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加油站规范化管理制度汇编江苏无锡石油分公司一、hse考核管理规定1目的为了统一和规范全系统hse管理体系执行情况的考核，特制定hse月度考核办法。2适用范围本程序适用于省公司所属各分公司、直属单位、职能部门hse执行情况的月度考核。3职责3.1省公司安全技术部是本考核办法的归口管理部门，负责制定、修订、解释本办法并组织实施。3.2 省公司企业管理部负责对系统hse体系运行考核情况进行通报和兑现。3.3各级hse管理部门依据本办法对本公司各部门、各单位hse执行情况实施月度考核。控制内容4.1考核标准序号考核项目及总分考核标准考核方法标准分1hse目标指标完成情况（总分20分）当月不发生各类安全、健康和环境事故1.发生二级（含）以上各类事故，当月否决2. 发生三级各类事故，当月扣20分153.发生四级各类事故，当月扣15分52hse职责执行情况（总分6分）1.hse职责落实到人，做到岗位、职责、考核三落实hse职责缺岗的，扣0.5分/岗22.每月开展hse考核没有考核标准的扣1分1没有进行月考核的扣2分23.岗位变化及时变更hse职责，手续齐全未及时变更的，扣0.5分/岗13hse教育培训制度的执行情况（总分6分）1.新职工须经三级hse教育，转岗职工须经转岗hse教育未进行教育的，一人次扣0.5分22.hse活动每月开展一次未按时活动、召开会议、记录不符合要求的，发现一次扣0.5分13.上岗人员须经hse培训，考试取证后持证上岗（包括特种作业人员）发现没有上岗证的，一人次扣0.5分24.对参观人员要进行入库hse教育发现未进行hse教育的，每次扣0.5分14事故管理制度的执行情况（总分6分）1.事故处理严格执行“四不放过”要求发现其中一项未落实扣1分42.按规定，及时、正确上报事故对发生各类事故隐瞒不报、谎报、拖延、故意破坏事故现场及无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况资料的，次月扣2分25事故隐患治理（总分10分）1.隐患整改实行“四定”并按计划实施未实行“四定”扣1分/项，未按计划实施扣1分/项52.重大隐患未整改前，必须采取可靠的防范措施无防范措施，扣2分/项56承包商管理（总分4分）1.对外委工程施工单位要进行资质审查发现一项不符合要求，扣0.5分12.施工合同中要有hse条款没有或不符合要求,扣0.51分13.对承包商人员要进行hse教育，签订hse协议书发现未进行教育的，扣0.5分/人次，未签订扣2分27hse票证管理（总分6分）1.各种票证填写认真，不得涂改代签发现填写不符合要求的，扣1分/张；涂改一处扣0.5分，代签的扣1分/次52.各种票证按照要求保存发现不符合要求，扣0.5分/次18现场监督、检查（总分10分）1.用火、进入设备作业、临时用电、高处作业、破土等直接作业环节必须办理作业票未办理相关票证而作业，扣3分/次32.上述直接作业环节必须落实hse措施发现措施不落实的，扣0.5分/项33.施工作业过程中必须按规定着装，配戴hse防护设备发现不符合要求的，扣0.5分/人次24.库区、油站以及油罐车附近3m内禁止吸烟发现一人次扣1分29环境管理(总分8分)各类污染源排放的污染物必须按照相关规定进行处理、处置，并达到相应环保控制和排放指标.发现1个污染源未按规定采取处理、处置措施，造成超标排放，扣2分810职业卫生管理（总分8分）1.配备符合本岗位有害因素的防护、急救用品不符合或未配备个体防护、急救用品扣0.5分/项32.防护用品专人保管，定期维修校验，并有维护检验记录防护用品无人管理，不能使用、无维护记录每项扣0.5分23.加强个人防护用品发放、使用的检查考核，有内容有记录不使用或使用不当扣0.5分/人次311检查出问题的整改情况（总分6分）对检查出的不符合项和隐患要及时整改未按照不符合项报告/隐患整改通知单要求整改的，扣0.5分/项4检查出的不符合项未在规定时间内整改的，扣0.2分/项212hse管理体系运行情况考核（总分10分）1.按省公司要求组织基层单位/管理部门及时开展各阶段工作并按时完成任务未及时开展工作扣2分，未按时保质保量完成任务扣23分，提前按要求完成任务加12分42.体系运行正常，内审(自审)无问题发现严重不符合，扣1分/项23.严格执行程序文件、运行控制文件发现不符合项，扣0.2分/项44. 提出了具有创新性和推广性的经验和做法提出加13分注：每项考核的标准分为此项考核的最高扣分值，扣完为止（事故考核除外）。4.2 考核结果的应用各单位hse月度考核情况应进行通报，考核结果应依据各单位的目标责任经济考核办法对相关部门/单位、人员进行奖励或处罚,并于每月25日前报零售中心。三、设备管理规定（江苏石油分公司设备管理规定）1 总则为加强设备全过程、全方位和全生命周期管理，提升设备管理水平，特制定本管理规定。2 适用范围本规定适用：所有在用油库、加油站的重点设备设施。主要工作有采集设备数据，建立设备数据库，使设备实物与设备台账、设备台账与资产台账相对应。其他设备使用部门在线外建立相应的设备台账。将来范围是：所有设备。