仓库管理规范和工作流程

文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0安徽中晨光电科技有限公司仓储管理制度 文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版 本 号：A/0生效日期：编 制： 审 核：批 准：受控状态：分 发 号：共36页/第35 页文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建0A/0陈瑞1.0仓储部责任与权利1.1仓储部职责1.1.1仓储部各类管理制度的制定与执行1.1.2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行1.1.3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验1.1.4各类物资、产成品的出入库管1.1.5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理1.1.6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失1.1.7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据1.1.8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见1.1.9仓库叉车等工具的管理1.1.10各类物资的分拣、拆包、理货、配货1.1.11在库产成品的包装、打包工作1.1.12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理1.1.13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故1.1.14其他相关工作 1.2仓储部权利1.2.1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议1.2.2有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议1.2.3有权拒绝手续不全、不合格物资的出入1.2.4对不合格品、变质品、废品具有处理建议权1.2.5仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力1.2.6各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权1.2.7仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议1.2.8对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力1.2.9要求相关部门配合相关工作的权力1.2.10仓储部内部工作开展的自主权1.2.11对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力1.2.12提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力1.2.13其他相关权力 1.3仓储主管职责1.3.1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划1.3.2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施1.3.3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行 1.3.4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人1.3.5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理1.3.6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用1.3.7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要1.3.8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领1.3.9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意1.3.10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作1.3.11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务1.3.12参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况 1.3.13负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施 1.3.14负责对仓储部叉车等工具进行管理1.3.15负责与其他职能部门的协调沟通1.3.16组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工1.3.17对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识 1.3.18完成上级领导交办的其他工作1.4仓管员职责1.4.1执行并监控仓库作业流程及各项制度的实施对仓库的正常动作负责对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握发现问题立即处理确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好1.4.2每天做好库存台帐、及时、准确传递数据1.4.3实行定盘、对全部在库商品、财产的安全、质量负责、杜绝人为损坏与缺少1.4.4及时对所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等对于呆滞销的商品及时盘点整理数据上报领导协同领导做出处理盘活公司资金1.4.5根据营销部门提供的销售单及时备货、联系物流公司发货1.4.6负责仓库日常物资的调拨复核、发运工作控制费用结合产品库存情况和业务需求1.4.7及时提取公司退货并重新拆包整理货物填写入库单进行入库1.4.8做好领导交办的各项临时工作积极配合好及其它部门工作 2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新2.1目的： 保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.2责任: A.