某装饰工程有限公司管理制度汇编

施图美达装饰工程有限公司 施图美达 装饰工程有限公司 公司简介 管理制度 岗位职责 奖惩制度 （草稿）目 录公 司 简 介- 1 -公 司 总 则- 2 -第一章 规章制度- 3 -考勤管理制度- 3 -人事管理制度- 5 -办公室日常管理制度- 7 -公司各类办事流程- 8 -第二章 员工岗位职责描述- 12 -项目部管理规定- 12 -采购部管理制度- 17 -财务部规章制度- 19 -经营部奖惩制度- 20 -公司运输部管理制度- 21 -餐饮后勤部门管理规定- 22 -门卫值班员- 24 -仓库管理员- 25 -宿舍管理规定- 26 -第三章 公司奖惩制度- 29 -公司奖励明细表- 29 -公司处罚明细表- 30 -第四章 附录- 35 -施工现场二十条- 35 -施工现场管理制度- 37 -公 司 简 介 北京施图美达装饰工程有限公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑防水、防腐保温及机电设备安装工程为一体的的专业化装饰公司。近年来施图美达装饰公司先后承建了：全国人大顺喜会议中心的平改坡工程及会议中心精装工程；天津炮兵学院精装工程；北京会议中心9号楼精装工程；国土资源部西峰寺培训中心精装工程；北京市顺义区计划生育服务中心室外幕墙工程、室内精装工程；顺义春峰大卖场幕墙工程。新世界丽来小区42号楼样板间精装工程；顺义区燃气运行调度中心幕墙工程及室内精装工程；万科四季花城42号楼精装工程；北京信息科技大学装饰改造工程；顺义区居民小区设施改造工程；北京松下彩管机电安装工程；长江实业长乐宝苑会所精装工程；顺义区枫桥别墅9号等52幢装修工程等。公司在施工中严格执行国家法律、法规与国家强制性标准和施工规范，全面落实工程质量责任制，树立了良好的企业形象。 公司将努力实施规范化、一体化、多元化的经营战略，严格遵循“科学、求学、卓越”的质量方针，发扬开拓、创新、拼搏、奉献的企业精神，竭诚为广大客户服务，真诚和各界朋友友好合作！公 司 总 则一、企业宗旨：改善人民居住环境，打造建筑航母品牌； 经营理念：质量就是生命，诚信就是源泉； 追求目标：做一个工程，树一处口碑； 企业精神：诚信为本，创新为魂经营战略：规范化、一体化、多元化；质量方针：科学、求学、卓越；管理原则：图纸标准化、施工工厂化、管理可视化、现场整洁化；二、公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。 三、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。四、公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十二、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十三、员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第一章 规章制度考勤管理制度一、作息时间 员工应遵守考勤规定，为适应季节变化，需调整作息。公司实行两个时令的工作时间表。具体内容如下：工作时间表季节部门时段具体工作时间季节部门时段具体工作时间夏季 项目区域上午7:0012:00冬季项目区域上午7:0012:00下午14:0019:00下午13:0018:00办公区域上午8:0012:00办公区域上午8:0012:00下午14:0018:00下午13:0017:00二、签到制度1.公司员工一律实行上下班签到制。上班时间已到而未到者即为迟到；未到下班时间而提前离岗者即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。2.员工上班必须按时打卡，外出须向领导请假，并填写请假条或因公外出单。3.凡空卡且未注明原因的，月底统计考勤时，均记为迟到、早退、或空卡。4.长时间因公不能打卡（例如在其它工地值班等），应提前写好申请，请领导批准。具体打卡时间规定如下：打卡时间表季节部门时段具体时间季节部门时段具体时间夏季项目区域上午上班6:307:00冬季项目区域上午上班6:307:00中午下班12:0012:30中午下班12:0012:30中午上班13:3014:00中午上班12:3013:00晚上下班19:0019:30晚上下班18:0018:30办公区域上午上班7:308:00办公区域上午上班7:308:00中午下班12:0012:30中午下班12:0012:30中午上班12:3014:00中午上班12:3013:00晚上下班18:0018:30晚上下班17:0017:305.如因特说情况需晚到或早退，不能按时打卡的，应在到达公司时打卡，并在旁边做出说明，注明所去的地点。