主要工作还包括通过维修通知单实现维修的系统处理，通过开发报表提供管理所需要的的统计表。3 管理组织原则遵循“条块结合、以条为主”的管理组织架构，坚持以“省公司设备使用管理部门区域公司设备使用管理部门设备直接使用部门”条线管理为主的日常设备管理，结合省公司、区域公司两级设备管理部门的设备计划管理、监督管理。4 工作程序4.1 设备前期（选型和购置）阶段基建部门要把设备特性值、维保承诺列入选择承包商或供应商重要评分标准。设备管理部门、设备使用部门要参与项目招投标和设备采购工作，设备管理部门向基建部门提出设备特性值指标等要求和相关评分比重，设备使用部门向基建部门提出设备运行考评项目、维保承诺等要求和相关评分比重。项目合同中要有专门的条款明确以下内容：具体的设备特性值；质量承诺；维保承诺；当设备出现严重质量问题、未达到预先承诺标准等情况时采取的有效制约措施，如具体的损失赔偿金额、清除出资源市场等。合同有关条款由基建部门负责草拟，由同级设备管理部门负责审核和监督实施。4.2 设备验收阶段4.2.1 验收前新建项目或新购资产在验收前，承包商或供应商要根据中国石化设备分类标准提供完备的设备基础资料，根据模板填写设备特性值。中国石化的分类标准和设备特性值模板由省公司或各区域公司设备管理部门提供。设备分类标准和特性值模板的最终解释权归中国石化总部。具体资料的提供由省公司或区域公司基建部门监督相关承包商或供应商完成。有关资料不完整，不予进行验收。4.2.2 设备验收工作参照江苏石油分公司建设工程竣工验收办法（试行）（石化股份苏发200624号）、建设工程竣工验收实施细则（试行）（石化股份苏安2006675号）要求。4.2.3 验收报告、资产交接清单验收报告、资产交接清单由基建部门主稿，由设备管理部门、财务部门、设备使用管理部门共同会签，一式五份，基建部门、设备管理部门、财务部门、设备使用管理部门、承包商或供应商各执一份。4.3 设备运行阶段 4.3.1 流程图（详见附件1） 功能位置主数据维护流程 设备台账维护流程 设备设备停用/闲置/启用流程 设备报废流程 设备调拨流程4.3.2 pm数据维护的各部门职责分工4.3.2.1 区域公司物流、零售条线各级设备管理人员根据不同的数据维护类型提出线外申请，填写pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表（详见附件2），按要求经逐级审批后及时进行在线pm数据维护。4.3.2.2 区域公司财务部门根据功能位置变更、固定资产报废或调拨情况及时维护am数据，符合报废条件的设备报废按与pm相关内控制度（石化股份财2003410号资产处置操作实施细则等）要求集齐资料上报总部批准。4.3.2.3 设备管理部门接到设备使用部门提出的设备启用、固定资产报废的申请后，组织具有专业资质的鉴定人员对启用、报废的设备进行技术鉴定，并出具鉴定报告，具体操作办法执行设备技术鉴定管理办法；区域公司设备管理部门负责协调、监督区域公司设备使用部门完成设备调拨，确保设备特性值调拨前后保持一致。4.3.2.4 各级管理负责人、设备管理部门实物资产管理人员按权限对数据维护线外申请进行审核批准；定期或不定期地对线内数据维护情况进行检查，发现问题限期改正并监督完成情况。4.3.3 审核权限4.3.3.1 线内操作权限功能位置主数据的创建（il01）、修改（il02）、设备主数据的创建（ie01）、修改（ie02）权限由区域公司物流部/零售部设备管理岗、油库、零售片区有关设备管理人员执行。查询权限由省公司分管经理、安全处负责人、实物资产管理岗、财务处负责人、资产管理岗、物流中心/零售中心负责人、区域公司分管经理、安全科负责人、实物资产管理岗、财务科负责人、资产管理岗、物流部/零售部负责人执行。4.3.3.2 线外审核权限功能位置主数据的创建（il01）、修改（il02），由区域公司物流部/零售部设备管理岗申请，区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核。设备主数据的创建（ie01）、修改（ie02），由区域公司物流部/零售部设备管理岗申请，一般设备主数据、设备停用、设备闲置，由区域公司物流部/零售部负责人审核；设备启用及5万元（指单位设备的原值）以下设备报废，由区域公司物流部/零售部负责人、安全科负责人审核；5万元以上设备报废，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人、安全数质量处负责人审核；5万元以下本区域本条线设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、安全科负责人审核；5万元以上设备调拨或跨区域设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核；跨条线设备调拨，由区域公司物流部/零售部负责人、省公司物流中心/零售中心负责人审核。4.4 实物盘点及pm、am数据处理4.4.1 区域公司4.4.1.1 按季度开展实物盘点工作。4.4.1.2 部门分工与职责区域公司设备使用部门负责各自条线内实物盘点工作，按季度在设备清单和盘点实际情况的基础上填写设备盘点表、设备盘点差异pm数据维护工作记录单（详见附件3）。