某矿业有限公司食品安全管理手册

食品安全 管理手册编号:Q/CFYT-SC-2015编辑: 刘 辉签发: 张洪武日期: 2015/06/01 白山市长富远通矿业有限公司 baishanshichangfuyuantongkuangyeyouxiangongsi - 食品安全管理手册 Q/BCF-SC-2015/A 文件号：Q/BCF-SC-2015/A 版 本 号： A 编 制：生产部 审 核：刘 辉 批 准：张洪武 2015年06月01日 颁 布 2015年06月01日 实 施=通讯地址：白山市长白县八道沟镇硅藻土工业园区邮 编：电 话：0439-传 真：0439-章节ISO22000:2005备注0.1公司简介0.2手册颁布令0.3食品食品安全管理手册说明0.4食品食品安全管理手册批准与修改0.5公司食品安全、质量方针和目标0.6管理承诺0.7公司组织机构图0.8职责和权限0.9管理者代表/HACCP小组组长任命书1范围2引用标准3术语和定义4食品安全、管理体系44.1总要求4.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.2.2文件控制4.2.24.2.3记录控制4.2.35管理职责5.1管理承诺5.15.2食品安全、质量方针5.25.3食品安全管理体系策划5.35.4职责和权限5.45.5食品安全小组组长5.55.6沟通（信息交流）5.6章节标 题ISO22000:2005备注5.7应急准备和响应5.75.8管理评审5.86资源管理66.1资源的提供6.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47安全产品的策划和实现77.1总则7.17.2前提方案7.27.3实施危害分析的预备步骤7.37.3.1总则7.3.17.3.2食品安全小组7.3.27.3.3产品特性7.3.37.3.3.1原料、辅料和渔产品接触的材料7.3.3.17.3.3.2终产品特性7.3.3.27.3.4预期用途7.3.47.3.5流程图、过程步骤和控制措施7.3.57.3.5.1流程图7.3.5.17.3.5.2过程步骤和控制措施7.3.5.27.4危害分析7.47.4.1总则7.4.17.4.2危害识别和可接受水平的确定7.4.27.4.2.1危害分析和可接受水平的确定7.4.2.17.4.2.2危害分析和可接受水平的确定 7.4.2.27.4.2.3危害分析和可接受水平的确定7.4.2.3附录1:职能分配表 附录2:程序文件一览表企业简介 白山市长富远通矿业有限公司，地处亚洲最大的硅藻土矿藏基地吉林省长白山马鞍山矿系，该矿系已探明储量近2亿吨，远景储量达6亿吨以上，是世界上最具开发前景的硅藻土矿系。白山市长富远通矿业有限公司成立于2010年，是吉林远通矿业有限公司与日本昭和化学工业株式会社（成立于1930年，世界著名的硅藻土加工企业）共同组建的合资企业。注册资本为5200万人民币，投资总额7400万元，是集研发、生产、销售硅藻土系列产品为一体的专业企业。公司占地面积3.8万平方米，建筑面积1万平方米，现有员工59人，其中高级工程师及工程师11人，高级管理人员10人。公司拥有世界上最先进的全自动化数控生产线，年产硅藻土系列产品4万吨。产品以外销为主，已同东南亚等国外客户建立了长期、稳定的供求关系。公司以真诚回报社会为宗旨，恪守诚信，体现了长富远通拼搏创新、诚信务实、忠诚奉献的企业精神。优质的硅藻土原料，先进的生产工艺和设备，严格的质量控制体系，全方位的技术和客户服务，为全球范围内的用户提供高质量产品和满意的服务。食品食品安全管理手册颁布令白山市长富远通矿业有限公司食品安全管理手册, 编号:Q/CFYT-SC-2015/A,是依据 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 的要求编制而成的，经公司审定，现予批准颁布，自2015年6月1日起实施。 食品食品安全管理手册是贯彻公司食品安全质量方针, 实现公司食品安全质量目标的纲领性文件,本手册是公司向顾客作出的食品安全保证的意图和宗旨以及满足顾客要求在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是食品安全、管理体系审核的依据。只有通过本公司每个员工的努力和参与，方可实现之，公司全体员工务必遵照执行。总经理：张洪武 2015 年 6 月 1 日 食品食品安全管理手册说明 1、概述本公司食品食品安全管理手册, 编号为YTSC-2015, 是依据食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005的要求，结合本公司实际情况编制而成的。描述了食品安全管理体系过程之间的相互作用。本节规定了公司食品食品安全管理手册的使用原则和管理办法，其目的是保持食品食品安全管理手册的完整性、权威性、严肃性并有效地指导食品安全质量管理体系的正常有效的运行。2、职责和权限2.1 综合部部负责组织食品食品安全管理手册的编写，综合部负责编号、登记、发放和回收、修改、换版等工作。