四川省吉香居食品有限公司营销人员薪酬制度[001].doc

精选资料四川省吉香居食品有限公司营销人员薪酬制度为充分调动营销人员积极性和创造力，公司决定根据现阶段的实际情况，对营销人员分级实行不同的薪资制度。营销人员薪资主要由基本工资、岗位工资、考核工资、业绩提成、出差补助、年终奖和工龄工资八个部分构成。 一、吉香居销售人员工资标准详表：岗位 基本工资 （元/月）岗位工资（元/月） 考核工资 （元/月）基本任务（元/月）业绩提成大区销售经理试用转正1000800300基本任务 视情况1%4000 5000500目标任务 视情况1.5%省级经理试用转正800700300基本任务 视情况1%30004000400目标任务 视情况1.5%城市区域经理试用转正500500200基本任务 视情况1%25003000300目标任务 视情况1.5%销售代表试用转正300400200基本任务 视情况1标任务 视情况1.5% 说明：大区销售经理及省区经理由公司总经理任命及考核； 新入职的城市区域经理基本工资由省级销售经理确定，人力资源和市场部审批； 新入职的销售代表基本工资由城市区域经理确定，省级销售经理审核，报营销中心人力资源部与市场部审批1、未完成基本任务50%（含50%）不享受岗位工资2、未100%完成基本任务的不享受基本任务考核工资3、完成目标任务50%以下的，不享受目标任务考核工资4、完成目标任务50%（含50%）以上的，按完成比例核算目标任务考核工资5、提成=（实际完成基本任务）1.5%+基本任务1%6、年度目标任务不低于当地人口数的50%，月度任务要按季节淡旺分解7、区域分配：第一年50%70%，第二年70%90%，第三年100%以上8、所有市场营销工作人员必须在公司规定的价格范围内完成销售定额才能按照规定的标准提成，不允许在公司定价以外实现销售；9、销售货款全部回笼到达公司账户后方能按公司规定计算并发放提成。10、当期发放销售提成的60%，另外40%作为做好售后服务的保证金。如没有客户的投诉记录。公司将在实现销售一个月后一次性发放给销售人员。11、如果公司接到客户对销售人员的投诉，并经查实，视情节严重程度每次扣罚售后服务提成的10%-100%。12、销售人员经公司批准出差并与客户签订正式合同或者形成书面市场考察汇报的，可以按照公司规定报销差旅费用、享受出差补助。二、社会保险 按照公司规定。销售区域的正式员工要按照国家规定统一采取缴纳社会保险的方式。具体要求如下： 眉山市户口员工，通过转移社保关系办理保险；非眉山市户口员工，采取外地用工形式办理保险。 公司不再批准个人办理社会保险的方式，之前个人办理保险的人员仍可按标准予以报销，一般要求纳入眉山统一办理。 区域的各级管理人员，必须落实本辖区的人员社保问题。对在职人员以及转正一个月的人员必须按公司要求完成办理社保业务。 各区域没有按照公司要求办理社会保险的特殊人员，通过正式申请，可以将其薪资以其他合法形式执行，但所发生8.5%的费用由个人承担。3、 各种补贴标准 主要包括通讯补贴、午餐补贴、交通补贴、特区补贴等 项目 大区经理 省级经理 城市经理 销售主管 销售代表 通讯费 450 300 200 150 100 住宿费 200 160 100 80 60 餐费及市内交通 60 40 30 20 20 备注： 1通讯费标准为每月的最高限额，各城市可以根据实际情况自行设定，但不得突破该标准； 2名片由公司统一制作，每月5日前由区域销售内勤上报公司行政部； 3人员在50公里内出差，一般不允许住宿； 4例会期间，销售人员均无补助；城市经理在家庭所在地无补助； 5住宿发票每个人需单独开据，不允许两个或两个以上的人住宿费在一起开 四、考核与调整 城市经理每一年强制淘汰1次，淘汰人员取增长率全国排名后10%人员与各区域KPI得分排名后10%的人员的交集，每半年淘汰率5%。 销售主管每半年实行强制淘汰，淘汰人员取各区域增长率排名后10%人员与各区域KPI得分排名后10%的人员的交集，每季度各区域淘汰率5% 五、报销规定 1 报销项目及说明： 办公费用1、复印邮寄费：提供正规的复印发票或服务业发票；报销EMS 时必须附带邮件详情单EMS底单；2、通讯费：电话费发票是电信局的正规发票，充值卡发票不予报销；3、差旅费： 住宿发票须明确起止日期、客户名称；交通费必需注明起止地点、日期；所有差旅费发票背面由出差人签名；不能出现涂改。4、客情费：正规的餐饮业服务业发票，附带业务说明和具体人员及数量、电话等；客情费用必须先申请后报销，并在每月报销结束写一份客情费报销说明，报公司备案备查。 5、会务费：报销时需注明会务的时间、日程、人员等会务内容。会务费的发票是服务业发票或等值的住宿费发票（包含区域例会、促销员例会等），销售主管的会务住宿费由其本人单独报销。 