对账实差异及时处理，确保实物账与实物一一对应,会同财务部门，核对账账差异并及时处理。根据盘点账务处理情况，分油库和零售片区编写季度和年度实物盘点差异分析表和实物盘点差异处理情况表（详见附件4），报设备管理部门。区域公司设备管理部门负责组织、协调、监督实物盘点工作。组织人员对1座油库、5%的加油站的实物盘点进行全程跟踪，确保盘点结果真实、有效，并对其账实相符、账账相符情况进行抽查，对存在不符合情况的要深入调查原因，分清责任，限期处理。根据区域内条线盘点报告，编写本区域公司的季度和年度实物盘点和差异分析表和实物盘点差异处理情况表（详见附件4），会签设备使用部门、财务部门后，报省公司设备管理部门。区域公司财务部门负责与设备使用部门核对资产账和实物帐的差异，进行am数据维护等资产账务处理工作，协助设备使用部门编写盘点报告，并参与实物盘点抽查，配合设备管理部门调查账实、账账不符原因及处理相关资产账务。4.4.1.3 账实差异和账账差异的处理（1）账实差异处理固定资产及非固定资产的实物帐与实物的差异，由设备使用部门核对并处理，账实差异处理如下：有实物无实物账的，根据功能位置主数据创建、设备主数据创建流程（由设备使用部门填写pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表，按权限审核后，由财务部门进行am数据新建，由设备使用部门进行pm数据新建）执行。有实物帐无实物的，查明原因，因报废或调拨引起的，根据报废流程或调拨流程（由设备使用部门填写pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表，按权限审核后，由财务部门进行am数据维护及其他资产账务处理工作，由设备使用部门进行pm数据维护）补办有关手续；非正常报废或调拨的，设备使用管理部门要追求设备直接使用部门责任。（2）账账差异处理固定资产部分，由设备使用部门和财务部门共同核对并处理实物帐和资产账，账账差异处理如下：有实物账无资产账的，由财务部门进行am数据新建等相关资产账务处理工作；有资产账无实物账的，根据报废流程（由设备使用部门填写pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表，按权限审核后，由财务部门进行am数据维护及其他资产账务处理工作，由设备使用部门进行pm数据维护）补办有关手续。因设备调拨引起的一方有实物账无资产账、另一方有资产账无实物账的，根据调拨流程（由设备使用部门填写pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表，按权限审核后，由财务部门进行am数据维护及其他资产账务处理工作，由设备使用部门进行pm数据维护）补办有关手续。4.4.2 省公司4.4.2.1 按半年组织实物盘点工作。4.4.2.2 部门分工与职责省公司设备使用部门负责监督各自条线内实物盘点以及账实、账账差异处理工作，确保实物账与实物、实物账与资产账相互对应。发现非正常报废和调拨、未及时进行账实与账账差异处理、账账差异较大且未作合理分析等情况的，要严肃追求区域公司设备使用部门负责人及相关人员责任。省公司设备管理部门负责组织、协调、监督实物盘点工作。组织人员对4座油库、1%的加油站的实物盘点进行全程跟踪，确保盘点结果真实、有效，并对其账实相符、账账相符情况进行抽查。发现不符合的，限期整改；情况严重的，通报批评并追究相关领导责任；发现存在区域公司设备管理部门没有查出的问题时，追究其负责人及相关人员责任。根据区域公司上报的季度、年度盘点报表，整理并编写省公司盘点报告。省公司财务部门负责监督账账差异处理、am数据维护等资产账务处理工作。发现未及时进行am数据维护、账账差异较大且未作合理财务分析的，要追究区域公司财务部门负责人及相关人员的责任。4.5 设备维修计划管理4.5.1 设备维修范围pm模块数据库中所有故障设备（含固定资产和非固定资产）4.5.2 设备维修计划管理分工与职责设备使用部门负责设备维修计划及完成情况的统计、上报。设备管理部门负责设备维修计划的审批、下达、完成情况的监督和考核，以及设备维修计划的档案管理工作。4.5.3 设备维修计划管理程序4.5.3.1 设备使用部门组织各油库、加油站认真填写设备档案（详见附件5）和设备运行记录（详见附件6）。其中，设备档案在pm数据库健全、pm模块单轨运行前仍然执行。每年下半年，结合年度全面的危害识别、风险评估工作，由设备使用部门组织、设备管理部门监督开展设备设施运行状态的危害识别、风险评估工作，对设备状态进行自查评定，并填写设备运行评定表（详见附件7）。按照中国石化设备分类标准，统计、汇总设备完好率，填写设备运行评定汇总表（详见附件8），并报上级对口设备使用管理部门，同级设备管理部门备案。具体执行危害识别和风险评估管理程序和环境因素识别和影响评价管理程序。4.5.3.2 区域公司设备管理部门根据pm数据、设备档案、设备运行记录和设备运行评定情况，制定年度设备运行维修及更新改造计划（详见附件9），每年10月15日前报省公司设备管理部门审批。