年产800套精密热处理设备建设项目可行性研究报告.doc

目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 第一第一节节 概概 述述1 第二第二节节 本本报报告告的的编编制制依依据据、 、研研究究范范围围及及编编制制原原则则10 第三第三节节 研究研究结论结论与建与建议议11 第二章第二章 市市场场分析分析15 第一第一节节 市市场场及需求分析及需求分析15 第二第二节节 产产品价格品价格 25 第三章第三章 项项目建目建设设方案方案26 第一第一节节 生生产规产规模模26 第二第二节节 产产品方案品方案27 第四章第四章 生生产产工工艺艺和和设备设备31 第一第一节节 生生产产工工艺艺31 第二第二节节 生生产设备产设备 36 第五章第五章 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力力41 第一第一节节 原原辅辅材料材料41 第二第二节节 燃料燃料动动力力 .42 第六章第六章 工程建工程建设设方案方案43 第一第一节节 建建设设地点区位条件地点区位条件43 第二第二节节 总图总图运运输输47 第三第三节节 土建工程土建工程51 第四第四节节 公用工程公用工程55 第七章第七章 环环境保境保护护61 第一第一节节 设计设计依据依据61 第二第二节节 环环境和生境和生态现态现状状61 第三第三节节 生生态环态环境影响分析境影响分析.63 第四第四节节 生生态环态环境保境保护护措施措施66 第五第五节节 环环保保“三同三同时时”项项目目69 第八章第八章 安全生安全生产产、 、劳动劳动保保护护与消防与消防 .70 第一第一节节 劳动劳动安全与安全与卫卫生保生保护护70 第二第二节节 消消 防防.75 第九章第九章 节节 能能78 第一第一节节 用能用能标标准和准和节节能能规规范范78 第二第二节节 能源供能源供应应状况状况80 第三第三节节 能源消耗状况能源消耗状况81 第四第四节节 能源消耗指能源消耗指标标89 第五第五节节 节节能措施与效果能措施与效果90 第六第六节节 结论结论102 第十章第十章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员103 第一第一节节 组织组织管理机构管理机构 103 第二第二节节 劳动劳动定定员员与人与人员员培培训训104 第十一章第十一章 项项目目实实施施计计划与招划与招标标105 第一第一节节 项项目目进进度度105 第二第二节节 招招 标标.105 第十二章第十二章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措108 第一第一节节 估算范估算范围围及依据及依据108 第二第二节节 建建设设投投资资估算估算108 第三第三节节 流流动资动资金估算金估算110 第四第四节节 融融资资方案与建方案与建设设期利息估算期利息估算111 第五第五节节 总总投投资资及其构成分析及其构成分析111 第六第六节节 投投资计资计划与划与项项目目资资本金配比本金配比112 第十三章第十三章 财务评财务评价价113 第一第一节节 评评价价说说明明113 第二第二节节 财务财务效益与效益与费费用估算用估算113 第三第三节节 盈利能力分析盈利能力分析116 第四第四节节 偿债偿债能力分析能力分析116 第五第五节节 财务财务生存能力分析生存能力分析117 第六第六节节 不确定性分析不确定性分析117 附附表表： ： 辅辅助助报报表表 1： ：固固定定资资产产投投资资估估算算表表 辅辅助助报报表表 2： ：流流动动资资金金估估算算表表 辅辅助助报报表表 3： ：新新增增投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 辅辅助助报报表表 4： ：固固定定资资产产折折旧旧估估算算表表 辅辅助助报报表表 5： ：无无形形资资产产及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表 辅辅助助报报表表 6： ：原原辅辅材材料料及及燃燃料料动动力力费费用用估估算算表表 辅辅助助报报表表 7： ：总总成成本本费费用用估估算算表表 辅辅助助报报表表 8： ：产产品品销销售售收收入入和和销销售售税税金金及及附附加加估估算算表表 辅辅助助报报表表 10.1： ：现现金金流流量量表表（ （全全部部投投资资） ） 辅辅助助报报表表 10.2： ：现现金金流流量量表表（ （自自有有资资金金） ） 辅辅助助报报表表 11： ：损损益益表表 辅辅助助报报表表 12： ：资资金金来来源源与与运运用用表表 辅辅助助报报表表 13： ：资资产产负负债债表表 附附图图： ： 1、 