食品质量安全管理手册.pdf

食品有限公司食品有限公司 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 依据食品质量安全市场准入审查通则 生产许可证审查细则编写 A 版 编制 日期 审核 日期 批准 日期 文件编号：JSXJL/QS -20 受控状态： A0 发放编号： 持 有 人： 2020- - 1 12 2 - - 1212 颁布颁布 2020- - 1 12 2- -1212 实施实施 食品有限公司食品有限公司 发布发布 0 目目 次次 序号 章节 标题 页数 页码 更改 状态 对应 QS 现场 审核表序号 1 0.1 颁布令 1 第 2 页 0 2 0.2 质量安全管理手册说明 1 第 3 页 0 3 0.3 质量安全管理手册修改控制表 1 第 4 页 0 4 0.4 企业概况 1 第 5 页 0 5 1.1 申请人治理结构、组织机构图 1 第 6 页 0 1.1 6 1.2 质量负责人，化验员和部门经理任命书 2 第 7-8 页 0 1.1 7 1.3 质量方针,质量目标及其分解 1 第 9 页 0 1.2 8 1.4 岗位的职责与权限 3 第 10-12 页 0 1.3.1 9 1.5 质量安全职责分配 1 第 13 页 0 1.3.1 10 2.1 不合格管理制度 2 第 15-16 页 0 1.3.2 11 2.2 不合格品管理制度 4 第 17-20 页 0 1.3.2 12 2.3 纠正和预防措施管理制度 2 第 21-22 页 0 1.3.2 13 2.4 食品质量追溯和召回管理制度 3 第 23-25 页 0 1.3.2 14 3.1 人员管理制度 3 第 26-28 页 0 1.4 15 3.2 技术文件管理制度(技术标准和工艺文件) 3 第 29-31 页 0 1.5-1.6 16 3.3 食品添加剂使用管理制度 4 第 32-35 页 0 1.6.2 17 3.4 采购管理制度 2 第 36-37 页 0 1.7-1.9 18 4.1 过程质量管理制度及考核细则 3 第 38-40 页 0 1.10 19 4.2 关键控制点管理制度 1 第 41 页 0 1.11 20 4.3 产品质量管理制度 2 第 42-43 页 0 1.11 21 4.4 产品防护工作程序 2 第 44-45 页 0 1.12 22 5.1 检验管理制度 1 第 46 页 0 1.13 23 6.1 生产场所(厂区、车间)及资源管理制度 2 第 47-48 页 0 2.1-2.2 24 6.2 卫生管理制度 2 第 49-50 页 0 2.1-2.2 25 6.3 仓库管理制度 2 第 51-52 页 0 2.3 26 6.4 生产设备管理制度 2 第 53-54 页 0 2.4 27 7.1 计量(检验)设备管理制度 1 第 55 页 0 2.5 28 7.2 化验室管理制度 2 第 56-57 页 0 2.5 29 8.1 食品安全事故应急处理预案 1 第 14 页 0 1- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 0.1 质管手册颁布令 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 食品质量安全管理手册颁布令食品质量安全管理手册颁布令 本企业依据食品质量安全市场准入通则以及与本企业所生产产 品有关的审查细则和法律法规的要求，结合本企业实际情况编制本 食品质量安全管理手册，本手册是本企业质量安全管理的法规性文 件，自发布实施之日起，本企业各级员工应坚决贯彻执行，任何违 背本手册的行为应予以坚决制止。 食品有限公司 总经理（厂长） （签名） ： 20年 月 日 2- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20_857084163 章节 0.2 食品质量安全管理手册说明 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 食品质量安全管理手册说明食品质量安全管理手册说明 1 1 手册编制依据： 本手册依据食品卫生法 、 产品质量法 、 食品质量安全市场准入审查通则 、 食 品生产加工企业必备条件现场审查表 和 产品申请单元的生产许可证审查细则 的要求， 结合本企业的实际情况和特点， 遵循质量管理的八项基本原则， 阐述了本企业的质量方针、 质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实 施质量管理的基本行为准则，也是本企业对所有客户的承诺。 2 手册内容： (1) 企业食品质量安全组织机构、质量目标及其质量管理职责； (2) 企业人员要求及其岗位职责。 (3) 技术标准、法律法规和工艺文件的管理制度 (4) 生产场所、生产设备和检验设备等生产资源管理制度； (5) 采购质量、过程质量和产品质量的管理制度； (6) 检验质量管理制度； 3 本手册由总经理（厂长）批准颁布执行。 