必要时根据专项检查或故障等意外情况制定临时设备运行维修及更新改造计划（详见附件9），报省公司设备管理部门审批。4.5.3.3 省公司每年召开一次设备工作会议，由设备管理部门牵头，设备使用部门、财务部门及各区域公司参加，总结当年设备管理工作实绩，研究并下达下年设备运行维修及更新改造计划。区域公司每季度由设备管理部门牵头召开一次设备工作会议，分析总结设备运行和检维修中存在的问题，研究、布置、落实年度设备运行维护及更新改造计划。4.5.3.4 各级设备使用部门于每季度第一个月10日前统计上季度设备维修更新计划（包括年度计划和临时计划）完成实绩，填写季度设备维修更新实绩统计表（详见附件10）, 每年12月底编制年度设备维修更新实绩统计表（详见附件10），并报上级对口设备使用管理部门，同级设备管理部门备案。4.6 报废设备的资产处置报废设备的资产处置由设备管理部门扎口管理。4.7 设备管理监督与考核4.7.1 主要监督与考核的内容、对象和执行部门（详见下表）序号监督与考核内容主要监督与考核对象监督与考核执行部门1pm数据维护情况区域公司设备使用部门省公司设备使用部门2am数据维护情况区域公司财务部门省公司财务部门3账实相符情况区域公司设备使用部门区域公司设备管理部门、省公司设备使用部门4账账相符情况区域公司设备使用部门、财务部门区域公司设备管理部门、省公司设备使用部门、财务部门5账实差异处理情况区域公司设备使用部门区域公司设备管理部门、省公司设备使用部门6账账差异处理情况区域公司设备使用部门、财务部门区域公司设备管理部门、省公司设备使用部门、财务部门7设备选型与购置情况省公司基建部门各级设备使用部门、省公司设备管理部门8设备验收资料情况省公司基建部门各级设备使用部门、省公司设备管理部门9设备运行记录情况区域公司设备使用部门省公司设备使用部门10设备运行评定情况各级设备使用部门同级设备管理部门11设备维修更新计划区域公司设备管理部门省公司设备管理部门12设备维修更新实绩各级设备使用部门同级设备管理部门13报废资产处置区域公司设备管理部门、省公司设备使用部门同级审计、纪检部门 4.7.2 监督与考核的方法和标准4.7.2.1 pm、am数据维护情况pm、am数据维护距离数据发生实际变更的滞后时间最多不能超过以下要求：区域公司条线内审核的不超过1个工作日；区域公司跨部门会签审核的不超过3个工作日；省公司条线内审核的不超过5个工作日；省公司跨部门会签审核的不超过10个工作日；设备启动、固定资产待报废（需出具鉴定报告）不超过20个工作日。4.7.2.2 账实、账账相符情况和差异处理情况月度盘点的账实差异率、账账差异率均不能超过2%；按规定处理后的账实差异率、账账差异率均不能超过1%。4.7.2.3 设备选型与购置情况对于新建项目和新购资产，各油库、零售片区根据设备运行中的质量情况、承包商或供应商后期维保情况按月度填写设备运行评定表（详见附件7），分别报区域公司物流部、零售部；区域公司物流部、零售部整理按季度汇总成设备运行评定表，报区域公司设备管理部门；区域公司设备管理部门按年度整理汇总成设备运行评定汇总表（详见附件7），报省公司设备管理部门；省公司设备管理部门整理汇总出设备运行年终考评结，排序前三位的为优质工程和项目，后三位的为劣质工程和项目，并将考评结果反馈至基建部门，同时通报相关承包商或供应商。省公司设备管理部门每年定期组织相关部门对全省设备运行情况进行一次评定，并对重点设备运行情况进行不定期评定。对评选出的优质工程和项目，相关承包商或供应商在以后的工程和项目中在同等条件下拥有优先权；对评选出的劣质工程和项目，基建部门应按合同有关条款对相关承包商或供应商采取一定的制约措施，严重的清除出资源市场。设备出现严重质量问题、或未达到合同要求和预先承诺标准的，一率按合同有关条款对承包商或供应商采取一定的制约措施，严重的清除出资源市场。有关制约措施由各级基建部门执行，由同级设备管理部门负责监督。因设备使用不当而影响设备运行考评结果的，基建部门可向设备管理部门提出异议。4.7.2.4 设备验收资料情况验收前提供；对应中国石化设备分类标准；设备基础资料完备；设备特性值符合模板填写要求。4.7.2.5 设备运行记录、评定情况记录完整，按时上报；一般设备完好率达95%，主要设备完好率达98%。4.7.2.6 设备维修更新计划依据充分，编制科学，按时上报。4.7.2.7 设备维修更新实绩按时、按计划、有组织、有步骤实施；年底前100%完成当年维修更新计划。5 设备管理人员的任职标准5.1 一般设备管理人员的任职标准 （1）石油储运、化学工程大专以上及相关专业本科以上学历；（2）从事石油储运、设备管理、安全管理工作3年以上；（3）熟悉设备管理法律法规和制度；（4）有较高诚信和良好职业道德；（5）中级以上计算机操作水平。5.2 设备启用和固定资产报废技术鉴定人员的任职标准参照设备技术鉴定管理办法中的第十二条内容。