、*公公司司年年产产 800 套套精精密密热热处处理理设设备备建建设设项项目目地地理理位位置置图图 2、 、*公公司司年年产产 800 套套精精密密热热处处理理设设备备建建设设项项目目总总平平面面布布置置示示 意意图图 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 项项目目名名称称： ：年年产产 800 套套精精密密热热处处理理设设备备建建设设项项目目 建建设设单单位位： ：*公公司司 建建设设地地点点： ：南南洋洋高高新新技技术术产产业业园园区区 法法定定代代表表人人： ：刘刘道道宏宏 项项目目负负责责人人： ：刘刘道道宏宏 邮邮 编编： ：224051 第一第一节节 概概 述述 一、企一、企业业基本情况基本情况 *公公司司（以下（以下简简称称*公司）是公司）是 2008 年年 11 月新成立的从事机械行月新成立的从事机械行 业热处业热处理理设备设备生生产产的的专业专业厂家由厂家由*有限公司和有限公司和*科技开科技开发发咨咨询询有限有限 公司共同投公司共同投资组资组建（企建（企业业名称已名称已经经*工商行政管理局名称工商行政管理局名称预预先核准，先核准， 名称核准号：名称核准号：320900m038741）。公司注册）。公司注册资资金金 20000 万元，公司地址万元，公司地址 88 产业产业园区园区 *公司的投公司的投资资方通方通过对过对国内外国内外热处热处理理设备设备的市的市场调场调研得出研得出结论结论： ： 热处热处理是机械制造的关理是机械制造的关键键工序，是保工序，是保证证和提高机械零件和提高机械零件质质量与使用寿量与使用寿 命，充分命，充分发挥发挥材料潜力的核心所在。材料潜力的核心所在。热处热处理技理技术术从从盐盐浴浴发发展到保展到保护护气气 氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛热处热处理方向理方向发发展。我国展。我国热处热处理理 行行业业就整体而言，就整体而言，热处热处理工理工艺艺装装备陈备陈旧落后，能源消耗大，与先旧落后，能源消耗大，与先进进工工 业业国家相比，尚有国家相比，尚有较较大差距。主要体大差距。主要体现现在以精密控制的在以精密控制的热处热处理、理、节节能能 环环保的保的热处热处理以及可控气氛和真空理以及可控气氛和真空热处热处理理为为代表的少无氧化代表的少无氧化热处热处理理 第 2 页 等方面。目前国内少、无氧化等方面。目前国内少、无氧化热处热处理的普及程度只有理的普及程度只有 40%左右，每年左右，每年 氧化耗氧化耗损损数万吨数万吨钢钢材，而先材，而先进进工工业业国家少、无氧化普及率已达国家少、无氧化普及率已达 95%以以 上。先上。先进设备进设备的制造落后于用的制造落后于用户户市市场场需求，提高新需求，提高新设备设备的开的开发发、 、设计设计、 、 制造水平是我国制造水平是我国热处热处理理设备设备制造制造业业的当的当务务之急。之急。 二、二、项项目建目建设设背景及建背景及建设设的必要性的必要性 我我国国机机械械工工业业约约有有热热处处理理厂厂点点 10500 个个， ，拥拥有有各各种种热热处处理理炉炉窑窑 约约 11 万万台台， ，热热处处理理年年产产值值为为 50 亿亿元元。 。热热处处理理钢钢件件约约 700 万万吨吨、 、铸铸 件件约约 300 万万吨吨， ，全全员员劳劳动动生生产产率率平平均均 3 万万元元/人人年年。 。90%以以上上的的热热处处 理理炉炉窑窑系系电电加加热热， ，其其用用电电量量平平均均占占企企业业用用电电总总量量的的 25%-30%， ，热热处处 理理整整机机总总容容量量约约为为 700 万万 kw， ，全全年年用用电电达达 85 亿亿 kwh， ，平平均均单单位位 电电耗耗全全国国为为 1000kwh/t。 。设设备备老老化化， ，95%的的加加热热炉炉系系周周期期性性作作业业， ， 80%的的制制件件在在氧氧化化气气氛氛中中加加热热。 。其其高高效效、 、优优质质、 、低低污污染染的的环环保保可可控控 气气体体炉炉、 、真真空空炉炉尚尚不不到到热热处处理理设设备备的的 5%。 。国国外外热热处处理理全全过过程程的的工工 艺艺技技术术参参数数可可全全面面控控制制， ，逐逐步步向向自自动动化化、 、集集成成化化、 、柔柔性性化化、 、智智能能化化方方 向向发发展展。 。而而我我国国大大多多数数热热处处理理企企业业尚尚未未实实施施碳碳势势控控制制， ，不不少少企企业业仍仍 靠靠经经验验手手工工型型操操作作。 。