生态湘稻产业化经营项目可研报告.doc

生态湘稻产业化经营项目可行性研究报告第一章总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目建设单位名称：*种植有限公司所有制形式：民营企业项目建设单位简介：*种植有限公司于2010年6月23日注册成立。位于湘*。注册资金50万，以生产有机高档优质湘稻为主要经营范围。公司采取总经理负责制的经营管理模式。现有管理人员7人，技术人员10人，其中高级农艺师2人，经济师1人，土壤学专家1人，农庄田间管理人员10人。公司于2010年在*村租赁土地230亩进行有机高档优质湘稻种植基地建设，通过一年的运作试点，取得了良好的效果。在此基础上，公司于2011年与*村协商签订租赁1000亩水田扩大示范规模。计划用三年时间建成1.5万亩/年生态有机湘稻产业化经营项目。公司文化：团结、务实、创新、高效。公司理念：以“三农”为中心，将传统农业与现代农业相结合，探索有机农业新路子，打造绿色、环保、优质、高效有机农业新品牌，复兴农业大发展。1.1.2 项目建设条件*县位于湖南省中部，湘江中下游流域，东邻株洲，南连衡岳，北接市区到长沙，西靠湘乡接娄底，素有湖南“金三角”之称。境内铁路有京广、湘黔两线贯穿全境；公路有京珠、上瑞和长潭西线高速在县境交汇， 107、320两条国道贯穿境内东西南北，所属部分乡镇可直通高速公路，湘江在境内通，为三级航道可通千吨级船舶直达江海。项目区属中亚热带季风湿润气候区，温、光、水资源丰富，雨量充沛，土壤肥沃，适合水稻种植。1996年双季稻成建制亩产过吨粮以来，水稻生产稳步发展，单产居全省领先地位，是全国著名的高产区。 项目区有良好的粮食生产传统和成绩; 具备充足的品种资源和配套栽培技术，超级稻开发示范效果好，增产潜力大; 有较健全的农技服务体系和一定的农作经验; 项目实施单位信誉良好，实力雄厚，粮食储备加工能力强，组织管理经验丰富。1.1.3 项目建设方案1.1.3.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称： 1.5万亩/年生态湘稻产业化经营项目建设性质：新建 建设地点：*县1.1.3.2 建设规模及产品方案在全县选择12个基础条件较好、便于辐射带动的乡镇建设1.5万亩生态优质稻种植基地，实行连片集约化生产，年产优质稻谷1.5万吨。本项目由五个部分构成：一是建设1个高水份粮集中烘干设施；二是建设1个集中育秧中心；三是建设1个农资农机服务中心；四是建设1个加工中心。通过本项目的建设，实现在主要示范核心区域内水稻种植主要作业环节机械化率达到100%，辐射区域机械化率达到90%以上；水稻病虫害专业化防治率达到100%，整个项目区所使用的农资全部由公司统一采购提供。通过项目建设，使生态优质稻集约化种植基地成为全县水稻病虫防治专业化、农资供应直销化、农技服务优质化、水稻种植机械化的试验基地、示范基地和培训基地。1.1.3.3 技术来源及可靠性依托农技部门等科研管理机构，培育、引进水稻优质高产新品种（新组合），依托乡镇农技站成立基地农技服务中心，研究、探索和推广本地适栽的配套优质高产的栽培技术。1.1.3.4 建设期限及进度安排项目建设期为3年，即2012年至2014年。完成有机肥厂和集中育秧中心的场地和基本设施建设，建成1.5万亩优质稻集约化生态种植基地，与所在乡镇的农技站签订有偿服务协议，使其既是乡镇农技站又是公司的农技服务中心，对基地生产提供针对性的技术支持。1.1.3.5 组织管理方案本项目根据现代企业制度和中华人民共和国农民专业合作社法的要求，按照精简、高效的原则设立组织管理机构，成立项目领导小组，严格执行项目法人责任制，工程（采购）招投标制，工程监理制，质量终生负责制。1.1.4 投资结构及资金来源项目总投资5962.39万元，其中固定资产投资4315.07万元，铺底流动资金1294.52万元。