6 相关记录6.1 流程图（附件1）6.2 pm模块功能位置主数据和设备主数据维护申请表（附件2）6.3 设备清单、设备盘点表和设备盘点差异pm数据维护工作记录单（附件3）6.4 实物盘点差异分析表和实物盘点差异处理情况表（附件4）6.5 设备档案（附件5）6.6 设备运行记录（附件6）6.7 设备运行评定表（附件7）6.8 设备运行评定汇总表（附件8）6.9 年度设备运行维修及更新改造计划（临时设备运行维修及更新改造计划）（附件9）6.10 年度（季度）设备维修更新实绩统计表（附件10）三、巡回检查管理制度第一条 加油站应设专、兼职人员负责对油品收、发、保管及消防、电气设备（设施）进行巡检工作，以便及时发现和整改隐患，确保安全。第二条 巡检人员应选择责任心强、并有一定专业技术知识的人员担任。第三条 加油站应制定责任明确的巡检规定，具体内容包括：人员、巡视线路、时间要求和巡视内容，并监督实施。第四条 根据季节和天气变化等情况，应有针对性的增加巡检次数，并进行防胀、防冻、防汛等方面的专门检查。第五条 巡检人员对发现的问题，能进行现场处理或纠正的要及时处理；一是无法处理的，要立即向有关领导报告。第六条 巡检中发现破坏事故，应保护事故，立即报告站长并配合有关人员调查处理。第七条 认真填好巡检记录和交接班记录。四、事故管理规定（集团公司）第一章 事故分类和分级 第一条 事故分类 1.火灾事故：在生产过程中，由于各种原因引起的火灾，并造成人员伤亡或财产损失的事故； 2.爆炸事故：在生产过程中，由于各种原因引起的爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的事故； 3.设备事故：由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电气、电信、仪器（表）、容器、运输设备、管道等设备及建（构）筑物等损坏造成损失或影响生产的事故； 4.生产事故：由于“三违”或其他原因造成停产、减产以及井喷、跑油、跑料、串料的事故； 5.交通事故：车辆、船舶在行驶、航运过程中，由于违反交通、航运规则或因机械故障等造成车辆、船舶损坏、财产损失或人身伤亡的事故； 6.人身事故：员工在劳动过程中发生的与工作有关的人身伤亡和急性中毒事故； 7.放射事故：放射源丢失、失控、保管不善、造成人员伤害或环境污染的事故。第二条 上报集团公司事故凡发生下列事故，应报安全环保局。 1.一般事故 凡符合下列情况之一者，为一般事故：（1） 一次造成19人重伤； （2） 一次造成人死亡；（3） 一次直接经济损失在10万元及以上、100万元以下（不含100万元）； （4） 炼化、销售企业一次跑、冒、漏油（料）及油品变质在10t及以上；油田企业一次跑油在30t及以上；管道储运企业一次跑油在100t及以上；海上发生一次跑油在1t及以上；销售企业一次混油混入量100t及以上； （5） 炼化企业一次造成3套及以上生产装置或全厂停产，影响日产量50%及以上。2.重大事故凡符合下列情况之一者，为重大事故： （1）一次事故造成10人及以上重伤； （2）一次事故造成39人死亡； （3）一次事故造成直接经济损失100万元及以上，500万元以下（不含500万元）。3.特大事故凡符合下列情况之一者，为特大事故： （1）一次事故造成10人及以上死亡； （2）一次事故直接经济损失500万元及以上；（3）油田失控井喷事故。4.工业火灾、爆炸和放射事故的分级按公安部、卫生部有关规定执行。第三条 凡发生下列事故，应报安全环保局备案1.直属企业所属单位周边发生可能对中国石化造成影响的重大事故；2.在直属企业所属单位内施工的承包商发生的重大事故；3.发生本规定第二条以外的其他事故，在社会上造成较大影响的；4.集团公司的控股公司报地方政府主管部门的事故；第四条 重伤标准按原劳动部关于重伤事故范围的意见（60中劳护久字第56号）执行。第五条 事故经济损失包括直接经济损失和间接经济损失1.直接经济损失包括人身伤亡后支出的费用、善后费用及财产损失价值。（1）人身伤亡后支出的费用、善后费用按当地工伤保险规定执行；（2）固定资产损失价值按下列情况计算： 报废的固定资产，按固定资产净值减去残值计算； 损坏后能修复使用的固定资产，按实际损坏的修复费用计算；（3）流动资产的损失价值按下列情况计算： 原材料、燃料、辅助材料等均按账面值减去残值计算； 成品、半成品、在制品等均以实际成本减去残值计算；（4）火灾损失按公安部火灾统计管理规定（公通字199682号）中火灾损失额计算方法计算；（5）交通事故中的车辆、船舶损失按当地保险公司理赔额计算。2.间接经济损失包括停产、减产损失价值。 停产期限计算从事故发生起（即停止产出合格产品）至完全恢复生产（即开始产出合格产品）止；停产损失按产品的计划成本计算；多系统停产损失按计划成本计算。第二章 事 故 报 告第六条 直属企业发生火灾、爆炸事故或其他应上报集团公司的事故时，按“中国石化事故快报”（见附件1）格式尽快报告集团公司安全环保局，最迟不得超过24小时。当关键装置要害部位发生火灾、爆炸，可燃物质、有毒有害气体非正常排放和严重泄漏，危及周边社会安全时，直属企业应立即用简明文字或电话报告集团公司办公厅值班室。凡当地政府有规定要求报告的事故，事故单位应按规定报告有关政府主管部门。在事故处理过程中，应及时向安全环保局报告事故处理的进展情况。 第七条 发生人员伤亡或中毒的事故，应在保护好事故现场的同时，迅速抢救受伤或中毒人员，并采取防止事故扩大的措施。发生重大火灾、爆炸事故及井喷失控事故时，应立即启动应急预案。 