由由于于历历史史原原因因那那种种大大而而全全、 、小小而而全全的的企企业业到到处处 可可见见， ，其其社社会会化化、 、产产业业化化大大生生产产的的规规模模经经济济尚尚未未形形成成， ，因因而而生生产产效效 率率低低下下， ，其其环环境境污污染染严严重重， ，据据不不完完全全统统计计热热处处理理业业每每年年约约有有 5000 吨吨 淬淬火火油油因因蒸蒸发发或或局局部部燃燃烧烧造造成成 ch 化化合合物物、 、co 及及烟烟尘尘； ；有有约约 9000 吨吨废废淬淬火火油油因因排排放放不不当当而而污污染染水水质质； ；每每年年盐盐浴浴炉炉生生成成盐盐蒸蒸汽汽 7000 吨吨以以上上和和有有害害废废渣渣约约 10000 吨吨； ；燃燃煤煤炉炉窑窑排排放放 so2 约约 1.5 万万吨吨， ，灰灰 分分约约 8.5 万万吨吨； ；喷喷砂砂处处理理中中产产生生的的 sio2 等等有有害害粉粉尘尘 10000 吨吨， ，严严重重 污污染染了了环环境境。 。 热热处处理理是是机机械械制制造造的的关关键键工工序序， ，是是保保证证和和提提高高机机械械零零件件质质量量与与 第 3 页 使使用用寿寿命命， ，充充分分发发挥挥材材料料潜潜力力的的核核心心所所在在。 。热热处处理理技技术术从从盐盐浴浴发发展展 到到保保护护气气氛氛， ，再再到到可可控控气气氛氛， ，近近来来正正向向真真空空气气氛氛热热处处理理方方向向发发展展。 。 我我国国热热处处理理行行业业就就整整体体而而言言， ，热热处处理理工工艺艺装装备备陈陈旧旧落落后后， ，能能源源消消耗耗 大大， ，与与先先进进工工业业国国家家相相比比， ，尚尚有有较较大大差差距距。 。主主要要体体现现在在以以精精密密控控制制 的的热热处处理理、 、节节能能环环保保的的热热处处理理以以及及可可控控气气氛氛和和真真空空热热处处理理为为代代表表的的 少少无无氧氧化化热热处处理理等等方方面面。 。目目前前国国内内少少、 、无无氧氧化化热热处处理理的的普普及及程程度度只只 有有 40%左左右右， ，每每年年氧氧化化耗耗损损数数万万吨吨钢钢材材， ，而而先先进进工工业业国国家家少少、 、无无氧氧 化化普普及及率率已已达达 95%以以上上。 。先先进进设设备备的的制制造造落落后后于于用用户户市市场场需需求求， ，提提 高高新新设设备备的的开开发发、 、设设计计、 、制制造造水水平平是是我我国国热热处处理理设设备备制制造造业业的的当当务务 之之急急。 。 在在可可控控气气氛氛和和真真空空热热处处理理方方面面， ，国国际际上上现现已已公公认认： ：可可控控气气氛氛和和 真真空空热热处处理理的的普普及及程程度度是是衡衡量量热热处处理理技技术术先先进进与与否否、 、是是否否符符合合环环保保、 、 节节能能要要求求的的主主要要标标志志。 。 “十十五五”期期间间国国家家重重点点支支持持了了可可控控气气氛氛热热处处理理 的的发发展展， ，取取得得了了显显著著的的成成效效， ，国国产产可可控控气气氛氛热热处处理理炉炉国国内内市市场场占占有有 率率已已达达到到 90%以以上上， ，还还批批量量出出口口东东南南亚亚各各国国。 。现现实实施施中中的的国国家家 热热 处处理理行行业业“十十一一五五”规规划划和和 2020 年年发发展展纲纲要要 中中， ，把把“推推广广真真空空热热处处 理理”列列为为了了首首要要工工作作。 。近近年年来来， ，国国内内及及东东南南亚亚真真空空热热处处理理设设备备市市场场在在 工工模模具具、 、汽汽车车、 、航航空空航航天天、 、粉粉末末冶冶金金、 、电电子子、 、家家电电等等行行业业快快速速发发展展的的 拉拉动动下下， ，呈呈现现快快速速增增长长的的态态势势， ，每每年年高高、 、中中、 、低低档档真真空空热热处处理理设设备备市市 场场超超过过 35 亿亿。 。目目前前国国内内主主要要只只能能制制造造中中、 、低低档档真真空空热热处处理理设设备备， ，高高 档档真真空空热热处处理理设设备备仍仍主主要要依依赖赖从从欧欧美美、 、日日本本进进口口。 。 在在热热处处理理精精密密控控制制方方面面。 。国国外外先先进进工工业业发发达达国国家家已已普普遍遍采采用用以以 计计算算机机模模拟拟和和人人工工智智能能一一体体化化为为代代表表的的智智能能化化、 、集集成成化化控控制制技技术术及及 装装备备， ，实实现现精精确确预预测测热热处处理理结结果果并并控控制制热热处处理理过过程程， ，从从而而极极大大地地提提 第 4 页 高高了了机机械械制制造造业业的的生生产产效效率率， ，降降低低了了生生产产成成本本， ，增增强强了了最最终终产产品品的的 市市场场竞竞争争力力， ，多多年年来来该该类类技技术术一一直直是是欧欧美美发发达达国国家家极极力力保保守守的的核核心心 技技术术， ，是是国国际际著著名名制制造造企企业业保保持持其其产产品品市市场场竞竞争争力力的的主主要要手手段段。 。因因 此此， ，为为突突破破国国外外的的技技术术封封锁锁和和解解决决热热处处理理对对国国内内机机械械制制造造业业的的制制约约 瓶瓶颈颈， ，加加快快精精密密智智能能真真空空热热处处理理设设备备的的开开发发及及产产业业化化推推广广， ，显显得得十十 分分迫迫切切。 