6.如因参加展会或其他公出，全天不能打卡的员工，应事后在未打卡处注明原因及所去地点，不得空卡。3、 请假制度1.病假：员工因病休息应及时请示主管领导，批准后做好业务交接，超过二天以上需持医院假条，上班后补办病假手续。2.事假：员工因事假，应至少提前一天办理请假手续，在请假条上注明原因及所需时间，经领导同意批准后，做好工作交接，方可休假；遇特殊情况不能提前请假者，应及时与公司取得联系，并事后补办手续。3.病、事假工资：员工请病假、事假，按规定扣除相应的工资。4.旷工：员工未请假无故不上班者视为旷工。对旷工5天以上者，公司将做辞退处理，并扣除未发工资。5.其他假期：产假、婚假、丧假根据国家法律规定执行。人事管理制度一、招聘1.公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2.公司聘用员工以学识、品德、能力、经验等符合岗位要求为原则。3.所有应聘者在面试前须详细填写应聘表。二、报到1.新进员工需填写施图美达装饰工程有限公司员工档案登记表、签订公司劳动合同。2.办公室审查新进员工相关证件并收取其照片、身份证、学习证、职称证等相关证件复印件。3.办公室应及时建立新进员工的档案及个人基本资料并通知相关部门。三、试用、培训1.公司新进员工除总经理批准免于试用外，须经试用。2.试用期为1-3个月，试用期表现特优者，经直属领导呈报核准，由总经理批准可缩短试用期限。3.凡试用期人员有以下情形之一者，不予录用：（1）未经批准擅自离职者；（2）经医院检查身体不合格或有精神类疾病者；（3）试用期间，违反工作规定情节严重者；（4）伪造证件、欺骗公司者。公司各部门经理负责对部门所新进员工进行培训，对所有员工进行不定期的培训，不断提高业务能力。四、奖罚规定1. 公司提倡员工为公司发展提出合理化建议，凡公司采纳了员工提出的建议和方法，使工作效率提高者，公司将酌情给予奖励。2. 凡公司正式员工不得兼有本公司以外的第二职业，对于违反公司有关规定及有贪污受贿及舞弊行为者，视情节给予处罚，情节严重者坚决辞退。3. 所有关联公司利益的一切资料及业务信息，当属公司的知识产权和无形资产，不得提供给公司以外的任意第三方，违反本规定者，公司将保留诉诸法律的权利。4. 年终公司根据员工的工作表现、工作业绩、考勤情况，评选优秀员工。优秀员工将得到奖励，并且优先得到更多的发展机会。5. 五、签约6. 员工试用期结束，考核合格者可与公司签订固定期劳动合同。7. 凡与公司签约的员工享有公司规定的一切福利待遇。5、 离职1.申请离职人员须提前一个月递交书面报告，并详细填写员工离职通知书。2.离职人员须办理工作移交和公物移交手续。由公司指定接替人员接收。移交工作应在部门领导监督下进行。3.各种移交手续办妥后由部门确认，再由办公室通知财务部进行薪金结算（领取工资日期应为公司发放工资日）。办公室日常管理制度 公司每一位员工都应遵守公司的各项规章制度，做好自己的本职工作，以公司利益为重，尽职尽责，严守公司机密，服从领导安排，积极进取，力求做好每一项工作。1. 员工每天应提前到岗，衣着整洁，做好工作准备。2. 工作时间不准从事与本岗位工作无关的事宜，不准在办公室闲谈或大声喧哗3.办公室要保持整洁，各办公区域内禁止吸烟，吃东西，做到桌面、地面干净、整洁，并每天清洁区域内卫生4.工作时间不准带未成年人或与工作无关的人进入办公区域5.使用办公用品及设备时，应轻拿轻放，自觉爱护，用完后放回原处。6.办公用品及设备的日常维护保养要责任到人，计算机等贵重设备，无特殊需要不得随意更改及调整内部操作系统，不得用计算机做与工作无关的事物。7.不得未经他人同意，私自使用他人电脑等物品8.办公室复印、传真等应在确保内容清晰有效的前提下做好节约，减少纸张浪费9.不准私自用办公室电话打私人电话，如有急事请迅速自行处理。10.节约用水、用电，离开办公室后，随手关灯，关闭电器设备电源。11.财务部门为公司关键部门。凡办理事物人员应在柜台外等候，未经允许不得进入财务办公区域。12.有客人来访时，应在接待室接待。13.业务人员接待客户时应热情有礼，树立公司良好形象。14.工作时间非因工作需要不准喝酒。15.遵守总公司的各项管理规定。公司各类办事流程公司通用流程1.任务单：上下级、各部门、个人之间需要工作对接的凭证工作任务交接单日期：总经理签字：负 责 人配合人/部门起 止 时 间具 体 内 容问题及说明交单人签字： 收单人签字：2. 灭火器使用方法：拔下保险销一手握紧喷管另一手握紧压把喷嘴对准火焰根部扫射。3.加油卡充值：请专员登记车辆行程公里数等信息专员签字出示单据单据移交财务部充值成功与财务部对接流程个人报销票据：1到财务室报销的个人票据，需具备以下条件：1.1票面：必须有红章（买菜除外）、金额大小写统一、记录详细、高速过路费等票据应在背后用铅笔记录用途。