收货流程管理(讲课稿)_第1页
收货流程管理(讲课稿)_第2页
收货流程管理(讲课稿)_第3页
收货流程管理(讲课稿)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

收货流程讲课稿讲课要点：1、 各种订单的不同2、 各种单据的作用与传递（准备样板一份）3、 收货流程注意事项（一）普通订单普通订单是指普通商品的订货单，此类订单只能一次性使用，具有有效期、订货数量限制。财务部收货部供应商柜组采购部预约送货时间，填写送货清单送货收货员检查单据和实物下订货单yes退回供应商存在问题no验收持送货清单第二联作为回执商品上架文员录入实收数生成验收单保存作结算依据流程说明：1、 采购部将订货单传给供应商。2、 供应商打电话和门店预约送货时间。3、 供应商填写送货清单，送货到门店。4、 收货员点实物，根据商品验收标准进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。5、 验收完成后，收货员和供应商双方在送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。6、 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。（二）永续订单此类订单可重复使用，无有效期、订货数量限制。财务部收货部供应商柜组采购部做永续订货单订货收货员检查单据和实物填写送货单送货yes退回供应商存在问题no收货员和营业员共同验收持订货单作为回执文员录入实收数生成验收单保存验收单作结算依据流程说明：1、 采购部将永续订货单传给供应商。2、 供应商填写送货清单，送货到门店。3、 收货员、营业员与供应商一起将商品拉到销售地点，清点实物，根据商品验收标准进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。4、 验收完成后，收货员、营业员和供应商在送货单上签名，并在第二联上盖门店收货章。送货清单第一联交给文员做验收单，送货清单第二联交供应商带回。5、 文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店会计。特别说明：永续订单主要适用于生鲜商品订货。（三）赠品收货此流程种赠品仅指供应商赠送给我方可作为正常商品销售的赠品。如系供应商赠送给顾客的赠品，在系统中不进行管理，仅由手工进行管理。采购部柜组财务部供应商收货部下赠品订货单赠品上架收货员验收填写送货数送货流程说明：1、 采购部下赠品订货单。2、 供应商填写赠品送货清单（一式二联）连同商品一起送到门店。3、 收货员验收。7、 验收完成后，收货员和供应商双方在赠品送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。8、 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论