2.2 HACCP小组长审核，总经理批准颁布食品食品安全管理手册。2.3手册的持有人负责手册的保管。3、食品食品安全管理手册适用范围 3.1本食品食品安全管理手册对本公司食品安全管理体系作了概括性的描述，为本公司有效地开展食品安全活动提供了统一的标准和行为准则，它是一个纲领性的、法规性的文件。3.2本食品食品安全管理手册按照食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005的要求编制,是编制食品食品安全管理手册支持性文件的依据。3.3食品食品安全管理手册是贯彻本公司食品安全质量方针，达到食品安全质量目标和履行食品安全义务的基本性、主导性文件，并借助程序文件和其他支持性文件的实施来实现。3.4编制本手册的目的如下：a） 实施有效的食品安全管理体系，提供食品安全活动的控制方法和程度以及培训管理人员的依据。b） 提交第二方、第三方认证的依据。c） 对外提供食品安全、保证及满足法律法规要求及相关方（含顾客）的证据。4、 食品食品安全管理手册的管理4.1食品食品安全管理手册由HACCP小组长授权 综合部部组织编写并对其进行审核, 总经理批准。4.2食品食品安全管理手册由公司综合部统一编号、登记、发放和回收。4.3本手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发放至公司级领导，有关职能部门领导以及对公司食品安全管理体系进行审核的认证机构。非受控手册根据需要发至用户或有关其他第三方。手册修改时，将不通知非受控手册的持有者。4.4手册的版本号和修订次手册的版本号：采用英文字母A、B、C表示版本号，A：表示第一版，B：表示第二版，以下依次类推，手册的修订次：采用两位阿拉伯数字表示，00：表示未修改，01：表示第一次修改，以下依次类推，4.5受控手册为本公司保密文件，手册持有者对手册的安全负责。不得擅自外借、复印或修改，不得损坏、丢失和随意涂抹。如有工作调动，手册持有者应办理交接手续。非受控手册的发放须得到的总经理批准。4.6手册将根据其执行情况,在适当时候由HACCP小组长组织修改或换版,经总经理批准后实施。4.7本手册在食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005修订、公司产品发生变化及其他可能出现的情况影响手册的有效实施时，本公司将及时对手册进行修订以满足变化的要求。4.8 食品食品安全管理手册的解释权归总经理及其授权的管理者代表。版本修改编写审核批准批准日期A00 食品小组刘辉张洪武2015.6.1 更 改 一 览 表章节修改条款修改状态修改人/日期审核人/日期批准人/日期 安全质量方针是:始于顾客,终于顾客,不断改进。食品安全质量是公司的生命，满意是公司的承诺。诚信为本，顾客至上。食品安全质量目标是:a)提供给顾客的产品合格率100；b)包装材料进货物质合格率99.5；c)原料、辅料验收合格率100%。d)食品安全质量事故为零。 e)顾客满意度95%。 总经理: 张洪武 日期:2015年6月1日食品安全质量方针理解：本公司应当理解当前和未来人类对食品安全的需求，以提高和改善人类的生活和健康水平，并根据市场反馈信息不断完善和提高我们的产品安全质量和服务质量。持续改进是公司的永恒追求，力求将公司的产品和服务提到一个更高层次。白山市长富远通矿业有限公司最高管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本食品食品安全管理手册，实现公司食品安全、质量方针和食品安全质量目标，确保向顾客提供最佳产品，确保向社会、相关方提供优良的人文环境。 承诺人：张洪武姓 名职 务签 名日 期张洪武总经理 2015.06.01刘玉军生产部部长HACCP小组成员 2015.06.01 范春玲质检部部长HACCP小组成员2015.06.01张本贤销售部部长HACCP小组成员2015.06.01刘 辉综合部主任HACCP小组成员2015.06.01封丽妍采购部部长HACCP小组成员2015.06.01附录1管理体系机构图总经理管理者代表食品小组质检部综合部生产部销售部采购部车间 职责和权限1 产品安全质量绩效属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的食品安全质量方针并坚持贯彻执行；在公司内，从总经理、总经理、各职能部门负责人、直至员工，每个人都对产品安全质量/绩效负有相应责任。2 各部门管理人员都应遵照食品食品安全管理手册、安全卫生质量程序和作业指导书的要求，开展各项食品安全质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不符合的发生。