（违反其中一项罚款50元）1.2时限：财务室周五不接个人报销票据，报销时间不得超过10日，具体是：开票时间到胡总办公室的时间（每周五财务将票上交给胡总）。（超时限罚款50元）1.3流程：个人核总员工上交金会计核总郝会计核查老板签批次周周二财务领款未领者一年后领取1.4其它：对财务室各类票据的核查，可能会请公司员工随机抽查2.材料票： 2.1票面及时限参照第一项中1.1和1.2条款 2.2材料单金额等对不上，采购部承担责任，每张扣50元4.罚款单：4. 1项目经理每月15号之前上交自己工程的罚款单，罚款单每张200元；逾期不交在项目经理工资中扣除200元5. 欠款单：5.1票面：必须有红章、金额大小写统一、记录详细、项目部人员签字确认，胡先强签字 。（违反其中一项对其负责人罚款50元）5.2时限：报销时间不得超过10日，具体是：开票时间交到财务的时间。（超时限罚款50元）流程：上交财务部金会计总经理审核与仓库接流程领取材料：向采购部申请同意登记入册领取非消耗品归还登记抵消与运输部接流程车辆使用单：临时使用公司车辆登记，车辆负责人同意后方可借用。公车使用单申请人预计使用起止时间去往目的地具体内容日期：车辆负责人：与采购部对接流程1.材料单：详细填写材料名称、规格、数量、日期、并由项目负责人签字确认。（特殊情况可发信息，信息需保留1个月）2.采购申请单：个人或部门需特殊采购物品,流程：材料申请书胡总审批同意采购部采买。（例：某项目部需要打印机；食堂需要电暖气等）3.办公物品申购：办公用品管理员处没有把申购物品明细告知管理员管理员每月15号、30号把采购单移交办公室递交总经理审批执行采买任务物品到达办公用品管理员与办公室人员共同清点入库申购人领取物品第二章 员工岗位职责描述项目部管理规定一.项目经理1. 岗位职责（1） 负责本部门各项工作的布署、指导、检查和考核，传达、执行公司的各项政策。（2） 配合工程业务谈判，完成招投标工作。（3） 组织项目施工管理人员完成从开工施工竣工售后服务的各项工作，并及时整理好相关资料，做到及时归档。（4） 完善质量管理措施，并贯彻落实保证工程按合同履行。审定施工组织计划、施工图、材料计划等。（5） 组织单项工程管理工作，具体内容包括：根据客户要求及设计方案，配合设计部门组织全套施工图设计。认真审核工程图纸，编制施工组织设计。根据图纸进行工程量计算，编制材料计划、用工计划。参与选择劳务队伍。组织工程交底。（技术，安全）办理开、竣工手续。现场施工的各项管理，包括工程质量、工期、文明安全施工等。办理工程变更洽商和各项工程必备手续。工程材料、设备管理，施工资料汇总，材料采购、入库、出库的确认签字、核验工作。组织隐蔽工程的验收，做好隐检记录，竣工初验及终验，及时办理相应手续。向预算员提供预算用的各种工程资料，协助催促工程进度款及办理工程结算。组织保修维修工程。工程费用的初审签证。做好施工日志。解决与工程有关的其他事宜。（6） 完善工程项目财务核算。与财务部配合完成单项工程的各种费用核算、成本核算工作，按月、按工程对人工费、材料费进行总结核算。（7） 制定本部门的工作计划和工作要求，起草有关技术文件、上报材料、工作总结等。（8） 提出本部门员工的录用及辞退意见。（9） 组织对员工进行必要的岗位培训，技术培训，帮助解决部门员工思想上、工作上的问题。（10） 协调工程项目各方面的关系，解决争端问题。（11） 验收项目的各种费用开支。（12） 与各外加工单位、劳务公司建立长期合作关系，对劳务队伍进行考察，选定劳务队伍，并根据预算人员核定的劳务费用签订劳务合同并报主管领导批准。（13） 加强对施工队的安全教育、文明施工管理、严格材料管理，组织安排对工程中突发事件的问题进行解决。（14） 贯彻工程程序化管理，并检查、考核、督促施工管理人员做好每日的施工、记录好工作日志，以及施工资料的汇总工作。（15） 及时向领导汇报部门工作情况，疑难问题随时上报。（16） 项目经理要经常巡视工地及时发现施工现场违规现象，并根据违规情况的轻重处以不同级别的警告和罚款。（17） 完成施工管理部分的各个工程项目。（18） 完成领导交办的其他工作。2.工作要求（1） 保障部门人员分工明确，责任明确。（2） 保障各项工作按规范要求和程序进行。（3） 保障按合同完成工程管理工作，不出现大的质量、安全事故，工程的各种技术资料手续齐全，完整归档。（4） 保障各种经济合同的合理性，不损害公司的利益。（5） 开工前与设计、施工、采购部等部门共同协商制定工程施工计划。（6） 施工组织管理要规范，按程序、达标准、措施得力，各项手续及工程资料齐备。（7） 工期、质量达到合同要求，保障合同履行。（8） 选用劳务队伍要符合工程要求，优先选择：素质高、费用合理的队伍。（9） 保证按施工图纸及客户要求施工，发生变更及时与客户联系。