。 在在热热处处理理节节能能方方面面。 。我我国国热热处处理理设设备备有有很很大大部部分分依依然然陈陈旧旧， ，据据 有有关关方方面面调调查查估估计计， ，全全国国热热处处理理企企业业的的设设备备约约 80是是 20 年年以以上上役役 龄龄的的老老设设备备， ， “十十五五”期期间间有有一一定定程程度度的的更更新新。 。但但在在国国营营大大企企业业， ，内内地地 中中小小企企业业的的设设备备则则基基本本无无大大改改观观。 。目目前前我我国国热热处处理理生生产产单单位位电电能能消消 耗耗平平均均达达到到 739.5kwh/t， ，欧欧洲洲先先进进国国家家约约为为 425kwh/t， ，日日本本约约为为 323kwh/t。 。我我国国热热处处理理能能源源存存在在很很大大的的浪浪费费， ，节节能能的的潜潜力力巨巨大大。 。近近 年年来来， ，国国家家、 、地地方方在在制制定定发发展展规规划划和和产产业业政政策策时时， ，都都明明确确指指出出， ，要要大大 力力发发展展高高技技术术、 、高高质质量量、 、低低污污染染、 、低低损损耗耗的的可可控控气气氛氛及及大大型型真真空空热热 处处理理技技术术开开发发及及设设备备制制造造， ，以以逐逐步步取取代代老老式式高高能能耗耗、 、高高污污染染的的热热处处 理理设设备备， ，有有很很大大的的发发展展空空间间。 。 在在热热处处理理环环保保方方面面。 。目目前前国国内内热热处处理理仍仍是是机机械械工工业业中中重重要要的的污污 染染源源， ，热热处处理理生生产产过过程程中中形形成成大大量量废废气气、 、废废水水、 、废废盐盐、 、剧剧毒毒物物、 、粉粉尘尘、 、 噪噪声声、 、电电磁磁波波等等对对自自然然环环境境造造成成严严重重的的污污染染， ，每每年年付付出出的的治治理理费费用用 十十分分惊惊人人。 。国国外外先先进进工工业业国国家家广广泛泛推推行行清清洁洁生生产产， ，以以预预防防为为主主， ，不不 断断增增加加对对清清洁洁热热处处理理生生产产技技术术的的研研究究、 、开开发发和和成成果果推推广广的的投投入入， ，保保 持持生生态态平平衡衡， ，确确保保可可持持续续发发展展。 。 国国内内的的热热处处理理市市场场未未来来将将面面临临激激烈烈的的竞竞争争态态势势， ，国国外外知知名名的的跨跨 国国公公司司已已看看好好国国内内的的热热处处理理市市场场的的良良好好发发展展前前景景， ，依依托托雄雄厚厚资资金金及及 第 5 页 技技术术实实力力正正在在计计划划或或者者已已经经在在增增加加投投资资， ，招招募募人人才才， ，以以设设法法增增加加产产 能能， ，以以提提高高市市场场占占有有率率。 。 *公公司司为为了了能能在在更更高高的的平平台台上上进进行行研研究究与与开开发发， ，进进一一步步增增强强企企 业业研研发发能能力力， ，使使我我国国的的热热处处理理技技术术与与世世界界水水平平接接轨轨， ，产产品品在在国国内内外外 具具有有更更强强的的市市场场竞竞争争力力， ，拟拟充充分分利利用用这这次次热热处处理理设设备备制制造造基基地地项项目目 建建设设的的契契机机， ，形形成成自自身身高高水水准准的的研研发发能能力力， ，在在确确保保企企业业在在可可控控气气氛氛 和和真真空空气气氛氛热热处处理理、 、智智能能控控制制等等多多领领域域保保持持国国内内热热处处理理市市场场的的技技术术 领领先先地地位位， ，在在高高档档热热处处理理设设备备国国产产化化中中抢抢占占制制高高点点。 。同同时时*公公司司拟拟 建建设设公公司司内内部部信信息息化化管管理理系系统统和和全全国国客客户户服服务务体体系系， ，以以全全面面规规范范、 、 大大幅幅度度提提高高企企业业的的管管理理、 、营营销销、 、技技术术、 、采采购购、 、生生产产及及售售后后服服务务水水平平， ， 提提升升与与国国外外竞竞争争对对手手的的全全方方位位的的竞竞争争能能力力。 。 世界工世界工业发业发展展证实证实，制造，制造技技术术的先的先进进性是性是产产品品竞竞争能力的保争能力的保证证。 。 其其热处热处理技理技术术的先的先进进程度，程度，则则是保是保证证机械机械产产品品质质量的关量的关键键因素，但因素，但现现 今我国机械今我国机械产产品与世界先品与世界先进进水平之水平之间间存在差距在存在差距在 20 年以上，其年以上，其热处热处 理生理生产产技技术术十分落后，生十分落后，生产设备产设备与世界先与世界先进进水平有三四十年之差距，水平有三四十年之差距， 其耗其耗电电平均每吨比日本、欧美多平均每吨比日本、欧美多 23 倍，并且倍，并且热处热处理行理行业业的未开展清的未开展清 洁洁生生产产， ，污污染染环环境相当境相当严严重，故加重，故加强热处强热处理的理的环环保及保及节节能能设备设备的生的生产产 已是制造已是制造业业中的当中的当务务之急。