会务费必须附上会议通知作为凭证方可报销。6、公关费：处理消费者投诉、政府职能部门抽检等业务，需附带明细的支付款说明，并由分管领导批准后方可报销。进店费用 进店开户费：要求正规服务业发票。背面注明进店条码数量、金额；需要经销商签字、盖章。新品入场/条码费同上。 店内费用 1、节庆费用： 必须向商店索取服务业发票，并在发票上注明费用内容。 2、陈列费 必须向商店索取服务业发票并注明为货架陈列费用，发票正面需要填写齐全费用时限，背面注明商超名称、费用时限、费用名称；需要经销商签字、盖章。 其他店内费用同上，以上发票均建议用客户费用处理。 促销费用 1、促销管理费：必须向商店索取服务业发票，并在发票上注明费用内容、费用时限；临时招募的促销人员工资需经销商开具劳务费发票报销；培训费需促销导购工作3个月以上才可报销； 商场广告费 如果此类广告宣传为店内POP、海报、宣传必须要求商场提供相对应的服务行业发票。否则为广告发布业专用发票并在发票背面注明费用说明 促销扣点 需要商店提供服务业发票或由经销商代为出具服务业发票。 备注： 1进场费都需在签订协议1个月内，将协议复印件随报销票据一起寄到办事处，由信息主管存档备案管理； 2陈列费协议，需要将复印件寄到公司办事处备案，如果是由经销商大包进场的，需要在背面注明，并存档备案。 3终端费用发票，均需要经销商在背后签字、盖章确认后方可报销。 2财务报销相关规定 财务报销包括两部分，即公司费用报销和经销商费用报销，主要要求如下： 1公司费用报销 （1）规范录入。报销商场费用录入时必需注明商场名称、费用名称、费用金额、费用使用的月份。而且必需注明每个店每个月的明细。如没有做到，则直接扣除该单报销。 （2）不得挪用公司费用。 （3）不得拖欠客户费用。 （4）加强财务监督。 2经销商费用管理 （1）规范报销。经销商的费用报销也必须参照公司报销办法，粘贴票据，每一笔费用都必需要有发票或者收据或者原始复印件作为凭证，随时备查。 （2）规范支付。用于终端返利和促销导购的费用必须实行银行转帐，不能直接支付现金，以转帐凭条为付款凭证。同时每个终端店都必须有销量、地址、电话等明细表，每个店、每个月的返利必需有明细，不能用总的数据。（收据要有店名的盖章，或者店老板的签字确认）。 （3）规范对账。每月7日前交齐费用明细表和使用情况表，不得无故拖延跟客户对账时间。并准备好费用的票据，由区域会计按工作时间准时与经销商对帐、并与经销商对完账后，在对帐单上签字确认。 3报销流程及注意事项 1报销流程及规定 营销人员每月16日前完成票据的整理和粘贴工作，交城市经理审核，城市经理必须于20日之前寄到区域办事处审核（由于人员拖延造成推迟由城市经理承担责任），然后由区域一起寄到公司财务部报销。 销售主管等有使用摩托车出差的，可以用油票报销，但要在规定的报销金额内报销。部分路途远的，可以用车票报销，但必需有一张是电脑发票才给予报销。 交通发票中不能出现过期、联号、涂改、残缺的单据，否则都视为废票。考虑到实际发生无大票额而出现交通发票中的连号情况，必须在连号票据上标明，否则视为连号。 2报销惩罚规定 （1）票据贴反。在粘贴票据时，一定要按照规定的顺序粘贴。新进人员票据贴反：第一次，给予此人员和城市经理警告；第二次出现，处罚此人员和城市经理各100元（罚款在本月电话费或其他费用中直接扣除，以下同）。老员工票据贴反：直接罚此人员和城市经理各100元。 （2）黑笔填写。所有报销都要用黑色碳素笔填写，禁止用蓝笔填写纸版。新进人员用蓝笔填写纸版：第一次，给予此人员和城市经理以警告，下次再出现，直接处罚次此人员和城市经理各100元。老员工用蓝笔填写纸版直接罚此人员和城市经理各100元。 （3）住宿费规定。所有发票抬头必须是单位名称不允许用个人的名义开具，也不允许放空不写。各发票要素写全，包括住宿起止时间、标准等。没有写上起止时间，天数，单价和客户名称的，统一扣票，不予报销。 （4）终端费用规定。A.必须写清楚是哪个店？几月份？什么费用？B、除了粘贴服务业发票外，都要有原始附票（可以是复印件）来对应地税发票金额。而且每张原始附票都要要经销商的盖章和签字。包括促销扣点也要有原始的票据，可以为收据，但是必须得有收款单位的发票盖章和收款人的签字，没有的就需要让经销商盖章签字才为有效附票，否则不予报销。C、特别注意：地税服务业发票上，税与费用金额需要开在一张发票上，即：假如实际费用为a元，税率为b%，则实际开局费用金额为a/（1- b%），不能把缴税费用单独报销。 （5）会务费用费用规定。所有会务费报销都必须附上会务明细表，单独出具一份会务费用说明，说明时间、地点、目的、参加人数及姓名，否则一律不予报销。会务费的餐饮费用发票上面也要写上客户名称和项目，项目就是会务费，不要写“餐费”。会议场地费的租用，要有相应的租场费用发票。 （6）客情费规定。客情