本手册管理的所有相关事宜均由管理部（办公室）统一负责，未经质量负责人批准，任 何人不得将本手册提供给本企业以外的人员。本手册持有者调离工作岗位时，应将本手册交 还办公室，办理核收登记。 4 手册使用 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 手册修订： 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室 应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。 3- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 0.3 质量安全管理手册修改控制 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 质量安全管理手册修改控制表质量安全管理手册修改控制表 章节号 修 改 条 款 修改日期 修改人 审 核 批 准 4- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 04 企业概况 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 企企 业业 概概 况况 食品有限公司食品有限公司是一家生产“”等各类预包装食品的专业企业，成立于 20 年，企业生产基地建在。生产基地占地面积 ，建筑面积 ，固 定资产万元，年生产能力吨炒货。 企业的主导产品：。 企业的宗旨是： “质量第一，顾客至上，优质服务，诚信经营质量第一，顾客至上，优质服务，诚信经营” 。 企业致力于提升质量管理水平，提高人员素质，健全规章要求，建立质量管理体系并持 续改进，从而使产品质量和服务质量稳定提高，深受消费者喜爱。 国家食品质量安全市场证入要求的实施，将使魚龙混杂的食品市场得以净化。本企业将 抓住这个大好机遇，进一步改进质量管理，以一流的产品，一流的服务抢占市场，努力满足 消费者的需要。 名 称：食品有限公司 地 址： 厂 址： 总经理（厂长） ： 电 话： 传 真： 邮 编： 5- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.1 企业治理结构 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 企业申请人治理结构 姓名 职责 身份证（明）文件号码 法定代表人 董董事事长长 负责人 投资人 治理结构图（质量安全管理组织机构图) 财务部 采购部 生产部 管理部 技研部 营销部 质管部 总经理 质量负责人（副总经理兼） 原 辅 料 仓 库 包 装 材 料 仓 库 成 品 仓 库 五 金 材 料 仓 库 煮 料 车 间 消 烘 车 间 包 装 车 间 行 政 部 设 备 人 事 部 后 勤 化 验 室 品 管 室 6- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.2 质量负责人任命书 版本/修改状态 A/0 第1 页 共2 页 质量负责人任命书质量负责人任命书 本企业任命 同志为本企业的质量负责人(兼)，无论其在其他方职 责如何，在食品质量安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品质量安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品质量安全意识的形成。 4、就食品质量安全管理体系有关事宜对内对外联络。 食品有限公司（盖章） 总经理（厂长） （签名） ： 20年 月 日 7- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.2 化验员和各部门经理的任命书 版本/修改状态 A/0 第2 页 共2 页 任任 命命 书书 任命 等在本企业食品质量安全管理体系中的职责和权限如下： 序号 姓名 职务 职责 总工 1 生产部经理 (兼车间主任) 负责工序管理，生产过程环境管理。并监 督严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺 纪律。对生产过程的质量进行考核。 2 质管部经理 对全公司的质量控制与检验工作实行统一 管理。根据标准及其依据，组织实施质量检 验，做出判定。 3 检验员 （检 01） 授权负责企业的日常检验任务，包括进货 检验、过程检验和出厂检验。独立行使权利， 不受外界任何外界因素干扰，提供公正、准 确、可靠的检验报告。 4 采购部经理 负责本公司的采购及相关工作的管理， 5 财务部经理 技研部经理 管理部经理 （兼办公室主任） 负责全公司的日常事务管理和后勤服务 工作，包括各种有关的资料和相关标准文件 的及时收集和管理。 