之急。 项项目建目建设设的必要性主要体的必要性主要体现现在：在： 1、本、本项项目的目的实实施，可一定程度地推施，可一定程度地推动动我国我国热处热处理理产业产业的的发发展展 随着汽随着汽车车、 、农农机机、工程、工程机械机械、航空航天、航空航天、环环保保设备设备、 、机械机械基基础础件等件等 重点行重点行业业的的发发展，以及展，以及专业专业生生产协产协作作优势优势的的发挥发挥， ， “十一五十一五”期期间间在在工工业业 发发达地区达地区热处热处理中小企理中小企业业将会有将会有稳稳定定发发展。展。这这些些热处热处理企理企业业并不是落并不是落 后、低水平的重复，而是受市后、低水平的重复，而是受市场导场导向，向，实实行科学管理，行科学管理，积积极采用先极采用先进进生生 第 6 页 产产技技术术和不断和不断进进行行设备设备更新，力求保持其更新，力求保持其强劲竞强劲竞争能力的新型争能力的新型专业专业厂。厂。 以中小以中小规规模模为为主的主的转转制或民制或民营营的的热处热处理理专业专业厂，将会努力提高厂，将会努力提高设备设备利利 用率，用率，实现优质实现优质、高效、低消耗的生、高效、低消耗的生产产，因此所需的生，因此所需的生产设备产设备必定是必定是投投 资资较较小的小的专业设备专业设备或柔性或柔性较较大的生大的生产线产线。 。 2、有利于促、有利于促进进我国我国热处热处理行理行业业技技术术水平的提高水平的提高 “十一五十一五”期期间间，我国，我国进进一步一步贯彻贯彻科学科学发发展展观观和可持和可持续发续发展重要国展重要国 策，才能策，才能满满足国民足国民经济经济和制造和制造业业更快更快发发展的要求，在国展的要求，在国际际市市场场上增加上增加 竞竞争力。争力。 我国国家我国国家 热处热处理行理行业业“十一五十一五”发发展展规规划划纲纲要要 和和 国家国家产业结产业结构构 调调整指整指导导目目录录（ （2005 年本）年本） 分分别别提出，国内制造提出，国内制造业进业进一步由制造大国一步由制造大国 向制造向制造强强国国发发展，要求展，要求热处热处理行理行业业必必须须要加快信息化步伐，更快向精要加快信息化步伐，更快向精 确、清确、清洁洁、 、节节能能热处热处理方向理方向发发展，展， “可控气氛及大型真空可控气氛及大型真空热处热处理技理技术术开开 发发及及设备设备制造制造”是鼓励是鼓励类类投投资产业资产业 该项该项目采用国内成熟可靠、先目采用国内成熟可靠、先进进的生的生产产工工艺艺技技术术，通，通过过采用先采用先进进 的关的关键键生生产设备产设备，提高整个生，提高整个生产过产过程的自程的自动动化程度，提高化程度，提高产产品品质质量和量和 档次，档次，实现实现高档高档热处热处理理设备设备的生的生产产，有利于促，有利于促进进我国我国热处热处理行理行业业技技术术 水平的提高。水平的提高。 3、本、本项项目的目的实实施，施，有利于有利于加速我国加速我国热处热处理理产业产业与国与国际际市市场场的接的接轨轨。 。 国外国外热处热处理全理全过过程的工程的工艺艺技技术术参数可全面控制，逐步向自参数可全面控制，逐步向自动动化、化、 集成化、柔性化、智能化方向集成化、柔性化、智能化方向发发展。而我国大多数尚未展。而我国大多数尚未实实施碳施碳势势控制，控制， 不少企不少企业业仍靠仍靠经验经验手工型操作。因而生手工型操作。因而生产产效率低下，与美国差效率低下，与美国差 26 倍、倍、 设备设备利用率利用率负负荷率荷率25%， ，电电耗高于美国的耗高于美国的 40%。 。热处热处理技理技术术的先的先进进 程度，程度，则则是保是保证证机械制造技机械制造技术术先先进进性和性和产产品品质质量的关量的关键键因素。我国机因素。我国机 械械产产品与世界先品与世界先进进水平之差在水平之差在 20 年以上，其年以上，其热处热处理生理生产产技技术术十分落十分落 第 7 页 后，后，热处热处理行理行业业的清的清洁洁生生产产尚未开展，故三尚未开展，故三废废排放排放环环境境污污染相当染相当严严重。重。 因此，本因此，本项项目的目的实实施可施可缩缩小与国外小与国外热处热处理技理技术术的差距，加速与国的差距，加速与国际际市市 场场的接的接轨轨。 。 4、本、本项项目的目的实实施，施，有利于有利于对热处对热处理相关理相关产业经济产业经济增增长长拉拉动动作用。作用。 热处热处理理设备设备更新必将更新必将导导致致对优质对优质配套配套设备设备及元器件、器材等需求及元器件、器材等需求 的增加，的增加，该项该项目生目生产规产规模模为为年年产产 480 台套精密可控气氛台套精密可控气氛热处热处理炉和理炉和 320 台套精密真空台套精密真空热处热处理炉的理炉的组组装制造。装制造。