仓库主管要负责制定保养计划。 B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。 2.3 范围：适用于本公司各个仓库2.4 操作：2.4.1.由仓储主管对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。2.4.2仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在 仓库设施改良表作相应的记录。2.4.3液压手推车、叉车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。2.4.4仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。2.4.5对于需维修、更新的项目，须填写仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司综合部，经总经理批复后实施。2.4.6对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司综合部，综合部应切实保证申请在24小时内进行回复，制定相关维修、改善措施，并且实施。2.4.7所有维修或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报公司综合部。3.0原材料管理3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。3.3 范围：适用于中晨公司原材料仓库。3.4 原材料入库作业管理：3.4.1货物到达（接货准备）：3.4.1.1.根据运输到货的信息预报（货物类型、数量、体积、重量、到库时间），计划库位，落实装卸（工具、人员），做好接货准备。3.4.1.2送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、防雨状况）并做好记录。3.4.1.3非仓库人员不得进入库存区域，相关业务人员应在指定区域活动。3.4.1.4货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。3.4.2 货物验收3.4.2.1 外来物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。如发现有问题，请按下列规定处理：A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。C：二次封口：凡发现的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。3.4.2.2 待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的收料通知单上的货物明细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。3.4.2.3 待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。3.4.2.4 品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。操作如下：A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物从待检区转移至待处理区。并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。C: 特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。3.4.3 入库记账仓管员以收料通知单（附件4）上数据信息为基础，根据实际验收货物数量生成并打印外购入库单（附件5）经采购员、检验员、仓管员签字确认后，ERP系统审核生效后，库存信息及时更新。3.4.4 拣货作业2.4.4.1 仓管员对入库的材料应进行必要的标识，包括物料编码、数量，入库时间，检验标识等3.4.4.2 仓管员对入库货物应合理摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在2小时内，将货物归位。货物摆放原则上要直观整洁。做到三清（数量清，类别清，规格清）两齐（库容齐，堆放齐)三一致（ERP系统、存卡、实物)3.4.4.3 拣货入库作业操作采取插秧法，将一批货物整体移动到货位附近在分别拣货上架3.4.4.4 货物码放好后，仓管员应更新存卡记录，存卡摘要内容应填写：入库单号、入库数量、结存数量，然后签上自己的名字。存卡填写要求规范完整，摆放整齐，暂时不用的存卡应统一整齐放置，使用完毕的存卡应统一装订存档。3.4.4.5 入库作业完成后，仓管员应将单据整齐存放，保管好存根联，定期存档，红色单据定期上交到财务部。3.5 出库作业管理3.5.1 生产计划部向仓库发出生产任务排成单与物料需求计划单样品打样领用单，见下图1，仓管员以此为依据，根据产品BOM表在ERP生成打印生产领料单（附件6）并以此进行备货，正常情况下，应在接到计划物料需求单的30分钟内，完成备货。