资金来源为：国家专项资金600万元，申请银行贷款2000万元，地方财政配套300万元，企业自筹3062.39万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、中共中央 国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(中发20081号)；2、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定(2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过)； 3、国家粮食安全中长期规划纲要4、建设项目可行性研究指南2002年版；5、国家发改委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、湘潭市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；7、湘潭市全面建设小康社会规划纲要；8、其他有关专业设计规范。1.3 综合评价该项目的建设。一方面对调整*县粮食种植结构、稳定粮食播种面积、改善农业生产条件、提高粮食单产、增加农民收入有着十分重要的意义；另一方面，也有利于减少农药和化肥不当使用对土壤的污染，培肥地力，改善耕地土壤环境，具有很好的社会效益和生态效益。第三是有利于生产出绿色和无公害食品，提高农产品质量安全水平，促进生态农业、规模农业的发展。第四，有利于改善项目区的生态环境，有利于项目区农业的可持续发展。建成达产后，每年可实现销售收入5463.55万元，实现利税856.71万元，其中上缴国家税收261.32万元，净利润595.39万元；投资利润率分别为13.31%（所得税前，全部投资）、9.99%（所得税后，全部投资）；超过农业项目建设投资基准收益率。表明该项目有一定的抗风险能力。本项目符合国家粮食发展政策，属于国家重点鼓励发展的粮食增产提质及促进农民增收建设项目，在技术上、经济上是可行的，财务分析表明，本项目抗风险能力较强，建议项目主管部门尽快审批立项，项目单位精心组织设计和施工，争取项目早日投产发挥效益。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。党中央、国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆在突出的位置。从2004年开始，连续五年以中央1号文件的形式，制定了一系列扶持粮食生产发展的政策和措施，来提高粮食综合生产能力，全力推进粮食产业化快速发展，增加农民收入。2008年中央1号文件明确提出要“实施粮食战略工程，集中力量建设一批基础条件好，生产水平高和调出量大的粮食核心产区”。在粮食主产区重点选择一部分有基础、有潜力的粮食大县(市)，通过增加投入和政策扶持，加强粮食优质高产基地建设，开展规模化、集约化生产，推广优良高产品种和优质高产栽培适用技术，是提高国家粮食综合生产能力，进一步挖掘粮食生产潜力的主要手段。湖南是全国的粮食生产主要基地，对保障全国粮食供给具有举足轻重的作用。*县是湖南主要的双季稻主产区、全国粮食生产大县，具有较好的农业耕作条件，水稻复种指数和单产居全省领先水平。已连续三年被国家评为十大粮食生产标兵县之一。这为项目的实施提供了基础条件。随着生活水平的提高，人们生活已由温饱型向质量型转变，对农产品质量的要求也越来越高。而在当前农业生产中，随着化肥和农药的大量使用，农业生产环境污染日益严重，农产品质量安全问题也日趋严重。要从源头上杜绝农产品质量安全问题虽然难度非常大，但我们必须做。因此，粮食加工企业迫切需要根据自身发展要求来建设自已的优质稻种植基地，根据产品市场对质量的要求，选用优质高产水稻品种，实行标准化的生产，采取分类收获贮存，获得高质量的优质稻谷原料，既可为加工无公害、绿色食品和有机食品优质大米产品打下良好的基础，从源头上保证稻谷质量，又能降低粮食生产成本，保护环境，提高企业经济效益，增加农民收入，实现社会、经济、生态三种效益的共同增长。2.2项目建设的必要性2.2.1 是确保粮食安全的战略选择粮食既是关系国计民生的主要物资，又是关系国家经济安全的战略资源。建国以来，特别是改革开放以来，我国粮食生产取得了突飞猛进的发展，粮食综合生产能力有了很大水平的提高。但随着人口增长，畜牧业和食品加工业的发展，粮食消费量继续增加的趋势不可逆转，紧平衡将是我国粮食供求关系的常态，国家粮食安全仍存隐忧。促进粮食生产是粮食安全的第一道防线，但粮食生产受土地资源、气候、技术制约和种粮比较效益较低等因素影响，增产难度大，国内粮食供需关系偏紧的态势将长期存在。因此必须从维护国家安全和经济发展大局的高度出发，始终把提高农业特别是粮食综合生产能力，作为我国经济发展中一项长期的战略性任务。