（10） 有效控制各种费用支出，以最经济的办法，最有效的节约成本，加强工地现场监督管理，坚决杜绝材料、人工的各种浪费。（11） 分包队伍完工后，应检查是否做好清洁，为做好应及时督促或作出处罚。2、 施工管理人1.岗位职责（1） 理解工程合同内容和设计图纸。（2） 办理工程中各种手续和开工证件。（3） 编制施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施、文明安全施工措施、劳务用工计划。（4） 提议劳务队伍的选用，工程过程中安排好施工队的生活。（5） 有步骤、有计划、按程序组织管理施工的全过程，组织质量检查，发现问题及时修正，保障工程按合同履行、工程质量达标，不出现质量事故。（6） 做到现场文明安全施工，不出安全事故，杜绝各种浪费、丢失、损坏设备和材料等有损公司利益的事。（7） 办理施工变更手续，当施工与设计图纸相矛盾时，及时提出建议。（8） 配合采购部的工作，对运至现场的材料进行核验，并组织保管和使用。（9） 贯彻执行现场保安及消防制度，确保不发生火灾和人身伤害。（10） 组织隐蔽工程和分部、分项工程的验收、办理正式手续，组织竣工验收、办理竣工验收手续。（11） 将施工组织计划、预结算、工程洽商、施工技术资料、变更洽商、竣工验收报告、隐检记录、甲方认证资料、防火证明等工程相关资料，在工程完工后汇总，交资料室存档。（12） 协助办理竣工结算工作，为结算提供必备的工程资料。（13） 协助部门经理完成部门的工作。（14） 完成领导及项目经理交办的其他工作。2. 工作要求（1） 所有工程必须按规范、按程序组织管理，各种工程手续、资料必须齐备，工程质量必须达到合同要求。（2） 保障按合同工期完成施工。（3） 保障材料、机具的合理使用。不出现浪费、丢失、人为损坏等现象。（4） 现场环境整洁有序、文明安全施工。（5） 各项措施健全且贯彻落实。3、 施工现场管理规定为了确保质量，取得信誉，以做好工程、节约材料为目的，全体员工要做到：令行禁止，为工程顺利完成，特制本规定，请大家严格遵守。1. 施工单位加强所属人员安全意识教育，树立安全第一的思想；文明施工、安全生产。2. 进入现场的施工人员必须戴好安全帽。3. 施工现场的一切安全设施不准擅自拆改。4. 施工区域内禁止光脚、穿拖鞋及易滑鞋。5. 禁止向下扔任何东西，以防砸坏下方人员。6. 注意周边的防护设施，以防高处坠落。使用高凳时，检查有无缺损，禁止二人在同一高凳上操作。7. 注意防火，严禁在施工现场使用明火、加热器、做饭、烧水。如需明火，必须取得现场用火证明，并将用火周围的易燃物清理干净，准备好消防器材。8. 严禁在施工现场吸烟。9. 严禁违章作业、野蛮施工，凡由于施工不当造成损失的，由当事人照章赔偿。10. 施工单位要注意保管好自己的物品，防止丢失，后果自负。11. 施工人员严禁抄拿他人物品，严禁赌博、吸毒、嫖娼、卖淫等违法犯罪活动，违者送公安机关依法处理。12. 严禁大声喧哗，影响宾客休息，严禁将无关人员领入工地。13. 自觉遵守工地规定，勿随便拆卸、毁坏房间设备、乱涂乱画。采购部管理制度为了使公司采购工作更好的运转，特制订如下规章制度。1. 负责公司施工所需材料的采购工作。2. 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。3. 廉洁自律，不能向供应商伸手。4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 物品采购，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采买的物品除外负责供应商的开发、管理及维护工作。6. 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 采购单上工程名称必须相符、确保有项目部签字、杜绝出现未上报而购买的现象。10. 采购物品合同要完善、严谨，避免使公司造成被动的局面。11. 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。12. 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。13. 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。14. 采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。15. 材料出现延期后，采购部及时通知相关部门进行处理，把影响最小化。16. 材料如出现质量问题，及时和供货商联系处理退、换货。17. 所有需报销单据周一领导签字，周二报销，上报财务或登记处，此流程需在7天内完成。18. 完成领导交办的其他工作。