某房地产公司年度经营计划书

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年度经营计划书XXXX房地产有限公司2005年编写： 审核： 批准：计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施销售部客户满意度提升计划销售部 成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部开发节点计划维度三内部流程维度项目部 缺陷反馈客户服务中心入住管理客服计划客户投诉处理维修处理 经营指标物业公司物业计划管理重点项目发展部新项目发展计划项目发展与政府相关工作流程整合综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划目 录第一篇 经营计划指标 （1）第二篇 经营指标分解 （2）第三篇 05年度销售计划客户视角 （5）第四篇 客户满意度提升计划客户视角 （9）第五篇 成本结算目标内部视角 （22）第六篇 项目设计计划内部视角 （25）第七篇 工程计划内部视角 （27）第八篇 客户关系提升计划内部视角 （34）第九篇 物业经营计划内部视角 （39）第十篇 项目发展计划学习成长视角 （41）第十一篇 总办计划学习成长视角 （42）附： 经营计划的财务结果财务视角 （43） 第一篇 经营计划指标一、经营计划指标 单位：平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标 单位：万元项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项 目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇 经营指标分解一、 开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小 计项目2一期独体一期联排二期公寓学 校小 计项目3多层情景1多层公寓1小高情景1小高公寓1多层公寓2高层公寓2小高情景2小 计合 计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：项 目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合 计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目2：项 目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目3：项 目多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项 目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用 销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项 目合计1季度2季度3季度4季度现 金 流入项目1项目2项目3小 计项目现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款项目3地价工程款项目4 工程款小 计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇 05年度销售计划客户视角一、销售计划项目1 ：指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计独 体 别 墅面 积单 价合同额回款额联 排 别 墅面 积单 价合同额回款额公 寓面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目2：指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计多 层 公 寓面 积单 价合同额回款额多 层 情 景面 积单 价合同额回款额小 高 公 寓面 积单 价合同额回款额小 高 情 景面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目3：指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计一 期 情 景 面 积单 价合同额回款额一 期 联 排 面 积单 价合同额回款额一 期 公 寓面 积单 价合同额回款额一 期 商 业面 积单 价合同额回款额二 期 情 景面 积单 价合同额回款额二 期 联 排面 积单 价合同额回款额二 期 公 寓面 积单 价合同额回款额三 期 情 景面 积单 价合同额回款额三 期 公 寓面 积单 价合同额回款额合 计面 积单 价合同额回款额二、销售费用计划项目项目1项目2项目3合 计推 广 费 用媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传04 年 结 转小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用万 客 会合 计三、推盘计划 项 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 项目1 一期情景一期别墅一期公寓一期商业二期情景二期别墅二期公寓三期情景三期公寓小 计项目2 独体别墅联排别墅公 寓小 计 项 目3多层公寓多层情