依托农业产业化龙头企业，充分利用其先进的管理理念、敏锐的市场触觉建立大面积的粮食种植基地，加强粮食规模化、集约化生产，大力提高粮食综合生产能力，努力提高粮食产量，是确保国家粮食安全的战略选择。2.2.2 是保护和提高粮食综合生产能力的重要手段当前，我国农业和农村经济处于新的发展阶段，提高粮食生产能力，促进农业结构调整，增强农产品竞争力，改善农业生态环境，加快农村全面小康社会建设步伐，都对粮食生产提出了新的要求。在粮食主产区依托农业产业化龙头企业，通过建立种植专业协会，用科学发展观来抓粮食生产，建设成规模的种植基地，开展优质高产栽培，对于提高粮食综合生产能力，增加商品粮的供给，增强国家宏观调控能力，促进国民经济的持续、稳定、协调发展具有十分重要的意义。2.2.3 是增加粮食主产区农民收入的有效途径长期以来，粮食主产区承担着保障国家粮食安全的主要任务，也承受着粮食供求的市场风险。粮食主产区的农民收入，随着粮食的产量、价格等因素的变动，波动较大。从全国农民收入构成看，粮食收入在农民纯收入中的比重逐步呈下降的趋势，目前仅占25%左右。但粮食主产省区却占到50%以上，粮食收入仍是农民收入的重要组成部分。所以，在粮食主产区建设集约化种植基地，实行统一管理，实行优价收购，这对农业增效、农民增收意义重大。2.2.4 是加强宏观调控、控制物价上升，特别是抑制农产品价格上升过快的重要举措近两年来，农产品价格上升过快，给消费者带来了一定压力，增加了老百姓的支出，价格不断上升，通胀越发加剧，已经影响了我国经济发展。控制物价上升过快，特别是农产品价格上升已成为中央和各级政府宏观调控的首要任务。在粮食主产区建设集约化种植基地，开展规模化、集约化生产，能降低生产成本，提高粮食产量，保障粮食有效供给，防止因粮食价格上升过快导致其他商品价格上升，从而维护整个社会的安定。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点与交通状况*县位于湖南省中部，素有湖南“金三角”之称。项目选择*县沿*国道周边地势平坦、交通便利、水稻种植水平较高的若干村组作为基地建设地。3.1.2 自然条件项目区属中亚热带季风湿润气候区，温、光、水资源丰富，年日照时数16281748小时，年总辐射量107.7110.7千卡/平方厘米，年平均气温17.617.9摄氏度，10摄氏度的活动积温为5554摄氏度，无霜期282294天，年降水量15151600毫米。雨量充沛，土壤肥沃，适合水稻种植。*境内有大型水利工程，小型水库383座，总蓄水量达到9.4亿立方米，可保证项目区旱涝保收。*市于1994年消灭宜林荒山，水土流失较轻。2007年全市牲猪出栏量572万头，人、畜肥源充足。加上稻草、桔杆还田量及50万亩绿肥为本项目实施提供了充足的有机肥源。3.1.3 社会经济状况*县农业种植以水稻为主，改革开放以来，粮食连年增产，农业产业化企业异军突起，农村经济活跃。自1996年双季稻成建制亩产过吨粮以来，水稻生产稳步发展，单产居全省领先地位，是全国著名的高产区。3.2 项目建设有利条件3.2.1良好的粮食生产传统和成绩粮食生产是*县农业优势，尤其是单位面积产量居全国领先水平，“八五”、“九五”期间被列为国家商品粮食基地县。粮食生产的综合实力已达到较高水平。在吨粮田开发建设的过程中，*形成了较为完善的水稻高产栽培技术体系，这是项目能顺利实施的重要技术基础。3.2.2强有力的技术支撑3.2.2.1具备充足的品种资源和配套栽培技术3.2.2.2超级稻开发示范效果好，增产潜力大3.2.2.3有较健全的农技服务体系和一定的农作经验3.2.3交通四通八达便利3.2.4组织管理经验丰富，政策支持力度大3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1 农田水利建设基础设施老化且不配套，水资源利用率低，灌溉效益低。解决办法是争取政府加大水利和农田基本设施建设投入。3.3.2 农业新品种、新技术严重不足。项目区内农业科技创新能力不能满足粮食产业发展需要，优质高产的专用良种、病虫害防控技术与需求差距较大。解决办法是依托科研院所，加大科研投入，加快农业产业工人的培育。3.3.3 农业生产社会化、集约化服务体系尚未健全。当前，广大农民对农业市场信息服务和生产技术服务要求越来越迫切，而项目区内现有的服务体系，特别是农技和农机服务体系薄弱。