项项目生目生产产将需要大量的将需要大量的协协作作 件、配套件，主要包括炉壳体及加工件、件、配套件，主要包括炉壳体及加工件、变压变压器、加器、加热热器、控制柜、耐器、控制柜、耐 火火砖砖、可、可编编程序控制器等以及各种程序控制器等以及各种辅辅料。料。 这这些些协协作件、配套件以及各种作件、配套件以及各种辅辅料将主要在国内采料将主要在国内采购购，有利于上，有利于上 游行游行业产业产品的品的发发展。展。 5、本、本项项目的目的实实施，是企施，是企业产业结业产业结构构调调整升整升级级的需要。的需要。 2005 年国年国务务院国院国发发200540 号文件号文件发发布的布的 促促进产业结进产业结构构调调整整暂暂 行行规规定定 及及 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录（ （2005 年本）年本） 中中“十二机械十二机械”一一项项中中 第第 20 项项，将，将“可控气氛及大型真空可控气氛及大型真空热处热处理技理技术术开开发发及及设备设备制造制造”列列为为 鼓励鼓励类项类项目。目。 在在热处热处理加理加热热炉中，井式和炉中，井式和盐盐浴炉等常浴炉等常规设备规设备的需求会的需求会进进一步减一步减 少。需要更多的是工少。需要更多的是工艺艺先先进进、可靠性和自、可靠性和自动动化程度高、化程度高、节节能和无能和无污污染染 的的设备设备。 。这这就要求制造厂能清楚、准确地把握国内外新就要求制造厂能清楚、准确地把握国内外新设备发设备发展展动动向向 和用和用户户的市的市场场需求，提出自己的需求，提出自己的产产品品发发展展规规划和划和实现实现目目标标的措施。的措施。热热 处处理企理企业业的技的技术术改造，使更多的股份制企改造，使更多的股份制企业业和个体民和个体民营营企企业对业对先先进热进热 处处理理设备设备的需求仍保持很大的需求仍保持很大势头势头。 。热处热处理加工企理加工企业业技改的技改的强劲势头给强劲势头给 设备设备制造制造业带业带来更多机会，符合企来更多机会，符合企业业产业结产业结构构调调整升整升级级的需要。的需要。 6、本、本项项目的目的实实施，可施，可创创造造较较好的好的经济经济效益和社会效益。效益和社会效益。 第 8 页 （ （1）通）通过过本技改本技改项项目的目的实实施，能施，能为为企企业创业创造造较较好的好的经济经济效益，从而效益，从而 为为企企业业做大做做大做强强奠定了基奠定了基础础。 。 （ （2）随着国）随着国际际节节能降耗、安全和能降耗、安全和环环保要求的不断高保要求的不断高涨涨， ，本本项项目的目的实实 施，施，对对降低能耗、减降低能耗、减轻环轻环境境污污染与改善操作性能等方面工作起到染与改善操作性能等方面工作起到积积极极 的推的推动动作用。作用。 （ （3）通）通过项过项目的目的实实施施， ，能能够实现够实现直接就直接就业业人数人数 300 人，并人，并带动带动相关相关 产业产业从从业业人数，有利于社会的人数，有利于社会的稳稳定，促定，促进进地方地方经济发经济发展。展。 （ （4）本）本项项目的目的实实施，有利于培植税源，增加国家和地方施，有利于培植税源，增加国家和地方财财政收入。政收入。 三、承三、承办办条件条件 1、政策、政策优势优势 本本项项目符合目符合 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录(2005 年本年本) 中鼓励中鼓励类类第十第十 二机械二机械类类第第 20 条条“可控气氛及大型真空可控气氛及大型真空热处热处理技理技术术开开发发及及设备设备制造制造”。 。 本本项项目未使用目未使用 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录（ （2005 年本）年本） 等法等法规规、 、规规章限章限 制使用或限期淘汰的落后工制使用或限期淘汰的落后工艺艺、技、技术术、装、装备备，特，特别别是高能耗装是高能耗装备备。 。 2、技、技术优势术优势 年年产产 800 套精密套精密热处热处理理设备设备建建设项设项目是目是*公司在吸收国内外公司在吸收国内外热热 处处理先理先进进技技术术的基的基础础上，上，联联合国内相关合国内相关热处热处理行理行业业的科研院所和的科研院所和专专家，家， 自行研自行研发发成功的成功的节节能型能型热处热处理理设备设备，具有一定的技，具有一定的技术优势术优势。 。 3、人才、人才优势优势 *公司公司汇汇集了自集了自动动控制、控制、仪仪器器仪仪表、表、计计算机控制、算机控制、传传感器、感器、热处热处理理 工工艺艺和装和装备备等多方面的人才，是从事等多方面的人才，是从事热处热处理加工和装理加工和装备备技技术术研研发发及及应应 用的最具用的最具实实力和力和发发展潜力的科技型企展潜力的科技型企业业。与此同。