财务部规章制度1、 严格遵守国家财务管理的相关法律法规2、 没有领导允许不得私自加盖公司各类印章3、 所有报销票据必须严格审查，凡名称不统一、超过规定期限、书写不清楚一律上报领导（不得私自处理）4、 领导所要的财务数据及相关单位资金往来情况，必须准确无误5、 每周五例会汇报公司因公个人借款情况6、 每周二、周五上报领导报表必须按时，清楚准确无误。所有往来支票，必须清楚来源及具体是哪项工程结算，开具发票也必须清楚结算的项目名称7、 个人领款需核查身份证，并签字确认8、 材料票报领导前，应对其进行编号；个人票报领到前分别标注最早和最晚票据的时间，方便查阅9、 账目清楚合规合法，经得起审查10、 特殊情况该加班加班11、 无合同不开发票、不转账；特殊情况需上报领导批准（做好登记）12、 严格执行发票查询工作，凡有不规范的发票一律退回登记13、 公司例会前，应对14、 财务工作要求严禁，应做好收款、付款、记账、转账、报账、报税及营业执照年检填报和个张证件到期变更工作，现金，银行及时对账，社保的代扣代缴要准确无误，精心编制会计凭证，付款必须有领导签字或电话批准经营部奖惩制度 公司为了实现企业经营目标和提高工作效率，经营部须在公司领导下，对月、季度和年度公司的经营状况做经营分析报告，建立经营目标，制定经营决策和措施，组织实施和跟进，提高公司经济效益。一、工作职责15、 了解市场动态，负责招标信息的收集、整理、分析和策划。16、 及时收集市场材料价格信息，对拟建工程做深入成本分析，为领导决策提供参考依据。17、 根据公司经营战略、经营方针、经营目标组织有目的的投标工作。 18、 收集并整理公司人员、设备、技术、财务、业绩等相关资料。19、 协助各区域公司的投标工作。 20、 根据经营工作需要与其它相关施工单位组成联营体，积极寻求战略合作伙伴。21、 参与中标工程合同的谈判及合同文件的完善。 22、 负责公司中标项目的合同管理工作。23、 管理公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照。24、 管理公司各类技术管理人员的职称证书、资格证书等证照。25、 负责相关项目的业务联系和公关工作、各类招投标信息及业主或招标代理单位反馈的意见的整理分析，并提出对经营工作的要求和建议。26、 负责公司内部相关业务部门的沟通、协调工作。 27、 负责投标基础资料的收集、汇总及整理工作。28、 负责标后预算和公司内部经营分包项目的成本测算与决算初审工作。29、 对公司工程信息的保密性负责。30、 负责编写、管理、归档经营合同。31、 完成领导交办的其他工作。公司运输部管理制度1. 严格按交通法规行驶。2. 及时汇报、缴纳车料的各种费用。3. 定期检查保养车辆。4. 及时保持车内、车身干净整洁。5. 司机有义务及时向领导反映：车辆进行定期维护保养的时间，以及车况状态。6. 需维修、保养的车辆及时上报公司，经领导同意后方可实施，否则费用自付。7. 凡酒后驾驶造成的一切后果均由当事司机承担。8. 司机中午不得喝酒，特殊情况需经领导批准。如未按领导要求，按公司管理规定，进行双倍的处罚9. 车辆放入公司指定的位置，无事车辆停放在公司基地内，不得随意将车开走。10. 司机应该根据车辆性能按规定合理驾驶车辆11. 每辆公车配备一张加油卡，此卡不得转借，应妥善保管12. 如因特殊情况需使用公车，须给领导发信息，经领导同意后，在办公室补借车使用单13. 不得私自为他人开车，擅自借车，违者将承担相应责任，三次以上公司将与其解除劳动合同并扣除未发放的工资及其他费用14. 所有公司车辆，在车上无人时，必须将车锁好15. 大车附加条款：a.司机人员必须听从负责人安排，凡无故违反相关管理规定，负责人有权罚款和辞退。b.司机应根据负责人的要求上班或加班，装渣土时司机应查看是否装满，能否盖上盖子c.车辆由负责人统一管理，所有车辆花费及司机薪资由负责人签字财务室方可付款。d.年终公司将根据每人车况是否优良，交通安全等，给予奖励或处罚餐饮后勤部门管理规定为了完善公司餐厅管理，营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,结合餐厅实际用餐情况,特制定本规定。1.同事之间应团结友好，互帮互助。2.搞好个人卫生，衣着整洁，勤洗手，不得留长指甲。工作前后必须洗手消毒。3.负责打扫区域为：公司西侧一层，二楼餐厅；每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落水池，保持区域内卫生洁净，如无特殊情况，每周一大扫除（含对餐具的清点，发现破损，及时更换）。4.清洗餐具实行“四过关”：一刷、二洗、 三消毒、 四保洁，定点整齐摆放。5.