解决办法是成立种植专业合作社，将分散的农户、土地、农机等资源有效整合起来，加强组织管理和服务。第四章 市场分析4.1 稻米市场分析4.1.1 市场供求现状4.1.1.1世界稻米市场现状分析2000年以来，全球大米的产量和消费量均表现为增长。2000/01-2006/07年度，大米产量由39776万吨增加到41638万吨，增长4.7%，而大米消费量却由39691万吨增加到41819万吨，增长5.4%，库存量也由2001年/02年度的13962万吨下降到2006/07年度的7860万吨。2008年，全球粮食供求形势依然偏紧，但是有缓和迹象。未来时期，由于人口增长，耕地减少原因，虽然日韩等国家大米消费量会继续下降，但中东和非洲国家的大米消费量会持续增长。总体来看，国际大米供求仍将表现为产不足需的态势。4.1.1.2国内稻米市场2008年，我国粮食供求基本平衡，市场价格运行平稳。国际粮食危机对中国市场产生了一定的压力，虽然国际粮食供需失衡有所缓和，但我国更应该立足国内生产来保障中国的粮食安全。目前看中国的大米是能够满足自给的，中国的库存充足。不过从长期看，中国粮食市场与世界市场接轨将是一个趋势。*市2008年全市水稻总播种面积322万亩，平均亩产480公斤。其中优质稻190万亩，总产量92.72万吨，占水稻总产量的55.3%，水稻优质率不高，特别是高档优质稻占有率明显偏低，市场供求失调，不能满足加工和外销的需要。*稻谷价格自2003年以来有较大幅度的增长，特别是国家实施粮食保护价收购之后，稻谷价格一直在高位运行。目前，早籼稻价为2400元/吨，晚籼稻价为2600元/吨，高档优质稻价达到3400元/吨以上，且货源不足。4.1.2市场前景分析根据专家预测，国内市场的高档优质米需求量为2000万吨，中档优质米需求量为4000万吨。目前，高档优质稻品种的生产，我国仅占10%左右，高档优质米不到700万吨，中档优质米为2000-2500万吨。而日本占70%以上，韩国占50%，台湾省占30%以上，中高档优质米市场前景广阔。4.1.3市场竞争力分析该项目建成后，*稻米将具有更强的竞争优势：一是价格优势。在国内的主要粮食作物中，湖南特别是*的水稻是生产效益、投入产出效益相对较高的作物，通过项目的实施将进一步降低生产成本，提高产品质量。目前，我国的稻米价格除比越南略高外，比其它籼稻生产国低850%，高档优势稻米比泰国低25%。在国内市场泰国稻米每公斤8元，湖南的高档优质稻米每公斤56元，同时我国毗邻稻米进口国有日本、韩国及我国台湾地区，距离近，运输成本低1520%，出口竞争优势明显。二是将品种和技术优势充分发挥出来。湖南省在品种选育与栽培技术方面居世界领先水平，杂交水稻和超级稻的培育成功和大面积推广，填补了国际水稻空白。近年来湖南省已经育成了一大批品质优良、丰产性好、抗逆性强的新品种。这些品种的品质指标如出糙率、精米率、蛋白质，含直链淀粉等都比较高，其米饭是具有柔软，清香，软而不粘，冷饭不回生的特点。本项目充分把优良品种和栽培技术进行集成配套，把传统精耕细作和规模集约种植有机结合，形成的稻田多熟制复种技术与生产无公害种植技术相结合，充分发挥品种和技术上的优势，全面提高和改善水稻生产状况，实现优质、高产、高效，增强国内外市场竞争力。4.2销售渠道和方式本项目建设的目标市场定位：立足国内市场，积极开拓国际市场。采用基地化、专业化、规模化生产优质稻，搞好储存、加工、销售，满足国内市场的需求，扩大市场份额；国际市场对优质稻米的需求量较多，尤其是绿色环保，无污染的优质稻米更是青睐，因此，必须建设大型优质稻基地，开拓国际市场。项目确定目标市场后，采取多种形式、不同层次、灵活多样的销售方式，坚持以企业为主体，利用现代网络信息平台，外地设立营销窗口等办法有序组织粮食销售。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析建设本项目，产品市场风险主要来自产品质量与同行业竞争。大米作为我国人们主要粮食品种，市场容量巨大。市场风险一是产品质量，凡达到国家规定绿色优质米标准与无公害优质米标准，产品具有一定品牌，市场均有竞争力；二是同行业竞争，目前，全国稻米加工企业达5400多个，市场竞争十分激烈，具有品牌与规模的粮食加工企业才能在市场竞争中发展壮大。