为给予公司顾客以及相关方切实的食品安全质量保证，各级管理人员确保能够提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 食品安全管理职责和权限3.1 总经理3.1.1 总经理a）全面领导本公司的日常工作，负责食品安全管理体系的策划，制定食品安全质量方针、食品安全质量目标，负责主持管理评审；b）负责公司组织及部门职权的确定、任命HACCP小组组长及HACCP小组成员； c) 确保管理体系运行所必需的资源配置的审批工作； d)向公司转达满足顾客的法律法规要求的重要性； e)负责食品食品安全管理手册的批准； f)负责对公司的食品安全管理工作（职能分配表中确定的职责）； g)负责特殊合同的批准工作；h)负责管理评审报告的批准；i)安排处理重大食品安全事故。j）负责食品安全质量管理体系的更新。3.12 HACCP小组长a)建立并组织实施公司食品安全管理体系；b)批准食品安全体系程序文件并督导执行；c)主持食品安全管理内部审核及体系的确认和验证工作；d)组织HACCP小组的活动，分配小组人员职能。e)负责内外部沟通f)负责应急准备和响应的领导工作g)负责安全产品的策划和实现的领导工作h)负责食品安全管理体系的确认，验证和改进的领导工作3.1.3 质检部长a） 负责贯彻落实PRP、 OPRP及HACCP计划的实施与检查工作b） 负责计量设备的管理工作； c） 负责食品安全体系的管理工作； d） 负责生产技术工作； e)负责编制负责技术文件和外来文件的审批工作； f)负责产品的检验和试验工作；负责不合格的控制g)负责产品标识与追溯管理的监督检查工作；h)制定前提性方案j)负责标识和可追溯性。k)负责纠正及纠正措施的管理工作。对不符合影响的产品在放行前进行评价其食品安全性。14 生产部部长a) 负责生产过程控制和能力的保证 b) 负责基础设施的提供与管理； c) 负责编制生产计划；d) 负责生产车间的环境管理和OPRP、HACCP计划的实施；e) 负责产品的标识、包装、搬运；f) 负责仓库的管理工作。g) 负责产品相关的检验记录的审核h) 负责应急准备和响应的实施工作。i) 对不符影响的产品的安全性进行评价。1. 5 销售部部长 a) 负责与顾客有关食品安全的沟通工作；b) 负责投放市场产品的标识和追溯工作；c) 参与不安全产品撤回的评价工作；1. 5 采购部部长 a)负责与供方有关食品安全的沟通工作；b)负责进货产品的标识工作。 c)负责供方的评价工作。1. 6 综合部主任 a） 负责文件和记录的控制及体系运行的监督检查、内审、管理评审、体系运行不符合的纠正预防活动。b） 负责制定年度培训计划；c） 负责实施培训计划；d） 负责本公司的人事管理。e） 负责组织加工人员，检验人员到防疫部门进行体检，保证员工健康符合上岗要求，并建立员工健康档案f） 负责厂区的环境卫生的监督检查工作g） 定期组织厂区卫生，灭虫，灭鼠检查。z)负责主管政府部门的沟通工作。1. 7车间主任a）负责生产车间的日常管理； b）负责组织生产，对生产过程进行控制； c）负责车间环境的管理工作； d）负责生产过程中的产品标识工作； e) 对设备负责维护； f) 对因生产组织管理不当而造成的质量事故负责d) 负责贯彻落实PRP、OPRP、HACCP计划并实施。1.8 HACCP小组（1） 在小组组长的领导下实施HACCP体系的开发、建立、保持和评审。（2） 负责HACCP体系研究，危害分析、制定本公司HACCP计划；（3） 负责监督和管理HACCP计划的实施和管理；（4） 负责HACCP计划的内审、纠偏、验证工作并提示改进建议。（5） 负责制定应急准备和响应，操作性前提性方案。（6） 负责批准前提性方案。（7） 负责安全产品的策划，进行危害分析，制定HACCP 计划。（8） 负责预备信息的更新，描述前提方案和HACCP 计划的文件的更新。（9） 负责验证的策划。（10） 负责控制措施组合的确认。（11） 负责单项验证结果评价。（12） 验证活动结果分析。（13） 食品安全管理体系的更新。1.9 HACCP工作小组成员及背景 为了保证本公司食品安全工作正常开展，经研究成立HACCP工作小组，以制定和落实本公司的HACCP实施方案，小组成员名单如下：姓 名职务/职称学历及所学专业组内职务HACCP体系内部职责张洪武总经理大本/食品组长体系的组建、文件的批准发布、全面监督体系程序的执行情况，定期组织体系的验证工作，领导整个HACCP计划的运行。范春玲 质检部/部长 本科/食品检验副组长组员落实体系方案在各部门的实施，接受具体情况的反馈，定期组织召开HACCP会小组会议，指导HACCP计划的实施。负责与原料、半成品、成品相关工序步骤的PRP、OPRP程序的日常监督实施，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP点的设置，监控方案及纠偏程序的持续改进方案，负责体系日常验证工作 刘 辉 综合部主任 本科/人力资源组员负责落实方案中有关厂区和车间工作环境的控制要求，负责监督检查、纠偏工作。刘玉军生产部部长本科/食品组员负责生产、设备维修工作的日常监督实施，CCP点具体监控、纠偏的工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。