营销部经理 总经理（厂长） （签名） ： 20年 月 日 8- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.3 质量方针及质量目标 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 质量方针为：质量方针为： 政府放心、顾客政府放心、顾客满意满意、科学管理、勇于创新、科学管理、勇于创新 争一流产品，创优质服务争一流产品，创优质服务 质量目标：质量目标： 1 1、出厂产品合格率出厂产品合格率 100100% % 2 2、出厂产品检验批次率出厂产品检验批次率 100100 3 3、顾客抱怨处理率顾客抱怨处理率 100100% % 分解目标：分解目标： 质管质管部部化验室化验室： 1、产品漏检率为 0 2、产品错检率千分之二以下 3、检测设备按时检定和校验率 100% 管理部管理部( (办公室办公室) )： 1、 有效文件发放率达 100，文件 100% 受控。 2、 人员培训合格率 100% 3、 有关的技术标准和法律法规等文件收集到位率 100% 生产生产部部生产车间生产车间： 1、一次交验合格率 95% 2、生产任务完成率 100% 3、生产现场卫生环境检查通过率 100% 4、工艺技术文件执行检查通过率 95% 采购部采购部（营营销销部部） ： 1、确保采购产品合格率 95% 2、顾客报怨处理率 100% 仓库仓库 1、物帐卡一致 2、发货品种、数量的准确率为 100% 考核方式：考核方式： 质量负责人组织人员对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果 记录在质量目标考核记录中。 9- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.4 岗位职责与权限 版本/修改状态 A/0 第1 页 共3 页 岗位职责与权限岗位职责与权限 总经理（厂长）总经理（厂长） ： (1) 认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。 (2) 对质量安全管理体系的建立、实施和保持以及产品质量安全承担全责。 (3) 制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理制度 。 (4) 创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工 的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。 (5) 确定组织机构对质量负责人和主要职能部门负责人进行任免。 (6) 确保质量安全管理体系得到持续改进和有效运行提供资源保障。 。 (7) 组织召开重大质量会议，作出重大决策。 质量负责人：质量负责人： (1) 在最高负责人领导下，具体负责本企业的质量管理体系各部分、各过程的建立、实 施、保持和完善等质量安全管理的日常领导工作。 (2) 负责对各部门的质量工作进行检查、督促和控制。并具体领导质管科（部）工作。 (3) 向最高负责人报告本企业实施质量安全管理体系所取得的业绩，以及改进的需求。 (4) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (5) 组织质量安全管理有关文件的制定和审核。 (6) 负责与质量安全管理有关事宜的外部沟通与联络。 (7) 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品) 总工程师总工程师 无 10- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 14 （岗位）职责与权限 版本/修改状态 A/0 第2 页 共3 页 质管部质管部/ /化验室化验室： （1）对全厂的质量检验工作实行统一的管理，组织实施质量检验。根据有关标准及其依 据制定检验操作规程，并依此进行质量检验和验证，做出合格与否判定。 （2）按产品的生产工艺会同有关人员进行检验策划，设置检测点，实施原辅材料进厂检 验、过程检验及出厂产品质量检验。 （3）对检验的不合格产品，及时上报质量负责人，并提出可能原因和处理意见。会同有 关人员进行处置，参与对所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。 （4）对产品的质量信息进行收集、分析、传递、反馈、及分析质量趋势，发现潜在问题， 采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。 （5）对质量检验记录及检验报告的格式进行设计。 （6）负责质量检验设备的定期计量检定和校验。 （7）对质量检验人员进行资格考核，合格发证上岗。 （8）化验员：具体执行对原辅材料、半成品、成品的测量和监视工作。独立行使权利， 不受外界任何外界因素干扰，严格遵守化验室管理规范 （JY-6.2-101） ，提供公正、准确、 可靠的检验原始记录和检验结果。 