4.3.2防范和降低风险对策实施本项目，防范与降低风险的对策是：一是巩固公司多建立的绿色优质稻与无公害优质稻生产基地，同时有计划加快绿色优质稻、无公害优质稻生产基地建设步伐；二是进一步完善公司农业产业化运作模式，从源头上确保粮食安全优质；三是继续进一步完善公司产品质量检验体系，确保产品质量；四是扩大宣传与市场网络建设力度，公司的知名度。通过以上措施，将最大限度降低市场风险。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1总体目标建设集中连片的优质稻集约化生态种植基地1.5万亩（含集中育秧中心、稻谷烘干中心、机械化服务中心、仓储加工中心等），提高项目区粮食综合生产能力，建立新型的优质稻产业开发机制，实现农业增效、农民增收、企业盈利。5.1.2 建设规模项目建设内容： 一是建设1个高水份粮集中烘干设施；二是建设1个集中育秧中心；三是建设1个农资农机服务中心；四是建设1个加工中心。5.2建设规划和布局按照绿色种植要求，选择无工业污染，土壤重金属含量低于国家允许标准以下的农田作为基地，完善标准粮田沟、路、渠、塘等配套设施，进行测土配方为基础的培肥土壤地力建设；在集约化生产方面，以现代农业种植专业合作社为主体，实施“十统一”的生产模式，搞好优质高产新品种、新技术的示范推广和技术培训、技术服务等工作；在技术支持方面，依托农业科技部门等科研管理机构，培育、引进水稻优质高产新品种（新组合），依托各乡镇农技站成立基地农技服务中心，研究、探索和推广本地适栽的配套优质高产的栽培技术。5.3 建设标准按照国家有关农业建设方面的标准、规范和政策要求进行项目的建设。5.4 技术方案5.4.1 技术路线本项目的技术路线是：以实施项目为依托，以无公害、绿色食品和有机食品优质稻集约化规模种植为重点，采取“公司+基地”的模式，即生产资料（种子、肥料、农药等）由项目实施单位*种植有限公司直接配送，由公司委托专业人员实施对基地的日常管理，把基地农户、农业机械、分散耕地以及基地所在乡镇的农技服务队伍等各类生产要素整合起来，聘请农户为公司的种植工人，按照“十统一”的要求进行种植，实现在分散基础上的相对集约经营，公司产前统一引进良种、统一供应农资，产中统一技术指导、统一培管，严格实行标准化生产，产后统一销售。5.4.2 集中烘干中心工艺流程及设备方案工艺流程：初清-预热-第一次混流烘干-缓苏-第二次混流烘干-缓苏-第三次混流烘干-缓苏-冷却-清理-除尘-调质-入库储存。土建设计设计与建设外形尺寸（长宽高）7米6米16.343米烘干塔5栋，建设与烘干配套的处理设施用房计3000平方米。主要设备的选择（单位：万元）表5-1序号 设备名称 数量 价格 金额（万元） 生产厂家1 烘干设备 5 35.8 1792 杂质清理设备 5 8 40 合计 2195.4.3 育秧工厂工艺流程及设备方案5.4.3.1 工艺流程床土配制- 育秧穴盘准备- 种子处理- 控温催芽- 联合播种作业- 温室控温催根立苗- 炼苗管理5.4.3.2 设备方案表5-2序号名 称数量 / 面积单 位单 价型 号总价（万）1秧 盘（硬）25万只8200.002育秧流水线25套29000科灵dsb-iii72.50合计272.55.4.4 标准粮田建设和中低产田改造将项目区内1.5万亩水田建设成为标准粮田，新建和修复灌溉渠100公里，机耕路25公里，电灌站3个、防渗塘25口、保安水库1座，改良中、低产田5000亩，确保项目区内农田旱涝保收，高产稳产。5.4.5 农资农机服务中心建设5.4.4.1 建设方案在项目区建设1个农资农机服务中心，公司直销的农资通过农资农机服务中心提供给基地。统一购置农机具，公司与所在乡镇的农技站签订有偿服务协议，使其既是乡镇农技站又是基地的农技服务中心，对基地生产提供针对性的技术支持。5.4.4.2 设备方案表5-3序号名 称数量 / 面积单 位单 价型 号总价（万）1推土机2台416000山推牌83.202挖掘机2台400000日立zx200-680.003拖拉机20台31960东方红-40063.924旋 耕 机20台3540云山1gn-1507.085井关手扶插秧机30台28500pc685.56植保机械100台7900sfz-30-150l79.00100台3400sfz-30134.007半喂入联合收割机30台1494004blz-1.4448.28运输车辆10台300000300.00合计1180.95.4.6 加工中心建设5.4.6.1技术方案 技术来源与先进性目前，日本佐竹的大米生产线主要适合加工粳稻；瑞士布勒大米生产线适合加工中稻；而国内以郴州粮机、福建章州科龙等为代表的粮机生产厂家所研发的、加工长粒型优质籼稻的生产设备已达到相当先进的水平。