张本贤 销售部部长大专/ 营销 组员负责销售相关工序步骤的OPRP程序的日常监督实施，对CCP点具体监控、纠偏的工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。封丽妍 采购部 部长大专/供销组员负责采购相关工序步骤的OPRP程序的日常监督实施，对CCP点具体监控、纠偏的工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。2 相关文件HACCP小组组长任命书为了贯彻执行食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 要求 ，加强对食品安全质量管理体系运行的领导，以及保持其持续改进，兹决定命公司总经理张洪武同志为我公司HACCP小组组长，具体负责公司食品安全管理体系的建立、实施和保持，总经理处理食品安全质量管理体系在建立和运行中遇到的各种问题，以及就食品安全质量管理体系的有关事宜与外部联络。任命：刘玉军、刘辉、张本贤、范春玲、冯丽妍为HACCP小组成员，负责食品安全管理体系的策划和开发、实施运行的监督管理工作。 总经理：张洪武 日 期：2015 年6月1 日1.范围1.1 本手册适用于本公司各职能部门、各工段的食品安全、质量管理，以达到顾客满意以及相关方满意并满足相关法律、法规等的要求。1.2 公司食品安全质量管理体系文件覆盖食品添加剂（硅藻土助滤剂）的生产和销售。1.3 适用于第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。2 引用标准2.1 食品安全质量管理体系标准2.1.1 ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语2.1.2 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:20052.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国合同法2.2.2中华人民共和国产品质量法2.2.3中华人民共和国食品安全法2.3 适用技术标准2.3.1公司适用的国家技术及相关质量标准；2.3.2 技术标准采用内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准为准；3 术语和定义3.1 公司食品安全质量管理体系采用ISO9001:2000质量管理体系基础和术语和食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 中的术语和定义。4 食品安全质量管理体系4.1 总要求公司根据食品安全质量方针、目标、产品特点以及为达到顾客及相关方满意并满足法律、法规的要求，建立符合食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005的食品安全管理体系；并形成文件予以实施和保持，并在运行中不断地持续改进。公司做到：公司应确定食品安全管理体系的范围。该范围应规定食品安全管理体系中所涉及的产品或产品类别、过程和生产场地。公司应：a) 确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；b) 在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息；c) 在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本准则要求的食品安全；d) 对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。针对组织所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，组织应确保控制这些过程。对此类源于外部的过程的控制应在食品安全管理体系中加以识别，并形成文件。4.2 文件要求4.2.1 总则公司食品安全质量管理体系予以文件化(以下简称体系文件)。该食品安全质量管理体系文件覆盖食品添加剂（硅藻土助滤剂）的生产和销售。公司的体系文件包括:a) 形成文件的食品安全质量方针和食品安全质量目标；b) 标准要求的形成文件的程序和记录；c) 组织为确保食品安全管理体系有效建立实施和更新所需的文件； 公司具体的体系文件详见文件一览表。4.2.2 文件控制综合部负责建立文件控制程序，以控制食品安全质量管理体系运行所要求的书面（含电脑）文件，包括手册、适用法律、法规、标准、体系文件、技术文件（包括外来文件）以及相应记录 。文件控制要求：a) 文件发布前应进行批准，保证文件的充分性与适宜性。b) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件的更改尽可能由该文件原审批职能部门审批。c) 编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状态。