发现物料不足时应立即通知计划员。生产领料单应注明：领用部门、时间，备注注明用途（可系统直接生成，或手写）方便日后追踪3.5.2 仓管员发料时应严格遵守先进先出（入库时间早的先发，晚的后发）散货先发的原则。发料的同时更新存卡，并注明生产计划工单号。3.5.3 发货拣货作业，一般采用摘果法，根据货物量大小，采用适合的装载工具（托盘、推车），到各个货位去拣货。拣货结束后，将货物整齐的放置到备货区，通知车间领料做好交接工作。3.5.4 将所有物料完整交接给领料员后，领料员必须在领料单签字确认后方可领走物料，不允许领走后，在回来补签字。如发生系统机器故障应手工填写领用单，系统修复后进行补单，补单应注明原因。3.5.5 仓管员要按照生产计划的需求当天17：00前要将物料发放完毕，并将单据进行整理归位。如有特殊情况不能发放的物料应与生产、计划员联系说明原由。3.6 原材料货物退库管理3.6.1 生产车间从仓库领取原材料后发现来料不合格品，由物料员开退料缴库单（附件7）经相应品质检验签名确认后退回货仓，经仓管员和负责人批准后换回相同数的合格物料生产；仓管员依据退库单，在系统上制作相应的红字单据，并将系统单号标注在退库单上。有问题的材料一律进入不良品库。3.6.2 生产部门在每批次工单完工后，检查并清点剩余原材料，并填写退料缴库单，退库原因注明余料。因计划变更造成的物料变更也按照此方法操作，但退库原因改为:计划变更。仓管员根据退料缴库单制作系统红字单据，并标注在退料缴库单上。3.6.3 如果生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料员开溢领单，经相关负责人审核后，仓管员、主管批准后，到货仓领取物料。系统操作为制作相应的领料单并备注原因，并将系统单号标注在溢领单上。3.6.4 退料缴库单溢领单一式四联，黄仓库，蓝联品质，白联生产，红联财务3.6.5 退料验收，仓管员依据退料缴库单上所列的物料信息，对原料进行数量清点，清点无误后，在单据上签字确认，并根据退料缴库单上的处理意见在8小时内进行相应的物料归位。4.0产成品管理4.1目的：确保产成品在库的帐物准确，出入库各项操作作业有章可循。4.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。4.3范围：适用于公司的封装仓库、成品仓库4.4产成品入库作业管理4.4.1 仓管员根据生产计划入库计划，提前做好接货准备，主要安排：作业工具、装卸人员、储存区域。4.4.2 货物验收4.4.2.1交货人员入库时应通知仓管员，根据仓管员指示将货物进入验收区，码放整齐。4.4.2.2仓管员根据产品入库单（附件8）上的信息清点货物规格与数量，同时检查品质合格标识。 A、数量差异的货物，当场反馈，与交货人员确认后，按实际收货数量签收。 B、无品质确认的货物应当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。 C、发现混货、标识差异的包装，当场反馈品质部，拒收，拒收的货物退回生产车间。4.4.2.3 产品入库单分为机打与手工2种，手工单一般由生产车间制单，生产车间填写后提交给品质部对产品进行验收，品质部签字确认后才可以到仓库办理入库手续，无品质确认的单据仓管员应拒收，内容不按规定填写的单据品质应拒签。仓管员对符合要求的单据，在ERP系统内入账，并填写上系统单号，签字并注明签字日期。机打单据由仓库直接制单，一般是特殊情况入库时使用，仓管员根据实际收货数量在ERP打印单据操作步骤详见：K3系统作业指导书4.4.3 货物分拣入库4.4.3.1 验收交接完毕确认无误后，仓管员应在4小时内将货物分拣归位，在上架时应注意： A:需要上架的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。（正反朝向等要求） B:托盘存储的货物，码放应遵循五五原则，按照包装要求码放。（正反朝向等要求） 一般情况下，散货应放置在货架区域，整包装货物放置在托盘区域，但仓管员可根据实际的存储情况以及仓库的使用情况，另行决定。4.4.3.2 上货后应认真填写库卡，批次，签署上名字，有条件的应盘点下存量。4.4.3.3 分拣操作时应注意各种工具的使用，散货尽量使用推车，整包装批量货物应用托盘，使用液压车托运，尽量避免2次搬运，做到一步到位。4.5产成品出库管理4.5.1 封装车间的产成品库出库作业与原材料出库作业基本相同，但要注意在出库分拣货物时对货物的防静电与防灰尘保护。4.5.2 成品灯具销售出库4.5.2.1 备货；销售部销售助理凭发货通知单到仓库，仓管员、仓库主管对发货通知单的有效性进行审核，审核无误后，根据要求的期限进行备货。 A、仓管员分拣备货时应遵循先进先出；先散后整原则。并按要求填写库卡信息，有条件的当场进行存量盘点。 B、备货分拣操作时应尽量避免重复距离托运，应估算数量、体积进行采用一次性托运，将存储设备如：托盘，推车，放置在合理的位置，采取摘果法拣货，同一货区同一类别的货物逐一拣货，节省时间提高效率。 C、根据客户需求，要考虑物流运输的安全性，需要二次包装的货物应安排二次包装，二次包装时主要注意散货拼装，尽量按照包装箱容积填满，无法填满的应放置填充物，保证运输装卸的安全性。 D、备货完毕后，应放置到待发货区域，合理堆放，便于清点。4.5.2.2 单据；公司目前的发货通知单分为手工单与系统单，仓管员根据审核过的发货通知单，系统生成的发货通知单必须生成打印销售送货单（附件10）；手工的发货通知单根据公司财务部的要求制作手工销售送货单4.5.2.3 交接；仓管员、销售助理、提货人（业务员、货车驾驶员）必须到场清点货物无问题后在销售送货单签字确认，如有问题应当场提出当场解决，无法当场解决的问题仓管员应上报至仓库主管，由主管协调解决；未解决问题必须有当事人回复结果后方可暂时搁置待解决，问题货物应放置到临时指定区域。4.5.2.4 装车起运，仓管员应在全程监管货物装车过程，确保装卸过程安全，装车完毕后应将司机电话与车牌号码标注在销售送货单上以备后用。