所以本项目选用郴州粮机厂成套精深加工设备和福建章州科龙自动真空包装设备。 技术工艺方案：按产品质量卫生安全标准选择工艺路线和设备，按食品生产安全标准进行厂房、库房的设计、施工建造，按质量法、卫生法、食品安全法进行辅助工程设施的设计、施工建造。 绿色优质稻品种选用湖南省农科院水稻研究所选育的湘晚籼13号、17号优良品种。5.4.6.2主要设备：现代化大米加工全自动生产设备1套;序号规格型号设备名称数量投资额1hmp-22w电子散料计量秤462tcxb溜板式磁选器40.83tdsf皮带输送机484tdtg36/18斗式提升机28122.645tqsf100吸式比重去石机466drp-200抛光机8167mmjx71/71滚筒袋孔精选分级机43.28dcs-110光电色选机4569喷涂机2810自动配米机13.511acp-628真空包装机2812dcs-50s自动小包装机2313配套风网设备55.25149l关风器4115jh50反吹除尘器824164-72-4.5c通风机48.217风网及刹克龙15.318wqz-c-3/0.8无热再生干燥器42019okl-3/0.8除尘器41220aa-0058g超精过滤器41221jh50非标件制作10224-72-4.5c自动控制系统1242396330.91第六章 环境影响评价6.1 环境影响本项目在生产过程中不产生废水、废气，不需要采取其它特殊的环境保护措施。通过建设优质稻集约化生态种植基地、开发绿色稻米，可以显著减少农药用量与次数，最大限度降低农药残留量，确保稻米优质安全。 通过推广测土配方施肥技术、施用高效低毒农药、推广双低油菜和绿色种植技术，有利于保持水土，可减少土壤污染和水体污染，提高土壤肥力。这些都将有利于提高耕地质量，促进农业可持续发展。因此，该项目实施后，灌排条件改善，提升地力，减少环境污染，对生态环境产生非常有利的影响。6.2 环境保护与治理措施本项目生产过程产生大量的统糠等副产品,湘潭市先锋企业集团有机复合肥有限公司年产10万吨有机复合肥每年需要大量统糠等，同时由于湘潭市农村农户小规模化养殖需要大量油糠、碎米等副产品，完全可以消化本项目产生的各类副产品。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分组织机构本项目按照建设现代企业制度和中华人民共和国农民专业合作社法的要求，按照精简、效能的原则设立组织管理机构，成立项目建设领导小组，由公司法人代表任组长。领导小组对项目进行全面管理，其成员由公司各相关部门组成。运行模式依据国家发展和改革委员会有关项目实施、检查监督以及验收的相关要求，结合*实际，公司建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。劳动定员本项目定编330人，其中管理与技术人员30人，农业工人300人。7.2 经营管理模式 为了确保项目的顺利实施，必须做到设计科学、管理严格，监督有力，严格执行项目法人责任制，工程（采购）招投标制，工程监理制，质量终生负责制。7.3 经营管理措施7.3.1实行项目法人负责制落实专人全面负责项目的实施和管理，对项目的规划、工程质量、工程进度、工程造价、财务管理和资金使用等负责，建立相关岗位责任制。7.3.2严格遵守项目招投标管理制度属国有资金投资的项目，必须依据中华人民共和国招标投标法和湖南省实施办法进行管理。凡依法应招标的项目，由项目法人作为招标人，招标人在组织招标前必须到项目审批部门核准招标范围、组织形式和招标方式，依据核准意见严格组织招标活动，确保项目质量、保护国家利益。7.3.3实行工程监理制该项目续建必须严格实行工程监理制，每个项目必须选派监理人员进行跟踪监督管理。7.3.4严格验收评审制度每个项目区单位工程完成后，项目实施单位必须组织相关检查验收，工程结算实行质量否决，限期整改。并报请相关部门对项目工程进行检查验收。7.3.5 严格资金管理为了确保项目顺利实施，聚宝金昊农业高科有限公司将加强项目资金管理，对整个项目资金实行统一计划，统一管理，统一调配，所有项目都必须建立专项帐户，建立专户、专帐、专人的财务管理制度，做到专款专用，杜绝“截留”和“挪用”事件的发生。