d) 确保在公司内在对食品安全质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能得到适用文件的有效版本。e) 确保文件保持清晰、 规定文件编号规则，注明日期（包括修订日期）使之容易识别和检索。f) 对外来文件识别其有效性,进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件封面盖上“保留”章予以标识。4.2.3 记录控制综合部负责建立记录控制程序，控制食品安全质量管理体系所需的记录以及与安全产品、关键控制点的监控有关的记录，以提供安全产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。记录控制要求：a） 记录应及时填写，清晰，各部门填写后由专人负责收集、保管和贮存，并有防潮、防变质、防丢失的保管、贮存措施；b） 编制记录清单，以便对记录进行分类编目标识，易于识别和检索；c） 根据产品的特点、法律、法规、标准和合同要求，决定各类记录的保存期限和到期后的处置。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为公司食品安全质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在： a)通过员工大会、标语、墙报等形式向公司员工灌输满足顾客、相关方及相应法律、法规要求的重要性，培养员工树立“生产安全食品”、“以顾客为关注焦点”和“持续改进”的思想；b)指定组织经营目标时应考虑食品安全目标；c) 制定食品安全质量方针、食品安全质量目标，要求全体成员学习并理解之，并为实现方针、目标而共同努力；d) 主持管理评审：每年至少组织一次管理评审，对体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，对食品安全质量方针、目标的实施情况进行评价，通过持续改进来推动公司的发展；e)获得与建立和改进食品安全质量管理体系有关的必要的资源，包括委派能胜任其岗位工作要求的人员，为食品安全质量管理体系的运行提供有力的保障。5.1.2 管理层对食品安全质量管理体系实施和改善的承诺见0.6章节。 5.2 食品安全质量方针5.2.1公司食品安全质量方针见食品食品安全管理手册0.5章节。5.2.2食品安全质量方针确保与公司的经营宗旨及与食品链中的作用相适应并协调一致，适用于公司的生产、服务活动，食品安全质量方针由总经理确定并颁布。5.2.3食品安全质量方针为食品安全质量目标的确定与评审提供框架。5.2.4 应满足安全产品质量的要求及持续改进的承诺；对社会、顾客、相关方作出承诺，遵守有关与顾客商定的食品安全要求及食品安全质量法律、法规和组织应遵守的其他要求。5.2.5 食品安全质量方针应通过经常性的宣传使公司各个层次和全体员工都理解，并贯彻于体系中。5.2.6 定期通过管理评审等方法对食品安全、质量方针的适宜性进行评审，保证其适应公司的发展。5.3食品安全管理体系策划5.3. 1为实现食品安全质量方针、食品安全质量目标，建立兼容体系，以保证符合食品安全质量方针，达到食品安全质量目标及4.1的要求，公司总经理应对食品安全管理体系的过程，所需的资源及其的持续改进进行策划。5.3.2食品安全质量兼容体系管理体系的总体策划体现在食品食品安全管理手册及相应的程序中。因公司组织机构、经营体制等的变更，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，由管理者代表组织策划和实施，以确保食品安全质量管理体系的完整性及有效地运行。5.4 职责和权限5.4.1最高管理者应确保规定各项职责和权限并在组织内进行沟通，以确保食品安全管理体系有效运行和保持。5.4.2所有员工有责任应向HACCP小组组长或副组长汇报与食品安全管理体系有关的问题。HACCP小组组长或副组长就有关的食品安全问题采取措施并予以记录。5.4.3 公司组织机构图见食品食品安全管理手册0.7章节。5.4.4 职责和权限见食品食品安全管理手册0.8章节。5.5 HACCP小组组长公司决定由总经理作为HACCP小组组长,见食品食品安全管理手册0.8章节，并授以明确职责：a) 确保按食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；b)管理食品安全小组并组织其工作c)确保食品安全小组成员的相关培训和教育d)向总经理报告有关食品安全管理体系的实施情况业绩，包括任何改进的需求；e)确保在公司内部及时获得、理解相关法律、法规要求，提高满足顾客要求及相关方要求的意识；f)就公司食品安全管理体系有关事宜与外部的联络工作。5.6 沟通（信息交流） 综合部部负责沟通的监督、检查工作并建立内部沟通与信息交流管理程序5.6.1外部沟通5.6.1.1外部沟通方式通过电话、传真、邮件、资料传递走访、座谈等形式与外部交流。