4.5.2.5 物流公司配送的货物，应标识唛头，制作装箱清单并标识（内有清单）4.5.3 成品灯具赠送、借用出库4.5.3.1 赠送出库:销售部门按要求制作发货通知单（注明赠送）仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货。4.5.3.2 借用出库；申请部门按要求填写样品领用申请单（附件11），注明借用；仓管员对此单据的有效性进行审核，审核无误后备货发货，并在ERP系统按照财务要求制作调拨单（附件13）将库存进行处理。样品领用申请单上应标注系统单号。详细请参阅：产品借用管理办法4.5.3.3 仓管员对无效单据拒绝处理，并上报至仓库主管处。4.6产成品退库管理4.6.1封装的半成品退库管理遵循原材料管理2.64.6.2 销售出库货物非质量原因退换货4.6.2.1销售部向仓库发出退货通知单（附件12），仓管员对退货通知单的有效性进行审核，如有问题应立即反馈至仓库主管，拒收待解决。无问题，应根据单据上的信息安排好存储区域以及库位。4.6.2.2 退回的货物应放置在指定区域，并进行显著退货标识，按要求合理码放，仓管员依据清单对货物进行清点，数量无误，通知品质部对货物进行检验，数量有问题当场与交接人员核对，核对无误后按照实际数量进行收货。对于外包装有破包、二次封箱的要开箱点验确保正确。如退回货物数目较大导致工作量大时仓库主管应先进行合理计划安排（时间、人员），对其进行逐一核对，确保数据精确。4.6.2.3 品质部根据实际情况应对退回货物安排进行全检，如发现不合格产品应做出判定分清责任。如遇到特殊情况应联系计划部协调处理。4.6.2.4 退货通知单分手工单与系统单，仓管员审核后，根据品质部判定结果在系统制作打印红字出库单（负出库）由相关人员（销售业务员、客户、送货人员、品质部）签字确认后生效。4.6.2.5 换货必须在完成退货手续后，方可进行再次销售出库手续（产成品出库管理2.5.2）4.6.2.6 退库的产品由品质部粘贴特殊标识加以区分，仓管员在验收完毕后4小时内，应将货物归位，并填写库卡，注明原因，品质判定的不合格品应放置在临时指定区域并标识待解决。4.6.3 销售出库货物质量原因退换货4.6.3.1 质量原因的退换货作业遵循非质量原因退换货3.6.2.2-3.6.2.54.6.3.2 在退货反库时应根据品质判定将合格品入成品库，不良品、报废品入不良品库。如需返工的产品应通知计划部安排进行返工。4.6.4 借出成品货物退货4.6.4.1 借出部门(人）凭货物与对应的样品领用申请单到仓库办理退货，仓管员依据清单清点货物，并通知品质对货物进行检测，检测合格后将该品目在单据上勾销，要求注明归还日期，不合格品拒收。4.6.4.2 确认无误后，应在4小时内将货物归位，并在系统上将货物从临时库调拨回正常库。5.0不良品管理5.1 目的：为方便不良品库存数量的有效管制，确保对不良品有效处理，防止因未及时处理而产生呆滞、过保、与良品混料，及时掌控不良品处理进度。5.2 范围：适用于生产、品质、采购、物流、销售中所产生的不良品。5.3 职责：仓管员应对不良品库的材料与产品应定期检查做好相关记录，并上报相关部门。5.4 操作：5.4.1来料不良品的处理方式为：换货、特采，退货。 A、换购由采购负责，仓库应做好记录。 B、特采的物料仓管员应做好标识。5.4.2产成品不良品的处理方式为：返修、报废、特采。 A、仓管员每月连同品质部、计划部对其进行整理，计划部安排。 B、报废品必须有品质部报废标识，仓管员统计后向财务部上报，按照财务部要求执行。 C、特采经批准后，品质部做好标识，仓管员调拨到常规库。5.4.3库存不良品的处理方式为：退货、返修、报废、特采、售后周转。 因各种原因造成的在库不良，发现后上报品质部、计划部，按品质部要求上报到财务部 经审批后处理。 5.4.4售后不良品，品质部判定结束后，按计划部安排处理不良品记录表（附件14）6.0低值易耗品管理6.1 目的：为规范公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司运营成本，避免浪费。6.2 范围：适用于仓库管理的低值易耗品（不含办公用品)6.3 职责：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，在库安全。6.4 操作：6.4.1低值易耗品应与原材料明确区分，仓管员在接收货物时应认真确认。6.4.2低值易耗品的入库，仓管员清点货物后，直接在ERP系统生成打印外购入库单 外购入库单须采购、仓管员员签字方能生效，一式五联。6.4.3仓储部根据低值易耗品的特点、价值，进行合理的管控。办公用品类统一由行政中心一次性领出，由行政中心进行日常管理。其他物品则根据实际情况进行管理。6.4.4公司有实际需要的部门，根据需要填写低值易耗品领用单，经部门主管确认后，凭此单领取物品，领用人员即为责任保管人。办公用品由行政中心直接负责，劳保用品、工具配件、其他由仓储部负责管理6.4.5仓储部根据低值易耗品领用单发放物品，并在ERP生成出库凭证经办人确认。出库凭证一式四联，白单存根-仓储部，红单-财务，蓝单需求部门，黄单-经办人凭证。7.0盘点作业7.1目的： 1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象； 2、保证单据与货物，进仓单与统计帐目及ERP系统数据一致，达到公司的质量管理要求。 7.2范围：适用于中晨光电各仓库7.3责任： 1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报； 2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。7.4操作：7.4.1日常盘点A.仓管员在仓库每天一小时抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行 盘点；B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；7.4.2定期盘点A. 