使主要根系区土壤始终保持疏松和适宜含水状态，同时，根据不同作物的需肥特点，土壤环境状况，不同生长期需水情况进行全生育期需求设计，把水分和养分定量、定时、按比例直接提供给作物。该技术由水源，首部枢纽，输配水管道，灌水器四部分组成。水肥一体化技术措施如下图：水肥一体化技术配方施肥技术配套技术滴灌技术田间综合管理技术膜下滴灌技术病虫害病防治技术良种应用技术配方施肥滴灌制度安装施肥设备进行测土配方确定施肥量确定施肥时期确定灌溉时期确定灌溉次数确定灌溉定额灌溉系统改造 试验 示范 总结 分析技术完善集成（1）滴灌施肥系统的安装滴灌设施由水源、首部枢纽、输配水管道、灌水器四部分组成。首部选择文丘里施肥器及筛网式过滤器，田间管网和滴灌带要根据大棚长度及种植作物的株行距确定。（2）灌水定额的确定温室中每亩西瓜灌水总定额约为60立方米，每次灌水12立方米，平均每茬灌水5次左右，分别为定植水、缓苗水、团棵水、膨瓜水等。（3）施肥制度的确定根据西瓜的需肥规律，地块的肥力水平及目标产量确定了示范区全生育期施肥总量，滴灌的施肥量在常规大棚用肥的基础上减少20%，底施农家肥5000公斤，20公斤硫酸钾，磷肥40公斤，混匀施入沟内。浇团棵水时亩施三元素复合肥10公斤（氮磷钾各15%），浇膨瓜水时亩施三元素复合肥10公斤。两次追肥均用施肥器施入。（4）配套技术选用优良品种及高水平的田间管理技术，施用滴灌专用肥，充分发挥节水节肥的优势，达到了提高产量，改善品质，增加效益的目的。第五章 项目实施进度及施工组织第一节 实施进度实施期限一年，从2008年11月2009年11月。项目前期准备2个月，土建工程3个月，设备采购3个月，安装及调试3个月，竣工验收1个月。项目实施进度见下表：实 施 进 度 表序号 月份项目1112123456789101项目前期准备2土建工程3滴灌设备采购4安装及调试5竣工验收第二节 施工组织1、项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，如需要调整和变更的，必须由项目建设单位按照项目审批程序，逐级申报变更，坚决杜绝擅自随意更改方案内容的行为和做法。按照农业基本建设项目招标投标管理规定，制定招标方案。水肥一体化设施的购置及安装，可委托有资质的单位进行招标，做到公开、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚，产品质量上乘，性能价格合理、服务水平良好的单位进行合作，以保证项目建设的质量、进度和造价。项目实施方案批复后，立即编制切实可行的项目建设进度表，抓紧实施；实施过程中的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格不得交付使用。2、档案管理项目建设单位按照国家有关规定，建立完善的档案制度及时收集、整理从项目申报到竣工验收各环节的文件资料、表册、图件、技术资料、账务资料等资料，建立健全项目建设档案，项目竣工验收后，将全部档案移交文档管理部门。3、项目运行管理项目建设后的所形成固定资产由#区农业局登记造册并移交给项目村，由村委会与农户签定使用合同。订立管护、使用管理方法，固定资产的使用和维修由农户自行负责，确保设备效益的正常发挥，并自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。第六章 投资预算与效益分析第一节 投资预算一、项目主要工程内容（1）水肥一体化设施：购置并安装设施栽培水肥一体化滴灌系统，实施面积224亩（224个）。包括安装首部系统224套（包括文丘里施肥器、过滤器、各种进出水阀及PVC管道等设备）、铺设田间管网3.36万米、滴灌带33万米。（2）蓄水池：配套蓄水池224个，每个储水量为12方。由于井水温度低，流量及用水时间难以控制，不能满足大棚定量、定时、定温灌溉水要求，因此每个大棚内建蓄水池一座，并配小型潜水泵1台，以随时满足作物滴灌要求。（3）生物发酵剂每个大棚施用发酵剂3.75千克，224个大棚共用840千克。（4）购置滴灌专用肥为保护滴头不被堵塞，并给作物提供均衡的养分，每个棚需购置滴灌专用肥料60千克，224个棚共需13.44吨专用肥。二、 项目预算总投资项目总投资171.65万元。1、工程费用投资140万元，其中省基建投资为140万元。（1）滴灌设备的购置与安装投资81.648万元，其中省基建投资81.648万元。每个大棚（1亩）需配置滴灌设施一套，投资3465元（详见附表3）。 （2）配套设施投资50.96万元，每个大棚投资2275 元。包括蓄水池224座，配套抽水泵224台(每个大棚建蓄水池1座1500元；配抽水泵1套7755元)。（3）生物发酵剂投资3.36万元，每个大棚投资150元。 每个大棚购买3.75千克改良剂（40元/千克）。（4）滴灌专用肥投资4.032万元，每个大棚投资180元。每个大棚购买专用肥60千克（3元/千克）。2、间接费7万元；3、利润4.41万元；4、税金4.88万元；5、其它费用投资12.32万元，包括前期工作费5.60万元（可研费0.7万元、勘测费1.96万元、设计及预算编制费2.94万元），竣工验收费3.92万元、项目管理费2.80万元；6、预备费用3.05万元 。