与此同时时，在，在项项目目实实施施过过程程 中，建中，建设单设单位位还还将引将引进进有关方面的有关方面的专业专业人才，从而人才，从而为为保保证项证项目的目的实实施施 提供人才保提供人才保证证。 。 第 9 页 4、 、经营经营管理管理优势优势 *公司将以良好的管理理念和深厚的企公司将以良好的管理理念和深厚的企业业文化，健立建全各文化，健立建全各项项管管 理制度，不断提高企理制度，不断提高企业业管理水平。管理水平。该该公司公司拟拟通通过过建立完建立完备备的的营销营销服服务务 体系，与国内外有关体系，与国内外有关热处热处理企理企业业加加强业务强业务往来，拓展国往来，拓展国际际市市场场。 。 *公司以公司以“诚诚信信”为为本，与各关本，与各关联联企企业业、部、部门门、金融机构等加、金融机构等加强强合合 作，有利于作，有利于项项目融目融资资、技、技术术合作和开展各种合作和开展各种业务业务往来。往来。 第二第二节节 本本报报告告的的编编制制依依据据、 、研研究究范范围围及及编编制制原原则则 一、一、编编制依据制依据 1、国家、国家发发改委改委 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录（ （2005 本）本） ； ； 2、国家、国家发发改委、建改委、建设设部部发发布的布的 建建设项设项目目经济评经济评价方法与参数价方法与参数 第第 三版；三版； 3、 、*工商行政管理局名称工商行政管理局名称预预先核准通知先核准通知书书（名称核准号：（名称核准号： 320900m038741） ） 4、 、*公司与公司与*顾问顾问有限公司有限公司签订签订的技的技术术咨咨询询合同合同书书； ； 5、 、*机械制造限公司提供的相关机械制造限公司提供的相关资资料。料。 二、主要研究范二、主要研究范围围 本本报报告主要告主要对对*机械制造限公司年机械制造限公司年产产 800 套精密套精密热处热处理理设备设备建建 设项设项目的建目的建设设条件、投条件、投资资必要性、工必要性、工艺设备艺设备、 、节节能能环环保、投保、投资资估算、估算、经经 济济效益等效益等诸诸方面可行性作出分析。研究范方面可行性作出分析。研究范围围包括：包括： 1、 、项项目建目建设设的背景和必要性的背景和必要性 2、 、产产品市品市场场分析分析 3、 、项项目建目建设设生生产规产规模和模和产产品方案品方案 4、工、工艺艺技技术术方案和原方案和原辅辅材料供材料供应应 5、工程建、工程建设设方案方案 第 10 页 6、 、节节能和能和环环境保境保护护 7、投、投资资估算和估算和资资金筹措金筹措 8、 、财务财务分析与分析与评评价价 三、三、编编制原制原则则 坚坚持客持客观观、公正、科学、可靠的原、公正、科学、可靠的原则则和和实实事求是的工作事求是的工作态态度，力求度，力求 做到数据准确、内容完整、重点突出、做到数据准确、内容完整、重点突出、结论结论科学。在科学。在调查调查研究的基研究的基础础上，上， 严严格按照客格按照客观实际进观实际进行行评评价分析，以保价分析，以保证证咨咨询报询报告的客告的客观观性、公正性性、公正性 和科学性。和科学性。 第三第三节节 研究研究结论结论与建与建议议 一、研究一、研究结论结论 1、本、本项项目符合目符合 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录(2005 年本年本) 中鼓励中鼓励类类第第 十二机械十二机械类类第第 20 条条“可控气氛及大型真空可控气氛及大型真空热处热处理技理技术术开开发发及及设备设备制制 造造”。未使用。未使用 产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录（ （2005 年本）年本） 等法等法规规、 、规规章限制章限制 使用或限期淘汰的落后工使用或限期淘汰的落后工艺艺、技、技术术、装、装备备，特，特别别是高能耗装是高能耗装备备。 。 符合国家符合国家经贸经贸委和国家委和国家环环境保境保护总护总局局 国家重点行国家重点行业业清清洁洁生生产产技技 术导术导向目向目录录 （第二批）（第二批）（2003 年第年第 21 号文）中号文）中“机械行机械行业业”的第的第 21 项项 “真空加真空加热热油淬火、常油淬火、常压压和高和高压压气冷淬火技气冷淬火技术术”，第，第 22 项项“低低压压渗碳和渗碳和 低低压压离子渗碳气冷淬火技离子渗碳气冷淬火技术术”，第，第 23 项项“真空清洗干燥技真空清洗干燥技术术”，第，第 24 项项 “机机电电一体化晶体管感一体化晶体管感应应加加热热淬火成套技淬火成套技术术”。 。 2、 、项项目目选选址在址在盐盐城南洋高新技城南洋高新技术产业术产业园区，符合园区园区，符合园区产业发产业发展展规规 划和划和总总体布局要求。体布局要求。 