仓储主管在每季度月末组织相关人员对仓库所有储存货物进行盘点；制定盘点小组成员，召开相关会议，安排盘点工作事宜。B. 仓管员对整体存储区域进行有效的整理整顿；C. 参与盘点人员应提前安排好工作，服从组长命令，认真核对所盘信息。7.4.3以ERP系统为唯一数据信息依据，检查货物的品名规格、数量、批号代码、与系统、库卡三者是否一致；7.4.3仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每次季盘点都必须编写仓库盘点报表。7.4.4盘点前应与生产计划协调，盘点期间要求停止收发货，已确保数据精确。7.4.5仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改并上报财务部。7.4.6 ERP系统的数据调整由仓储主管进行呈报，经过财务部批准后，根据财务部的指示进行数据调整。文件呈报单需附带盈亏报表。（附件17）8.0仓库安全工作8.1目的 通过建立、完善库房安全管理制度做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 8.2范围 本规定适用于各库房。 8.3 职责 8.3.1 仓库管理人员 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报和处理。 8.3.2 仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。 8.4 定义 8.4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 8.4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 8.4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 8.4.4 安全员：专职或兼职对各个仓库进行安全检查及防范的人员。8.5 操作8.5.1 仓库内部管理要求 8.5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴仓库人员出入管理规定附件21(见第7.5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚，显著位置张贴消防救灾知识。 8.5.1.2 仓库分为成品储存区、原料储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。 8.5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 8.5.1.4 备料暂放区，用于物料的临时周转。 8.5.1.5 废弃包装材料的处理。 A、 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。 B、空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。 C、 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。 8.5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。 8.5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。 8.5.1.8 放在栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求。 8.5.1.9 应急物资应定期检查，不得随意使用。8.5.1.10对危险性化工用品必须设置专门区域进行特殊管理。8.5.1.11 仓库内存放的货物必须存放于托盘、货架等设施上。不得放置于地面。7.5.2 安全员作业 8.5.2.1 仓库安全员主要负责库房上下班、加班时的开门、关门，照明、电气等电源的开关等工作。 8.5.2.2 仓库安全员由各仓库管理人员担任，仓管人员必须全部接受安全管理培训并经过考核，如遇请假，需交由其他库房人员代执行，值班期间由值班人员负责，指定的值班人员履行安全员一切职责，临时安全员需要报主管审批。 8.5.2.3 仓库安全员每天早上9:00对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录，对安全隐患应及时报告。 8.5.2.4 检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，化工用品是否泄漏，发现不合格项要马上处理。 8.5.2.5 下班时，检查门、窗等是否关闭、上锁，办公设备、照明、电气等电源是否关闭。8.5.2.6 下雨天必须进行防水检查：门、窗、屋顶、排水管道等。8.5.2.7 仓库每日检查记录表附件18，要求每天登记一次，要放在仓库进门处附近位置，仓储主管对表的填写进行监督与检查。 8.5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 8.5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。 8.5.3.2 领料人员在物料交接区域内与仓管人员进行物料交接。 8.5.3.3 送货人员在卸货区域内与仓管人员进行物料交接。 8.5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经主管同意后、并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 8.5.3.5 对物料进行筛选、维修的供应商指派人员，在指定的接待区域进行，不得进行库房物料储存区域内。 8.5.3.6 进入仓库区域的外来人员有义务接受仓库员工的监督与检查。 