5.6.1.2外部沟通内容为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息， 综合部部应制定、实施和保持有效的措施，以便与下列各方进行沟通：a) 供方和分包商；b) 顾客或消费者，特别是在产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈；c) 主管部门；d) 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。这种沟通应提供组织的产品在食品安全方面的信息，这些信息可能与食品链中其他组织相关；特别是应用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。应保持沟通记录。应获得来自顾客和主管部门的食品安全要求。指定人员应有规定的职责和权限，进行有关食品安全信息的对外沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新 和管理评审 的输入。562内部沟通5621沟通方式1）信息交流的方式可采用意见箱、生产或质量例会、食品安全小组会议 、简报、宣传栏、和电子媒体（如：局域网）、内审、管理评审等方式，及时交流公司的各项工作情况，了解岗位职责规定的适用性，食品安全质量管理体系的过程及有效性，包括方针、目标、安全产品质量的有效性。2）通过以上方式使各职能部门、各岗位能相互明确各自的职责和权限，了解过程的流程，并保证与食品安全质量管理体系有关的信息得到恰当的传递，外部的顾客及其他相关方的信息能及时传递，发现问题，予以解决，要形成接收、答复的记录。3）HACCP小组长不定期向总经理汇报食品安全管理体系的运行及改进情况5622内部沟通内容为保持食品安全管理体系的有效性， 综合部部应确保食品安全小组及各部门及时获得变更的信息，例如包括但不限于以下方面：a) 产品或新产品；b) 原料、辅料和服务；c) 生产系统和设备；d) 生产场所，设备位置，周边环境；e) 清洁和卫生方案；f) 包装、贮存和分销系统；g) 人员资格水平和（或）职责及权限分配；h) 法律法规要求；i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识；j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求；k) 来自外部相关方的有关问询；l) 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m) 影响食品安全的其他条件。n) 食品安全质量管理体系的有效性进行沟通。食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新 包括上述信息。最高管理者应确保将相关信息作为管理评审的输入 。57 应急准备和响应最高管理层应建立、实施并保持程序，以管理可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故，并应与组织在食品链中的作用相适宜。生产部负责制定应急准备和响应控制程序，并负责实施。5.8 管理评审5.8.1总则总经理按照策划要求每年至少召开一次管理评审会议，两次管理评审之间的时间间隔不能超过12个月,特殊情况下，总经理决定增加管理评审的次数，以确保食品安全质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对食品安全质量方针、目标的实现程度进行评价，包括对公司食品安全质量管理体系进行修订或改进的机会或需要的评价，管理评审由总经理 综合部部按照管理评审控制程序负责组织实施。5.8.2 评审输入管理评审的输入包括以下几个方面的信息：a) 食品安全管理体系的外部审核结果或检验；b) 顾客及其他相关方的反馈意见；c) 紧急情况、事故和撤回。d) 食品安全质量方针、目标的完成情况；e) 以前管理评审措施的跟踪；f)食品安全环境变化。g) 验证活动结果的分析h) 体系更新活动的评审结果。i) 其它任何改进的建议等。5.8.3 评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的任何决定和措施：a) 食品安全保证。b) 食品安全质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进，公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求为准则；d) 所需的资源是否满足当前和未来的需要；e)组织食品安全方针和相关目标的修订。管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由 综合部部保存。 综合部部负责管理评审会议决定中所提出纠正和预防措施的有效性跟踪，并予以记录。具体执行管理评审控制程序 6 资源管理6.1 资源的提供公司将及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：a) 通过食品安全管理体系过程的实施、保持及持续改进其有效性b) 通过遵循法律、法规的要求及顾客和其他相关方的要求，增进顾客和其他相关方的满意。 