第八条 凡发生上报集团公司事故，应在事故发生后30天内，按“中国石化事故报告”的要求（见附件2）写出事故报告，将“中国石化事故报告”和“中国石化四不放过登记表”（见附件3）一并上报安全环保局。第九条 直属企业安全监督管理部门每月6日前将“中国石化直属企业（年）月事故统表”（见附件4）电子版报安全环保局。第十条 承包商发生的事故，直属企业应按本规定第三条的要求上报安全环保局备案。第三章 事 故 调 查 第十一条 直属企业发生事故后，在政府部门调查处理的同时，内部也要组织调查。一般事故由直属企业组织调查；重特大事故由集团公司组织调查。 第十二条 直属企业安全监督管理部门负责各类事故的汇总、统计、分析和上报工作；按“四不放过”原则，对各类事故的调查处理情况进行监督。各类事故的调查由相关职能部门负责。 1.人身、爆炸、放射事故的调查由安全监督管理部门负责； 2.火灾事故的调查由消防管理部门负责； 3.设备事故的调查由设备管理部门负责； 4.生产事故的调查由生产管理部门负责；5.交通事故的调查由交通（运输或保卫）管理部门负责。第十三条 雇用的劳务工、季节工等各类临时用工，在生产经营过程中发生的一般事故、重特大事故由集团公司组织调查；非集团公司直属企业的承包商在直属企业施工过程中发生的事故，由承包商负责组织调查。 第十四条 事故调查组成员应符合下列条件： 1.具有事故调查所需要的某一方面的专长； 2.与所发生事故没有直接利害关系； 3.实事求是、认真负责、坚持原则。 第十五条 事故调查组的职责 1.查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况； 2.确定事故责任者； 3.提出事故处理意见、防范措施和建议； 4.写出事故调查报告。 第十六条 事故调查组有权向发生事故的单位、有关部门和人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。 第四章 事 故 处 理 第十七条 事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 第十八条 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以至造成事故的，应按照国家有关规定，对事故单位负责人和责任者给予行政处分或行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第十九条 在事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，应按照有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予从重行政处分或行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第二十条 对下列人员应按有关规定严肃处理： 1.对工作不负责任，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者； 2.对已列入事故隐患治理或安全技术措施的项目，既不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者； 3.因违章指挥，强令冒险作业，或不听劝阻而造成事故的主要责任者； 4.因忽视劳动条件，削减劳动保护技术措施而造成事故的主要责任者； 5.因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者； 6.发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，造成事故重复发生的主要责任者。第二十一条 处分审批权限 1.一般事故由事故调查组提出处理建议，直属企业批准处理，报安全环保局备案； 2.重大事故由事故调查组提出处理建议，集团公司批准处理；特大事故由事故调查组提出处理建议，集团公司批准处理，报国家安全生产监督管理局备案。 3.事故情节极为严重者，集团公司和国家有关部门有权直接处理。第五章 事 故 汇 报 第二十二条 直属企业凡发生重大、特大事故或一次事故死亡人数超过集团公司下达的年度考核指标的，应到集团公司汇报。 第二十三条 发生重大事故的，由直属企业主管领导、主管部门负责人、安全处长及事故单位主要负责人汇报；发生特大事故的，由直属企业主要领导、主管领导、主管部门负责人、安全处长及事故单位主要负责人汇报。 第二十四条 事故汇报时间应按集团公司的通知时间进行，原则上在事故发生之后30天内。 第二十五条 汇报材料包括事故报告、事故现场录像带和事故现场照片。 第二十六条 一次事故死亡人数超过集团公司下达的年度考核指标的，应向安全环保局汇报，有关事业部、管理部参加；重大和特大事故应向集团公司领导汇报，安全环保局、相关事业部、管理部、人事教育部、监察局参加。 第二十七条 安全环保局应建立事故汇报记录并存档备查。第六章 事 故 统 计第二十八条 年度工伤事故按gb 644186企业职工伤亡事故分类中第六条的要求统计，每年1月6日前报安全环保局。