XX县电业局农网改造升级自查报告.doc

XX县电业局农网改造升级工程自查整改工作总结按照国家电网公司农20111798号关于切实做好农网改造升级工作的通知要求，保证xx县电业局农网改造升级工程下一阶段工程建设任务的更好实施，确保优质高效完成农网改造升级建设任务，我局根据省公司文件要求，已在12月12日-12月30日针对我局近期已完工的2010年农网改造升级工程和刚刚启动的2011年农网改造升级工程，进行全面梳理、自查、认真解决农网工程建设与管理中存在薄弱环节和突出问题，制定xx县电业局局农网改造升级工程自查整改工作实施方案，按方案要求，加强领导，落实责任，认真组织落实。现将自查情况汇报如下：1、加强组织领导为了保证自查工作有效进行，我局成立了以局长为组长生产局长为副组长，生计部、财务部、安监部、物资部为成员的农网改造升级工程自查领导小组，重点对工程计划下达及执行情况、资金和财务管理情况、物资管理情况、招投标和合同管理情况、工程建设质量情况、安全管理情况、工程档案资料及其它情况等进行检查。2、工程计划下达及执行情况 省公司批复我局2010年农网改造升级工程共有三个项目，分别是新建66kV团结输变电工程、新建调度自动化工程和10kV及以下配电工程，工程计划投资合计2085.5万元。我局严格履行工程项目审批，全部工程均按省公司批复进行施工，工程项目真实，工程量准确，不存在虚列和置换工程项目情况发生。我局2010年农网改造升级工程不存在超范围、超规模、超标准进行项目建设。不存在虚列工程项目，不存在计划调整、变更，不存在将国家下达投资计划之前已开工或完工的项目纳入新的计划中，不存在以审查会议纪要形式作为工程项目概算批复的情况。我局2010年农网改造升级工程完成量与计划不存在较大偏差，符合国家要求。已竣工工程土地使用证办理齐全。3、资金和财务管理情况我局农网改造升级工程资金管理均按要求专款专用、专项核算，不存在挤占、挪用、截留和滞留资金的情况。不存在工程概预算编制定额套用不准工程量计算有误等情况发生。不存在勘测设计、施工、仓储运输等费用不按标准计提。不存在工程项目待摊费用未能及时按照工程明细项目核算，能够准确计算各项目应分摊的资本化利息，能够真实反映各项目的工程成本。不存在以预算代替决算的情况。全部工程结算和决算均按省公司要求进行。4、物资管理情况自农网改造升级工程工作开展以来，我局物流中心严格按照国家和省、地市电网公司的规定要求进行物资管理。对新招标物资进行严格划分，真正做到专项物资专项使用，未发生物资滥用、转用挪用现象。物资的出入库程序严格，未出现虚报冒领物资现象，招标出库剩余物资清点准确，杜绝倒卖物资问题发生。物资材料出库前做到了认真核对需出库材料的名称、规格型号，有效防止了物资不匹配，影响工程进度的现象发生。废旧回收物资认真管理，对于回收物资认真回收并严格清点回收明细中主要材料的品类和数量，建立了废旧物资管理账目，做到发放及回收废旧物资有帐可查。资料管理方面，对于新招标物资，招标文件及相关票据认真管理，未发生招标合同及票据丢失等严重事件。建立完善的招标物资账目管理机制，上报票据规范，出库物资商品价格严格执行招标价格，杜绝出现违规加价现象，认真执行财务制度要求，做到帐、卡、物相符。5、招投标和合同管理情况对新招标材料物资的产品质量也进行了有效监督，防止存在质量问题的物资流入到工程中去，损害工程质量。招标工作严格认真遵循上级规定要求进行，未出现违规招投标，认真按照招标公告时间规定，发售标书，避免违规招标、开口合同，不存在标书中写明具体项目名称等违规现象发生。6、工程建设质量情况我局2011年农网改造升级工程严格执行国家能源局农网改造升级技术原则和国家电网公司农网建设与改造技术导则；推广应用公司输变电工程“三通一标”、“小城镇供电模式”和“农村典型供电模式”。工程建设质量符合国家有关农网改造升级建设标准要求，没发生重大工程质量问题。不存在未按建设标准要求进行设计施工，全部施工规范标准，符合要求。监理人员齐备，每个现场均有监理人员。不存在重要工程、隐蔽工程无旁站监理情况。工程监理日志记录完整，旁站记录、隐蔽工程监理记录齐全。7、安全管理情况我局严格执行国网公司农村配网工程施工作业典型安全措施和关于加强农网工程安全质量管理工作的意见等相关安全管理规定，落实工程建设各方安全责任，没有发生人身伤亡事故。不存在工程施工安全管理责任体系中业主、施工、监理各方安全责任界定不清。不存在资质不符合要求的单位采取挂靠等方式承包或变相承包工程。不存在工程施工“三措一案”不详实的情况，编制的施工安全、组织、技术措施套用格式文本，与具体工程实际情况结合部紧密。不存在施工人员未经安全教育培训进行施工作业。两票执行符合工程施工要求。8、工程档案资料及其他情况在农网改造升级工程建设过程中，我局建立了工程档案管理机构，档案管理人员平时注重对工程文件材料的收集、形成、积累并按要求进行了整理归档，保证了工程档案资料的完整、系统、内容准确、规范。各项专业资料时间上不存在逻辑