三、项目资金来源及投资计划：总投资171.65万元，其中省基建投资171.65万元。项目1年完成全部投资，2008年11-12月完成项目前期准备及前期土建工程，5.6万元；2009年1-3月完成土建工程及滴灌采购，配套设施投资128.58万元；2009年4-5月完成滴灌设备安装及调试，投资4.03万元； 2009年6-9月完成水肥一体化施肥投资，生物发酵及滴灌专用肥投资和间接、利润、税金等23.68万元；2009年10月完成验收竣工，竣工验收、项目管理、预备费9.77万元。第二节 效益分析大棚水肥一体化项目的实施，将大大提高项目区水、肥利用率，提高本区西瓜的产量和品质，促使农业节本增效，增加农民收入，从而更大地调动农民种瓜的积极性，促进农业结构调整和农业可持续发展。（一）经济效益项目实施后，可达到显著的节水、节肥、节药效果。同时由于大棚内生态环境的改善，增产效益明显，等内优质率提高20%。节水率达到3040%，每个大棚节水80方以上，节肥、节药率达4050%，每个可节约投资150元左右；增产西瓜380千克以上，增幅达10%以上，按每千克西瓜4.3元计，每个大棚增收1634元；每个大棚增收节支总额为1784元，224个大棚年增收入39.96万元。（二）社会效益通过技术培训和示范带动，改变瓜农的经营理念，西瓜生产由过去单纯追求产量向质量效益型转变，并使项目区农民掌握了水肥一体化为主的西瓜高产优质综合配套技术，对水、肥利用的认识提高到新的水平，充分发挥农业新技术应用在生产中的贡献份额，全面提高农民科学种田的水平及科技素质，为农民进一步增收奠定了基础。（三）生态效益通过项目实施，可使项目区农业基础设施得到改善，土、肥、水资源得到合理的有效利用，为促进农业可持续发展奠定基础。通过项目实施，改善土壤物理、化学、生物性状，增强土壤保水保肥、供水供肥及防污染和抗逆能力，提高耕地综合生产能力。实施水肥一体化技术，减少了化肥、农药的施用量，从而减少了以上物质的有害成份在土壤中和大气中的残留，为无公害和绿色农产品生产营造了良好的环境。第七章 项目管理第一节 项目实施管理一、组织领导严格落实建设项目行政领导责任制和项目执行法人责任制。成立项目领导组；同时组建技术指导组，确定技术依托单位。#区农业局为项目承担单位，农业局局长许孝堂为项目法人，对本项目申报、建设实施、资金管理及项目建成后的运行管理等全过程负总责。项目建设领导组及技术指导组主要成员如下：项目领导组：组长：成员：项目技术指导组：组长：成员：二、项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实施方案和规划设计进行，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，严格遵守项目招投标的有关规定，对项目工程采用公开招标方式发包，并签定工程承包合同。项目实施要实行项目法人制，明确实施单位权利和义务，落实责任主体。建立工程质量监督制度，聘用具备监理资质的单位对工程进行全过程监理。项目完成后，先由各参建单位要从建设任务、资金使用、建设效果等方面进行自检，形成自验报告，然后逐级申请上级有关部门进行初验和正式验收。第二节 资金使用管理严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财务管理办法建立基本建设资金管理专户，专账核算，专款专用，专人管理，并严格按批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，不可预见费及管理费等，严格按照有关规定管理使用。除国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转账结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济事项或资料进行会计核算。第三节 项目资产与土地权属管理因没有新增耕地面积，所以水肥一体化项目区的土地，仍按照二轮土地承包合同，谁承包谁耕种，谁受益的原则，有序地进行土地的权属管理。第二部分 项目预算编制说明第一节 预算编制依据一、预算编制依据和原则1.土地开发整理资金管理暂行办法、土地开发整理项目预算编制暂行规定、土地开发整理项目预算定额标准（中国财政经济出版社）2005年7月2.全国节水农业技术标准与投资估算指标手册3. 国土资源部财200141号土地开发整理项目预算编制暂行办法4. 山西省国家农业综合开发土地治理项目工程预算编制手册5. 水利建筑工程预算定额（2002）、水利工程施工机械台时费定额（2002）6. 土地开发整理项目规划设计规范7.山西省建筑工程预算定额（2000）8.、国家物价局、财政部（1992）价费字452号关于发布农业系统行政事业性收费项目和标准的通知。9.、山西省物价局、山西省财政厅、山西省环保局晋价涉字（1992）第17号关于印发全省环保系统行政事业性收费的通知。