本公司的资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、财力资源和信息资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则综合部应根据人员的教育程度、培训情况、专业技能和工作经验，委派在食品安全管理体系中从事影响产品安全的工作人员，确保能胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训a)综合部确保从事影响产品安全的工作人员所必要的能力要求；b) 提供适当的培训或采取其他措施以满足所确定的需求；c)确保对食品安全管理负责监视、纠正、纠正措施的人员受到培训。d)应对所提供培训的有效性进行评价；e)应通过适当的培训确保所有员工知道他们所从事的活动对实现食品安全的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到食品安全质量目标；f)确保所有影响食品安全的人员能够理解有效沟通的要求。g)保存有关教育、培训、技能和经验适宜的记录。6.3 基础设施6.3.1生产部负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施：a） 建筑物、工作场所（包括办公和生产场所）和相应的设施；b） 设备（如生产设备、监测设备）等；c） 支持性服务（如水、电、气、通讯、运输等）；6.4 工作环境综合部协助生产部确定和管理为满足产品要求和食品安全质量管理兼容体系所需要的工作环境，建立并保持前体方案及操作前体方案给员工提供一个适宜的工作环境，以确保公司的食品安全质量方针、目标的实现。适宜的工作环境包括物理的、社会的、心理的要求，为此应做到：1 配置必要的办公场所、生产厂房和仓库等；2 配置必要的消防器材、消防通道，保证消防需求；3 配置必备的消毒杀菌设施，保证食品安全需求；4 确保员工生产符合劳动法规的要求等； 5. 努力营造一个良好的工作氛围；7 安全产品的策划和实现7.1 总则HACCP小组策划和开发实现安全产品所需的过程。公司实施、运行策划的活动及其更改，并确保有效；这些活动和更改包括前提方案以及操作性前提计划和（或）HACCP计划。7.2前提方案（PRP(s)）7.2.1 综合部部负责、实施和保持前提方案（PRP(s)），以助于控制：a) 食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；b) 产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；c) 产品和产品加工环境的食品安全危害水平。7.2.2前提方案（PRP(s)）应a)与本公司在食品安全质量方面的需求相适宜；b)与运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜；c) 前提方案都应在整个生产系统中实施；d)并获得食品安全小组的批准；组织应识别与以上相关的法律法规要求。7.2.3 当选择和（或）制订前提方案（PRP(s)）时，组织应考虑和利用适当信息（如法律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范，国家、国际或行业标准）。当制定这些方案时，本公司应考虑如下：a) 建筑物和相关设施的布局和建设； b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的提供；d) 包括废弃物和污水处理的支持性服务；e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f) 对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理。g) 交叉污染的预防措施；h) 清洁和消毒；i) 虫害控制；j) 人员卫生；k) 其他适用的方面。应对前提方案的验证进行策划 ，必要时应对前提方案进行更改 。应保持验证和更改的记录。文件宜规定如何管理前提方案中包括的活动。7.3 实施危害分析的预备步骤7.3.1 总则HACCP小组收集、保持和更新实施危害分析所需的所有相关信息，并形成文件。应保持记录。7.3.2 食品安全小组总经理 应任命食品安全小组。见0.9章节食品安全小组应具备多学科的知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括但不限于组织的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害。应保持记录，以证实食品安全小组具备所要求的知识和经验。 7.3.3 产品特性7.3.