第二十九条 交通事故统计原则1.在生产厂区、作业场所内，本单位的车辆发生负主要责任的事故，造成执行任务的职工伤亡或直接经济损失在10万元及以上的，应作为工业伤亡事故统计；负次要责任的应作交通事故统计。2.在生产厂区、作业场所内，本单位的车辆发生负主要责任的事故，造成企外人员伤亡或直接经济损失在10万元及以上的，应作为交通事故统计；负次要责任的不作考核统计。3.在生产厂区、作业场所内，外单位的车辆发生负次要责任的交通事故，造成企业执行任务的职工伤亡或直接经济损失在10万元及以上的，应作为交通事故统计；负主要责任的不作考核统计。4.在公共交通道路上，本单位的车辆在执行任务中发生负主要责任的交通事故，造成本单位执行任务的职工伤亡和发生特大事故，应作为交通事故统计；负次要责任的不作考核统计。5.船舶发生事故，应按海（水）上交通事故的有关规定处理。 附件1 中国石化事故快报 附件2 中国石化事故报告 附件3 中国石化“四不放过”登记表 附件4 中国石化直属企业（年）月事故统计表五、hse检查规定（集团公司）第一条 安全检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。第二条 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。（一）安全管理检查主要内容。1检查各级领导对安全工作的认识，各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作会议纪要(记录)等。2安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；职业健康安全管理体系的建立和符合情况等。3检查各级领导和管理人员安全法规教育和安全生产管理资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否符合要求或规定。（二）现场安全检查主要内容。1按照工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生、储运、检维修和改扩新建项目施工等方面的标准、规范和制度，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全问题。2检查各分（子）公司、研究院（以下统称“各企业）各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产规章制度和操作规程。3检查生产、检维修和改扩新建项目施工等直接作业环节的各项安全保证措施是否落实。第三条 安全检查应按照国家现行规范、标准和集团公司有关规定进行。第四条 安全检查分为外部检查和内部检查。外部检查是指按照国家安全、卫生法规要求进行的法定监督、检测检查，以及政府部门组织的安全督查；内部检查是集团公司、直属企业内部根据生产情况开展计划性和临时性的自查活动。第五条 内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。（一）综合性检查。综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查股份公司对各企业至少每年组织检查或抽查1次；各企业至少每半年组织1次；二级单位至少每季组织1次；基层单位至少每月组织1次。（二）日常检查。日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点进行重点检查和巡查，发现问题及时报告有关部门解决，并做好记录。（三）专项检查。专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。1季节性检查。根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。2节日前检查。主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、交通、娱乐场所、应急预案进行的检查。特别应对节日期间领导干部、管理人员和检维修队伍值班安排、车辆值班和安全管理，以及原辅料、备品备件、存在隐患的防范措施和应急预案的落实情况进行重点检查。3专业性检查。主要是对锅炉、压力容器、压力管道、电气设备、机械设备、安全和卫生装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查；以及装置开、停工前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。第六条 各企业、二级单位和基层单位应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。第七条 对法定的检测检查和政府督查，各企业以及所属单位应积极配合，要按照规范标准定期开展法定检测工作。对政府部门组织的督查，各企业应将检查情况及时向集团公司报告。第八条 各企业开展安全综合性检查和专项检查，应成立由企业领导负责、有关专业部门专业人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。