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文档简介

KP02.04.05 地面工程1.风险（1）B1地面工程设计不合理（K）2.控制措施1）B:地面工程设计不合理（1）BK1采油厂地面工程室地面项目前期岗位进行施工图审查时应结合工程现场实际对工程设计进一步优化，确保设计合理。（2）B1.1M采油厂地面工程室地面项目前期岗位进行施工图审查时应结合工程现场实际对工程设计进一步优化，确保设计合理。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP02.04.10.03 地面工程结算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP04.02.05 验收MP05 存货管理MP09.01.02 合同审批审查SP08.02.07 安全监察SP08.03.01.02 项目评价01组织编制施工图设计吐哈油田 采油厂 工程监督室02编制施工图设计相关外委单位 设计单位施工设计图03组织施工图会审与交底吐哈油田 采油厂 主管领导04审批施工图吐哈油田 开发处 主管领导06签订工程施工合同吐哈油田 采油厂 计划经营科施工合同书08编制工程预算施工队伍09审核工程预算吐哈油田 采油厂 主管领导10审核预算工作量吐哈油田 开发处 地面工程科11审批预算工作量吐哈油田 规划计划处 相关科室12审计工作量吐哈油田 审计处13办理支付工程预算款手续吐哈油田 采油厂 计划经营科14审核工程预算款吐哈油田 规划计划处 定额定价科16开始工程建设施工队伍17工程质量监督控制相关外委单位 质量监督单位18工程进度控制采油厂 工程监督室 地面工程监督岗位19进度款的拨付吐哈油田 采油厂 计划经营科20审核进度款吐哈油田 开发处 地面工程科22竣工验收吐哈油田 采油厂 工程监督室；吐哈油田 采油厂 相关科室工程验收相关资料26审核工程验收吐哈油田 采油厂 主管领导27组织相关处室验收并形成竣工验交证书报告吐哈油田 开发处 地面工程科28审批竣工验收吐哈油田 总会计师29工程资料归档吐哈油田 技术档案馆施工设计图；工程竣工图；器材验收资料；过程检验资料；过程质量控制资料30剩余物资回收吐哈油田 采油厂 工程监督室4.流程接口KP02.04.10.03 地面工程结算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP04.02.05 验收MP05 存货
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