8.5.4 安全管理检查作业8.5.4.1 仓库主管是库区安全检查的负责人，每天都要对库区安全性进行抽查。 每月进行仓库安全隐患排查表附件19，进行排查。8.5.4.2 检查安全检查表的记录是否完整，对记录不完整的要记录责任人的姓名及违规事实。 8.5.4.3 对违反人员进入管理规定的人员一律记录并上报。8.5.4.4 垃圾及垃圾箱的检查。垃圾的清理要及时，不允许超出地标线，垃圾箱内的废弃物要用手翻查，如发现里面有物料或未拆开的包装盒/箱，马上找责任人改进。 8.5.4.5 检查物料的摆放是否符合要求。如发现垃圾箱内有物料或物料的摆放超高，马上找责任人进行整改。 8.5.4.6 检查人员要如实记录检查情况，并向部门负责人汇报检查结果。 8.5.5 安全事件的处理 8.5.5.1发生安全事件，安全员和仓库主管为第一责任处理人；对重大安全事件，责任人在知情后应马上报上一级主管处理，并保护好现场。 8.5.5.2 火灾、水（漏潮）灾等灾害的救灾与抢险按照公司的安全管理规定的培训方案执行。8.5.6 违规人员的处罚 8.5.6.1 对违反本规定的外来人员，仓库员工要尽可能记录其姓名，每月将违反规定的外来人员信息进行汇总，报主管处理；对违规情节严重以及以非正常方式进入库区的外部人员报总经办处罚。对每发现三起外来人员违规，奖励发现人员一次（金额视实际情况而定）； 8.5.6.2 对检查中发现的问题，对责任人进行处罚（金额视实际情况而定）。 8.6. 本文只是通用规定，如库房由于业务的需要，不能严格遵守上面的要求时，改变项必须经部门主管同意并备案后方可执行。 9.0仓库温湿度的控制9.1目的：确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存放。9.2责任：9.2.1.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保 仓库内的温湿度在允许范围内。9.2.2.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环境适应客户的要求。9.2.3.善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。 9.3范围：适用于中晨光电各仓库9.4 操作：9.4.1仓管员每天早上9：30和下午1：30对仓库的温湿度进行检查和记录。9.4.2仓库温度应尽量保持在于25左右。9.4.3当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。9.4.4采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联系质检员，征询质检员的意见。9.4.5质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。9.4.6当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在24小时内将问题解决。9.4.7质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合GMP要求不会对储存货物产生不良的影响，温湿度记录表附件20说明：1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38 应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。 2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。10.0仓库清洁工作10.1 目的：保证库房及产品的清洁。10.2 责任： A：仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。 B：仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。10.3 范围：适用于中晨光电各仓库10.4 操作： 10.4.1每天一小时，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。10.4.2每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。10.4.3每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。10.4.4清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干10.4.5所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。10.4.6清洁工具的使用和保管。A、清洁用水：应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。B、扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。C、拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。D、垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。10.4.7公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查仓库清洁检查表附件2211.0.单据管理11.1 目的：为了正确、及时、清晰地反映仓库各项业务的真实情况保证财务核算的质量制定本规定。 11.2 责任：仓管员对各类原始凭证关联业务的操作执行，原始凭证的整理、汇总核查。 仓储主管定期、不定期对各类凭证进行检查，并对仓管员进行绩效管理。11.3 范围：所有经仓库办理的经济业务发生时如收货、退货、领料、报损等都必须取得相对应的支持账目更新的原始凭证。11.4 操作：11.4.1各类单据凭证的内容、签名、时间、印章必须保证