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料应在文件中对所有原料、辅料和与产品接触的材料予以描述，其详略程度为实施危害分析所需（见7.4）适用时，包括以下方面：a) 化学、生物和物理特性；b) 配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c) 产地；d) 生产方法；e) 包装和交付方式；f) 贮存条件和保质期； g) 使用或生产前的预处理；h) 与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。HACCP 小组识别与以上方面有关的食品安全法律法规要求。上述描述应保持更新，包括需要时按照食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005中7.7要求进行的更新。7.3.3.2 终产品特性终产品特性应在文件中予以描述，其详略程度为实施危害分析所需 ，适用时，包括以下方面的信息：a) 产品名称或类似标识；b) 成份；c) 与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d) 预期的保质期和贮存条件；e) 包装； f) 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；g) 分销方式。HACCP小组识别与以上方面有关的食品安全法律法规的要求。上述描述应保持更新，包括需要时按照食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005中7.7要求进行的更新。7.3.4 预期用途应考虑终产品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用，并应将其在文件中描述，其详略程度为实施危害分析所需。应识别每种产品的使用群体，适用时，应识别其消费群体；并应考虑对特定食品安全危害的易感消费群体。上述描述应保持更新，包括需要时按照食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 中7.7要求进行的更新。7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施7.3.5.1流程图HACCP小组绘制食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流程图。流程图应为评价食品安全危害可能的出现、增加或引入提供基础。流程图应清晰、准确和足够详尽。适宜时，流程图应包括： a) 操作中所有步骤的顺序和相互关系；b) 源于外部的过程和分包工作；c) 原料、辅料和中间产品投入点；d) 返工点和循环点；e) 终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。根据验证策划的要求,食品安全小组应通过现场核对来验证流程图的准确性。经过验证的流程图应作为记录予以保持。7.3.5.2过程步骤和控制措施的描述HACCP小组描述现有的控制措施、过程参数和（或）及其实施的严格度，或影响食品安全的程序，其详略程度为实施危害分析所需 。还应描述可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自顾客或主管部门）。上述描述应根据食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005中7.7的要求进行更新。7.4 危害分析7.4.1 总则食品安全小组应实施危害分析，以确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施组合。7.4.2 危害识别和可接受水平的确定7.4.2.1 HACCP小组识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生食品安全危害。这种识别应基于以下方面：a) 根据实施危害分析的预备步骤要求7.3收集的预备信息和数据；b) 经验；c) 外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；d) 来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；e) 应指出食品安全危害可能引入的步骤（从原料、生产和分销）。7.4.2.2 在识别危害时，应考虑：a) 特定操作的前后步骤；b) 生产设备、设施/服务和周边环境； c) 在食品链中的前后关联。7.4.2.3针对每个识别的食品安全危害，只要可能，应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果应予以记录。7.4.3 危害评价HACCP小组对每种已识别的食品安全危害进行危害评价，以确定消除危害或将危害降至可接受水平是否是生产安全食品所必需的；以及是否需要控制危害以达到规定的可接受水平。应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及其发生的可能性，对每种食品安全危害进行评价。应描述所采用的方法，并记录食品安全危害评价的结果。7.4.4 控制措施的选择和评价基于危害