资金拨付严格按项目投资计划和工程建设进度，分期分段拨付建设资金，在项目中做到规划一片、建设一片、管理一片、成效一片。同时，将遵循国家、地方、企业等多渠道、多形式筹资的办法，筹集续建资金，确保地方配套资金足额及时到位。7.3.6建立科学支撑体系要使基地基础设施建设能有效地提升粮食综合生产能力，实现优质稻的高产稳产，是一项复杂的系统工程。公司将制定规范化的技术操作章程，加强农民技术培训，组织精干高效的农业技术服务队伍，从良种供给、种植、施肥、植保、收获等环节加大科技支持力度，确保基地建设的技术保障，使项目区的优质稻品质和产量再上一个新的台阶。7.4 技术培训 根据本项目绿色优质稻生产规模与布局，结合基地实际情况，编写绿色优质稻生产技术规程，同时分两个层次进行技术培训，一是由公司组织有关技术人员对基地乡镇农技人员进行培训，二是在生产季节性，由乡镇农技部门有的放矢组织进行现场技术培训。三是通过公司开发的计算机系统进行培训。其措施是：把基地乡镇农技部门技术培训作为考核工作主要内容，与公司补贴紧密结合。拟开展的主要工作是一是建立完善所在乡镇农技服务与培训体系；二是编写绿色优质稻与无公害优质稻生产技术规程；三是进行所在乡镇农技人员的培训。7.5劳动生产安全 在整个项目实施过程中，严格遵照国家和地方各级政府的有关劳动生产安全条规，结合项目实际，制定和落实各种劳动安全规章制度，创建文明生产、安全生产的条件，保障劳动者生命安全和国家财产不受损失。本项目实施过程中劳动生产安全重点要考虑的是三个关键环节：一是机械化操作过程，包括稻田平整、翻耕、播插、收获、运输等；二是田间植物保护农药使用品种、用量与使用阶段；三是粮食烘干加工阶段。要加强对劳动者的操作技能和安全生产知识培训，督促他们严格遵守机械操作和技术规程，使用高效、低毒、低残留的农药；在粮食加工环节要保障操作安全的基础上，严格按照国家标准，采用先进实用的设备、技术和工艺，减少灰尘、机构噪音等污染源，改善劳动环境和条件。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据及参数选用 中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南国家发改委、建设部颁发的建设项目评价方法与参数（第三版）建筑工程费系按当地现行建筑造价扩大指标进行估算设备及材料系按厂家到安装地的报价计算安装工程费按各单项工程安装费率计算。国有土地使用权费：按照资产评估事务所的评估报告进行定价建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费等参照同行业概算定额进行取费勘察设计费、工程监理费按现行国家收费标准计取基本预备费率取固定资产投资的10% 项目建设期3年，建设期利息按利率8.40%计算。8.2 投资估算8.2.1 项目总投资8.2.1.1建设投资 项目总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。该项目总投资为5962.39万元，其中建设期利息352.8万元，铺底流动资金1294.52万元。表8-1投资概算表 单位：万元序 号项 目 名 称金 额备 注1建设投资4315.071.1固定资产投资3086.911.1.1土建投资1083.61.1.1.1育秧工厂7000m2210300元/m21.1.1.2烘干设施3000m2240800元/m21.1.1.3加工车间1500 m21801200元/m21.1.1.4仓库5040 m2453.6900元/m21.1.2生产设备2003.311.1.2.1烘干机2191.1.2.2育秧生产线272.51.1.2.3农机具1180.91.1.2.4大米加工设备330.911.2基地建设3251.2.1中低产田改造5000亩325650元/亩1.3无形资产土地费50亩4008万元/亩1.4递延资产503.161.4.1技术设计费45.741.4.2建设单位管理、监理费76.231.4.4项目预备费381.192流动资金1294.523建设期利息352.84项目总投资5962.398.2.1.2 流动资金8.3资金来源 本项目所需总投资5962.39万元，项目资金主要来源：国家专项投资600万元，占总投资10.06%申请银行贷款2000万元，占总投资33.54%地方财政配套300万元，占总投资5.03%企业自筹资金3062.39万元，占总投资51.37% 8.3.1 中央财政资金争取国家专项资金600万元；8.3.2 地方财政配套资金争取地方财政配套资金300万元8.3.3 自筹资金及来源自筹资金从企业利润中提取，8.3.4 银行贷款及筹措 申请银行贷款2000万元。