二、人工预算单价，主要材料，施工用电、水、风、砂石料、客土等基础预算单价的计算依据三、主要设备价格的编制依据四、指标、定额、费用计算标准及依据五、项目规划设计图纸、说明及相应批准文号六、项目施工组织设计或施工方案第二节 主要工程量计算及确定说明简要说明项目预算表中涉及的主要工程量的计算方法、过程和确定依据等第三节 取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、项目管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计，汇总后取整计到元。一、工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。(一)直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。1. 直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费，指直接从事工程施工的生产工人（或农民）开支的各项费用。主要分甲类工：26.4元/工日；乙类工：15.89元/工日（各地也可采用当地工人日工价格，但必须提供依据）。人工费=定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日）材料费，指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料费=定额材料用量材料预算单价。材料预算单价一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。施工机械使用费，指消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。施工机械使用费=定额机械使用量（台班）施工机械台班费（元/台班）在人工费（定额）、材料费（定额）、施工机械使用费（定额）计算中，基础材料和各单项工程定额单价计算，参照土地开发整理项目预算定额标准（中国财政经济出版社2005年7月）和山西省国家农业综合开发土地治理项目工程预算编制手册（2004）进行计算。主要原材料价格参照当地当年价格进行计取（有当地价格依据复印件）。2. 措施费指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。其费率依据土地开发整理项目预算定额标准。临时设施费见临时设施费费率表；冬雨季施工增加费为对应工程直接费的0.7-1.5%；夜间施工增加费，仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%；施工辅助费，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。特殊地区施工增加费，指在高海拔等特殊地区施工而增加的费用，本地区没有。临时设施费费率表工程类别计费基础临时设施费费率（%）土方工程直接工程费1石方工程直接工程费1砌体工程直接工程费1混凝土工程直接工程费2农用井工程直接工程费2其它工程直接工程费1安装工程人工费20注： (1)其它工程:指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；(2)安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程等。 (二) 间接费间接费包括管理费和财务费用，根据工程性质不同间接费标准见下表：工程类别计费基础间接费费率（%）土方工程直接费5石方工程直接费9砌体工程直接费7混凝土工程直接费6农用井工程直接费10其它工程直接费5安装工程人工费65（三）利润利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利。依据土地开发整理项目预算编制暂行规定，费率为直接费和间接费之和的3%。（四）税金税金指按国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育附加费等。依据土地开发整理项目预算编制暂行规定，税金费率标准为直接费、间接费和利润之和的3.22%。二、设备购置费设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。设备购置费按照目前市场价确定。三、其它费用其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费等。（一） 前期工作费前期工作费，指项目在工程施工前所发生的各项支出，包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目勘察设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。依据土地开发整理项目预算编制暂行规定，前期工作费不超过工程施工费的5%。（二）工程监理费工程监理费，指项目承担单位委托具有工程资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。工程监理费按不超过工程施工费的1.4%计算。（三）竣工验收费竣工验收费，指项目工程完工后，因项目竣工、决算、成果的管理等发生的各项支出。主要包括：项目工程验收费、项目决算报告的编制及决算审计费、改造后中低产田重新估价与登记等。根据土地开发整理项目预算编制暂行规