管理部管理部（办公室）（办公室） ： （1）负责企业工作环境的管理。 （2）负责质量安全管理活动中有关宣传、后勤服务工作。 （3）负责相关标准文件、法律法规和有关资料的收集和管理，对食品质量安全管理体系 有关文件和本企业质量记录的控制负责。 （4） 负责企业人力资源管理， 制定人员培训计划并组织实施。 建立企业人员及培训档案。 （5）对本企业质量目标的考核负责。 采购部采购部（营营销销部部、市场部、市场部） ： (1) 负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负 责与供方的协调。 (2) 按生产需要进行采购计划的编制，负责企业所需原辅料，包装物料，物资，设备的采 购工作，对重要产品采购签订采购合同。 (3) 负责原辅材料、包装物料和产成品等物资的贮运、标识及管理，做到帐物相符。确保 采购物资在贮、运、发放过程中，不损坏、不变质、不混淆。及时搞好不合格外购产品的处 理事宜。 (4) 负责组织和协调销售合同、订单及相关评审工作，按客户要求提供高质量的产品。 (5) 负责市场调研和有关质量信息的收集与传递工作，组织合同评审。积极开展售前、售 中、售后服务，收集客户意见（如来函、来电、来访） ，负责与客户沟通，并以客户为上帝的 方式进行认真诚恳对待与处理产品质量问题和纠纷，同时做好客户满意度测量。 11- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 14 岗位职责 版本/修改状态 A/0 第3 页 共3 页 生产部生产部： (1) 负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编制和更改等工作。 (2) 负责识别工序质量控制点及特殊工序，关键过程，认真做好质量控制点、特殊工序、 关键过程的控制。 (3) 负责编制生产计划，组织均衡生产，进行工序管理，生产过程环境管理。严格督查执 行各项标准、规范和遵守工艺纪律。对生产过程的质量进行考核。 (4) 负责生产设备的安装、调试、验收、标识、维护，保证生产设备处于完好的状态。 (5) 负责原辅料、包装物、在制品和成品的贮运，实施生产过程中的产品标识及管理。 (6) 做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。 (7) 参与不合格品的评审与处置。 生产车间生产车间: : (1) 根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。 (2) 督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。 (3) 督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。 (4) 做好规定的日常生产统计工作。 (5) 作好生产中规定的各种记录。 (6) 搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。 (7) 按要求做好产品标识工作。 技研部：技研部： 无 仓管人员：仓管人员： （1） 保证仓库存储物资存放离地离墙 10 公分以上。 （2） 保证存储物资先进先出原则。 （3） 仓管员保证仓库物帐卡一致。 （4） 仓管人员保证仓库存储物资的质量。 12- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 1.5 质量安全职责分配 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 质量安全职责分配质量安全职责分配 职能 部门 质量安全核查项目 总经理 （厂长） 质量负 责人 办 公 室 质 管 科 化 验 室 生产 技术 科 车 间 供 销 科 仓 库 1 质量管理职责 1.1 组织领导 1.2 质量目标 1.3 管理职责 2 企业场所要求 2.1 厂区要求 2.2 车间要求 2.3 库房要求 3 生产资源提供 3.1 生产设备 3.2 人员要求 3.3 技术标准 3.4 工艺文件 3.5 文件管理 4 采购质量控制 4.1 采购要求 4.2 采购文件 4.3 采购验证 5 过程质量管理 5.1 过程管理 5.2 质量控制 5.3 产品防护 6 产品质量检验 6.1 检验设备 6.2 检验管理 6.3 过程检验 6.4 出厂检验 注： ：主要职能； ：相关职能 13- 食品质量安全管理手册食品质量安全管理手册 编号 QS-20 章节 8.1 企业应急处置方案 版本/修改状态 A/0 第1 页 共1 页 食品安全事故应急处置食品安全事故应急处置预预案案 1 1、目的目的：为及时、快速、妥善地处理本企业发生的食品质量安全缺陷和事故，或可能存在 事故隐患，以最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来