每天对原料要验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报，不得营私舞弊，谋取个人利益。6.做好饮食卫生，蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地。，并且定期检查质量，防止食物中毒；调料符合规格要求，在保质期内。7.食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。8.根据季节变化，控制成本，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要，妥善制定员工餐食谱。9.通知有客饭时，应提前将饮料、酒水等准备好。10.厨房人员应在烹调制作过程中，增加花色品种；每月推出两道新菜。11.每月针对客饭的用餐情况，做出总结，交给办公室。12.剩余食品能继续食用的必须存放在冰箱内，不得随意倒掉。13.保证员工餐能按时开饭。用餐时间为：季节餐食夏季冬季早餐06:2006:5006:2006:50午餐12:0013:0012:0013:00晚餐19:1020:0018:1018:5014. 每餐结束工作后，应关好水、电、液化气、门、窗等。15. 完成领导交办的其他任务。16. 厨房上班时间：早班：6:00-8:30 11:00-13:00中班：10:30-12:30 冬季：17:00-18:30（无人用餐18:00） 夏季：18:00-19:30（无人用餐19:00）注：1.如有客饭需要，两人必须都在。需比正常上班提前两个小时到。 2.具体职责：早班人员负责早晨、中午的卫生，包含洗手间，打扫后墩布必须洗干净。 晚班人员负责晚上卫生，规定同上。 3.每个月单号由厨师早班，双号由后勤负责早班(有变化提前通知办公室)。 4.员工休息制度：每周休息一天，如有客饭的情况需调休！门卫值班员工作职责：1 保持服装整齐，注意个人形象。宾客来访，主动问好。2 工作时间内，严禁做与工作无关的事情，严禁在门卫室内打扑克、吸烟、喝酒、吃零食或大声喧哗；3 保持门卫室卫生清洁，按规定位置摆放物品，做到窗明几净，桌面无灰尘，严禁在室内乱堆乱放； 4 值班人员必须保证通讯设施完好，有特殊情况像应立即向有关部门汇报。并熟记公司内线电话及公司各办公区的情况，及时准确地向客人介绍。5 外来客人要事先说明事由和要会见的人员，然后值班人员用电话与会见人联系，须经会见人同意。如找总经理，请其进院，并及时打开楼门禁，告知客人在接待室等候。如找其他人，请其在二楼洽谈室等候。否则一律禁止入司。6 钥匙管理，未经批准,任何人不得私配,借出、归还时，必须做好登记。7 外来车量一律停在公司外停车道上（找总经理除外）。8 值班人员应熟记公司内各处的水、电、开关、门锁及消防器材旋转地点，对重点部位重点检查，如有缺损时，应即建议有关部门进行处理；9 每天员工上班前与离司后，要对各工作区域进行检查，查看水、电、门、窗等安全措施情况，认真做好检查记录，及时向有关部门反馈；10、 库管员必须牢记使用灭火器的方法：10.相关台账：钥匙登记表11.领导交办的其他事项。仓库管理员工作职责：1.加强对材料物资的管理, 确保其能够保质保量投入使用, 满足工程施工的需求。2、材料入、出库时要准确登记，并由相关人员签字，如有特殊情况，立即上报。3、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况。4、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。5、 仓库应将所存材料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。6、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照清单核实出入库材料及材料库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。7、仓库所存材料应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、的物品通过标签清楚地反映出库存情况。8、 防火防电，仓库对易燃易爆物品（如化学物品、油漆等）应统一保管，放入指定仓库，并掐断仓库电源，定期检查。9、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。11、 库管员负责公共区域卫生部分，保持卫生整洁。12、 库管员必须牢记使用灭火器的方法：13、 记录相关台账工具类及非消耗品类物品出入库清单、 剩余材料入库单、材料类或消耗类物品出库单10、领导交办的其他事项。宿舍管理规定为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下: 入职员工由公司统一安排房间、床位；未经公司同意，住宿员工不准私自调房、调床. 