8.4资金使用与管理8.4.1财政资金使用与管理本项目财政资金主要用于生产基地建设。由公司按用款计划接受地方政府监管。8.4.2银行资金使用和管理 银行资金采用专款专用，其中固定资产贷款主要用于购买生产设备及配套设施建设，流动资金贷款主要用于收购粮食。第九章财务评价9.1财务评价依据产品单位生产成本（具体成本见单位生产成本表）及年成本费用的估算方法，依据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版规定执行。本项目建设期为1年，第2年按60%、第3年按80%、第4年按100%负荷生产销售。原材料、燃料动力的消耗和定额，按拟定方案提出的单位产品消耗考虑，其价格按现行实际价格为基础进行综合确定。职工工资与福利费职工工资包括工资、奖金、津贴及医保、社保，职工工资与福利费按2.4万元/年人估算，本项目定编330人。折旧费固定资产折旧费依据财政部工业企业财务制度中工业企业资产折旧年限表的规定执行，取其下限，房屋及公用工程折旧按25年计算，设备折旧按10年估算，考虑残值5%。修理费按折旧费50%计算。土地、无形资产按50年摊销，递延资产按5年摊销。其它费用销售费用按销售收入3%估算。其它管理费用按工资总额50%估算。根据国家对粮食加工有关优惠政策,本项目增值税率按销项13%，优质稻收购按10%进行抵扣计算，城市维护建设费按应纳增值税额的7%，教育费附加按应纳增值税额的3%缴纳。企业所得税按25%税率计征。贷款利息按年利息8.40%计算。本项目取行业基准收益率8%。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入的估算见下表序号产品名称年产量（吨）单价年销售收入（万元）1优质精米495059002920.52早籼米4522.542001899.452米糠120016501983碎米1177.53020355.64谷壳300030090合计5463.559.2.2销售税金及附加本项目达产后，每年可上交销售税金及附加62.86万元。9.3总成本的估算本项目正常年总成本费用为4669.7万元；9.4财务评价结论本项目总投资5962.39万元，其中建设投资4315.07万元，建设期利息352.8万元，流动资金1294.52万元。建成达产后，每年可实现销售收入5463.55万元，实现利税856.71万元，其中上缴国家税收261.32万元，净利润595.39万元；投资利润率分别为13.31%（所得税前，全部投资）、9.99%（所得税后，全部投资）；超过农业项目建设投资基准收益率。表明该项目有一定的抗风险能力。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论优质稻集约化生态种植基地建设项目一方面对调整*县粮食种植结构、改善农业生产条件、提高粮食单产、增加农民收入有着十分重要的意义；另一方面，也有利于改善耕地土壤环境，减少农药和化肥不当使用对土壤的污染、保护生态环境、实现农业可持续发展，具体体现在以下四个方面：1、大大提高粮食的安全性。发展无公害绿色优质稻米生产，通过实施有机肥、测土配方施肥、病虫综合防治，选用生物制剂农药和高效、低毒、低残留化学农药，推广先进喷药机具和科学诱杀水稻虫病，大幅度提高防治效果，从而可大大减轻化肥、农药的污染机会和污染程度，保证稻米及其副食品更符合卫生、安全标准，达到“绿色食品”、“安全食品”的要求，对人们身体健康具有十分重要的现实意义。2、项目区通过种植优质稻，每亩比现在增加收入在200元以上，对于促进优质稻生产具有较强的辐射样板作用。3、带动加工业等相关产业的发展。4、通过推广应用科技成果、新技术，大幅提高广大农民科学种田水平，提高农民科技文化素质。10.2 农业产业化经营10.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析