第九条 安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，科学、规范开展检查活动。第十条 安全检查应认真填写检查记录，对查出的问题，检查人员或检查组应向被检单位提交整改通知单。对于综合性检查和重要的专项检查，检查组须做好安全检查总结，并按要求报主管部门。第十一条 安全问题整改通知单应符合本企业的职业健康安全管理体系要求。所含内容有：记录号、检查单位、被检查单位、检查日期、存在问题、原因分析、整改和（或）防范措施、要求整改期限、实际整改完成时间、整改责任人、措施复核人。第十二条 被检查单位对查出的问题应立即落实有针对性的整改措施；暂时不能整改的，除采取有效防范措施外，还应制定计划，落实整改；对需资金投入整改的问题，应按照事故隐患治理项目管理规定执行，并对整改措施进行有效性评估。第十三条 对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促整改措施的落实，实现闭环管理。第十四条 本规定由股份有限公司安全环保部负责解释。第十五条 本规定自印发之日起执行，原安全检查规定（中国石化安2004553号）同时废止。六、hse教育管理规定（集团公司）第一章 总 则第一条 为规范企业安全教育培训工作，提高员工安全素质，防止和减少各类事故及职业危害，根据安全生产法生产经营单位安全培训规定（国家安监总局3号令）等法律法规特制定本规定。第二条 各直属企业应建立、健全相应的安全教育培训制度，开展经常性安全教育培训工作，宣传普及安全知识；每年至少组织1次以岗位安全责任制为主要内容的全员安全教育培训考试。第三条 各直属企业人事、教育部门负责安全教育培训工作的组织实施，安全管理部门负责对安全教育培训工作实施监督管理和检查考核。第四条 本规定适用于与本企业形成劳动关系的人员及进入生产厂区的临时用工、施工实习人员、技术服务人员、参观人员等。第五条 未经安全生产培训合格的人员不得上岗任职和作业；本规定所要求的各项安全教育应有记录、有确认、可追溯；涉及对外单位和外来人员的相关要求，应在书面合同中予以明确。第二章 企业领导和管理人员的安全教育第六条 直属企业、二级单位的领导，应按照国家有关规定要求，参加政府和集团公司组织的安全生产教育培训，并取得安全资格证书。第七条 企业安全负责人和安全技术管理人员，除参加政府组织的安全培训，并取得安全资格证书外，还应参加集团公司组织的石油化工安全专业技术培训。第八条 直属企业应根据本企业安全生产特点，组织安全负责人和安全技术管理人员进行安全专业培训。培训由人事、教育部门会同安全管理部门组织。安全教育培训的主要内容包括：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。（二）石油化工安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。（五）国内外先进的安全生产管理经验。（六）典型事故和应急救援案例分析。（七）其他需要培训的内容。第九条 其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员的安全教育由本企业人事、教育部门会同安全管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。第十条 企业负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时；每年再培训时间不得少于12学时。第三章 生产岗位员工安全教育第十一条 班组长的安全教育由本企业人事、教育部门会同安全管理部门组织实施，经考核合格后方能任职。安全教育时间不应少于24学时，安全教育的主要内容：（一）国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和集团公司及本企业安全生产规章制度。（二）安全技术、职业卫生和安全文化的知识、技能。（三）本班组和有关岗位的危险危害因素、安全注意事项、本岗位安全生产职责。（四）典型事故案例及事故抢救与应急处理措施等。第十二条 所有新员工（包括学徒工、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校毕业生、有技术岗位的季节性农民外用工等）上岗前应接受三级安全教育，教育时间不少于72学时，经考试合格后方可上岗。第十三条 一级（厂级）安全教育由本企业人事、教育部门会同安全管理部门组织实施，时间不少于24学时。安全教育的主要内容包括：（一）国家有关安全生产方针政策、法律法规。（二）通用安全技术、职业卫生、安全生产基本知识，包括一般机械、电气安全知识、消防知识、安全文化知识和气体防护常识等。（三）本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。（四）集团公司、直属企业和本单位安全生产规章制度，企业五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。（五）典型事故案例及其教训，预防事故的基本知识。第十四条 二级（车间级）安全教育