离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由宿管员收回钥匙。 公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若有失窃,并追究其责任. 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生。严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任. 员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板.员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款处理. 爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电,注意白色污染和环境保护. 严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款处理.重者将无薪解雇. 来访人员要事先登记、并抵押有效证件,经管理人员同意后方可进入员工宿舍.被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款处理. 员工宿舍严禁留宿外来人员,严禁男女混居,晚22:00后外来人员必须离开宿舍.男女员工禁止窜房,违者罚款处理. 宿舍内严禁存放易燃易爆物品，如有该种类物品应交宿舍管理员进行统一存放. 宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没手赌具、赌资并罚款500元,情节严重者送交公安机关处理. 未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷.偷盗他人财务之行为,将受到开除并交公安机关. 讲社会公德,宿舍里不准大放收录机,出门关门应轻声,不准大声喧哗.如若违反，视情节严重，取消其住宿资格. 保持高度防火意识不准私拉乱接电线,插线板必须做好绝缘。宿舍内禁止煮饭,不准用电炉、电热器,小太阳，热得快，电热毯等大功率电器。并做到人走灯灭,注意节约用水,发现火灾隐患及时通知管理人员.火警: 119 匪警电话: 110 急救电话: 1203. 员工宿舍消防管理制度. 严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通. 人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放. 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救. 严禁宿舍员工私拉电线插座及使用大功率电器,引起电线短路失火. 严禁宿舍员工做饭,并禁止使用明火照明. 人人做到人走灯关. 工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备. 宿舍管理人员每隔3小时,查看一次宿舍情况.- 34 - 第三章 公司奖惩制度公司奖励明细表部门序号内容奖励备注公司全员1员工向公司提出合理性建议，对公司发展、节约成本等有意义。502举报他人违反规定的，在处罚他人的基础上，双倍奖励举报人经营部1每次招标，配合合作单位中标5002每次招标，公司投标中标2000项目部1项目金额1万元以下（含）3%提成2项目金额1万元至10万元（含）2%提成3项目金额10万元至50万元（含）1.2%提成4项目金额50万元至100万元（含）1%提成5项目金额100万元至1000万元（含）最终结算的0.8%提成6项目金额1000万元至2000万元（含）最终结算的0.6%提成7项目金额2000万元至5000万元（含）最终结算的0.5%提成8项目金额5000万元至1亿元（含）最终结算的0.4%提成9项目金额1亿元以上（含）最终结算的0.3%提成1项目经理每月基本工资5000元。2.若当年末进行最终结算的工程，按上报预算的50%进行提成，待最终结算后多退少补。3.凡中途辞职或被公司辞退的一律不得领取提成。4.凡公司花费的工程将按实际管理情况进行奖励。5.项目经理提成所得的30%需奖励项目部其他员工。6.同一个单位的不同项目按一年的整体流水进行结算提成，不按单个项目独立核算提成。7.凡所管理项目除去人、材、机，公司利润达到30%。在这个基础上，以5%为一个单位，每超出一个单位奖励超出部分的1%。公司处罚明细表部门序号具体条款处罚备注公司全员1迟到、早退1-30分钟的，按每分钟1元计算1元2迟到30分钟以上者事假半天3忘打卡一次/天20元4忘打卡二次/天。（依此类推）事假半天5发现有工作时间从事与工作无关的事50元/次6发现分管工作区域内卫生不合格的50元/人7下班后未关闭工作区域电源电器的20元/次8非因工作需要喝酒的100元/次9办公区域内吸烟的50元/次10发现用公司电话闲聊的50元/次11工作期间从事与本工作无关的事宜，或在办公室闲谈大声喧哗的50元/次12工作期间带无关人员进入办公区域的20元/次13使用公共设备实施，不爱护或用完不归位的20元/次14接待来访客人，不带至接待室，而在办公区域接待的50元/次15不维护公司形象，待人接物拖沓懒散的100元-5000元16不服从领导安排，不团结友好，互帮互助的200元17未按时完成领导下达的任务，又未提前说明情况的；或丢失任务单的50元/次18逾期未交周结果的50元/次19丢失材料单、欠款单或单据有缺项漏项的50元/张项目部项目部项目部1施工前未签订承揽合同或安全协议的200元2施工前未上报开工及竣工时间的100元3项目部未执行7天一排进度计划的100元4未重视工程质量，未做到一周检查一次；或检查后未发现问题的200元5施工前未张贴、告知公司相关规定200元6安全防护不到位，临水、临电等不规范的 200元7施工现场不整洁的。（材料乱堆乱放、垃圾未及时清理等）200元8施工中浪费材料的。（大料小用、乱丢材料等）200元-5000元9施工日志和技术交底记录不完整，以及没有承包人每日施工人数的（含包工和点工）200元10施工结束后未在两周内将工程量，人工费上报公司的（每月1-15号上报办公室）200元11施工结束后未将全部领用工具及剩余物资交回公司仓库的500元12施工项目未按时交工的200元13不认真审核材料单，造成大量剩料而又不积极主动与采购部沟通及时退货的500元14项目竣工前未通知公司核查工程量的500元15工地开工每月未见罚单的（罚单须有影像资料）200元16合同、预算、结算及相关资料未最终上报公司相关人员，或项目部本身没有存留的200元17工地出现问题不及时汇报、瞒报、而又未解决的200元/次18工地有问题不积极主动与有关方面沟通。造成人、材、机浪费的200元-5000元/次19项目质量不合格造成返工的200元/次20施工期间对安全监管不利，造成安全事故的全部提成21不坚守岗位，擅自离岗的200元/次22开具单据工程名称不统一或发包人、发包单位与实际不相符的。（每张）200元/张23不注意成本核算，最终造成项目亏损全部提成24施工期间非因执行公司规定所导致罚款的500元/次25未经公司领导同意，擅自决定发包劳务工程的500元/次26不积极推选劳务队伍、发包劳务工程未做到三家以上比对的200元/次27凡收受贿赂，未经公司同意接受宴请的，对项目经理/包工分别处罚500元/1000元28发现在项目部玩牌或从事与项目施工无关的事500元/次29与分包商协调不到位，导致其到公司闹事或投诉的500元/次30供应商送材料，采购部通知的情况下，无人清点，材料商把材料单带走500元/次31数量核的不准确（例：墙砖、楼板等）补货，两次以上者200元/次采购部1所采购材料未能做到货比三家的200元/次2库房剩料可以使用而不用的200元/次3工地剩料不进行登记入库的200元/次4库房剩料不归类，码放不整齐的200元/次5不完善、不严谨从而使公司造成被动局面的200元/次6采购单上工程名称不符、项目部无人签字、或发生未上报而购买的情况50元/张7收集的购料单名称不符、无项目部签字、采购部不上报的50元/张8采购的材料与所需材料不对应，或更改采购材料而不及时申请和反馈的100元/次9材料出现质量问题，不及时和供货商联系处理退、换货，无处理结果的500元/次10所有需报销单据未在10天内上报财务或登记处的100元/张11供货商出现所供货材料与所开单据数量、规格、质量有异不上报处理的500元/次12项目部未开单，而购买的（特殊情况除外，但项目部需在7天内补单）200元/张13收受供应商回扣或接受宴请的100元/次财务部1未经领导允许私自加盖公司各类印章100元/次2报销票据出现名称不统一、超过规定期限、书写不清楚未上报领导的20元/张3上报领导财务数据及相关单位资金往来情况，出现误差的50元/次4例会上未汇报公司因公个人借款情况或汇报不准确的20元/次5每周二、周五未按时上报领导报表或出现差错的20元/次6所有往来支票不清楚来源及具体哪项工程，开具发票不清楚结算的项目名称的50元/次7未出示合同，开发票、转账的（特殊情况除外）50元/次8发票查询不到位，未发现不规范的发票50元/次9财务工作登记中出现错误、报税不及时准确、等财务不规范的行为（具体类别参照财务部规章制度第11项）100元/次经营部经营部1现场勘查不深入实际，预算中出现缺项少量的200元2在核实工程量中误差大于5%200元3不进