3、 、项项目目产产品精密品精密热处热处理理设备设备的市的市场场前景前景较较好，采用的生好，采用的生产产制造技制造技 术术先先进进，工，工艺艺技技术术成熟，新成熟，新购购的主要的主要设备为设备为各各类类普通机械普通机械设备设备，工程，工程 第 11 页 建建设设方案合理。方案合理。 4、本、本项项目目为为年年产产 800 套精密套精密热处热处理理设备设备建建设项设项目，通目，通过过采取相采取相应应 的治理措施，的治理措施，项项目建成后，目建成后，经过环经过环保保“三同三同时时”验验收，收，对该对该区域生区域生态环态环 境不会境不会产产生影响。生影响。 5、 、*公司公司拟拟在在 88 高新技高新技术产业术产业园区投园区投资资建建设设年年产产 800 套精密套精密热热 处处理理设备设备生生产产企企业业，通，通过过不断提高不断提高产产品研品研发发能力和公司内部能力和公司内部经营经营管理管理 及售后服及售后服务务水平，从而提高水平，从而提高产产品市品市场场的的竞竞争力，促争力，促进进国内机械制造行国内机械制造行 业热处业热处理装理装备备的水平的升的水平的升级级改造，以提高改造，以提高产产品品质质量、降低能耗、减少量、降低能耗、减少 污污染，增染，增强产强产品国内外市品国内外市场竞场竞争力。同争力。同时时，促，促进进建建设设地地经济发经济发展，大幅展，大幅 增加税收，增加就增加税收，增加就业业机会，机会，项项目建目建设设具有良好的社会效益和具有良好的社会效益和经济经济效益。效益。 6、本、本项项目年耗目年耗电电量量 201.6 万度万度 耗水量耗水量 17.28 万吨，年万吨，年综综合能耗合能耗 891.42 吨吨标标煤。煤。 7、本、本项项目目总总用地面用地面积积 225150 平方米，平方米，总总建筑面建筑面积积 183458 平方平方 米，其中：米，其中：办办公用房建筑面公用房建筑面积积 6160 平方米，容平方米，容积积率率 0.815，建筑系数，建筑系数 44.8%， ，绿绿地率地率 11%。 。 8、本、本项项目建目建设规设规模模为为年年产产 800 套精密套精密热处热处理理设备设备。 。项项目目总总投投资资 20000 万元。其中固定万元。其中固定资产资产投投资总额资总额 16156 万元，流万元，流动资动资金金 15402 万万 元（元（铺铺底流底流动资动资金金 1153 万元）。固定万元）。固定资产资产投投资资资资金来源：金来源：拟拟 4991 万元，万元， 其余部分由其余部分由项项目目单单位自筹；位自筹；拟拟申申请银请银行流行流动资动资金金贷贷款款 499 万元，其余万元，其余 部分由部分由项项目目单单位自筹。建位自筹。建设设期按期按 1 年考年考虑虑，在，在资资金得到落金得到落实实的情况下，的情况下， 有望于有望于 2009 年年 10 月完成本月完成本项项目。目。 9、本、本项项目达目达产产年可新增年年可新增年销销售收入售收入 66800 万元（含税），利万元（含税），利润总润总 额额 4800 万元，年新增万元，年新增销销售税金及附加售税金及附加 587 万元。万元。 10、本、本项项目所得税后全部投目所得税后全部投资财务资财务内部收益率内部收益率为为 22.30%；投；投资资回回 第 12 页 收期（税后）收期（税后）为为 5.4 年（含建年（含建设设期）；全部投期）；全部投资资利利润润率率为为 26%，投，投资资利税利税 率率为为 27%。 。 综综上所述，本上所述，本项项目符合国家目符合国家产业产业政策，政策，产产品市品市场场前景前景较较好，技好，技术术、 、 环环境、境、经济经济均是可行的。均是可行的。 二、主要二、主要经济经济技技术术指指标标 本本项项目的主要目的主要经济经济技技术术指指标见标见表表 1-1。 。 表表 1-1 项项目目主主要要经经济济技技术术指指标标表表 序号序号指指标标名称名称单单 位位数数 量量备备 注注 1 建建设规设规模模: 年年产产 800 套精密套精密热处热处理理设备设备 2 项项目目实实施施进进度度年年 1 3 新增定新增定员员人人 300 4新增装机功率新增装机功率kw6720 5 项项目投目投资总额资总额万元万元 20000 固定固定资产资产投投资总额资总额+流流动动 资资金金 6 固定固定资产资产投投资资万元万元 16157 6.1 流流动资动资金金万元万元 3843 6.2 年新增年新增销销售收入售收入万元万元 66800正常年，含税正常年，含税 7 年新增年新增销销售税金及附加售税金及附加万元万元 587正常年正常年 8 年新增年新增总总成本成本费费用用万元万元 111891正常年正常年 9 年新增利年新增利润总额润总额万元万元 21122正常年正常年 10年新增所得税年新增所得税万元万元5280正常年正常年 11 年新增税后利年新增税后利润润万元万元 15841正常年正常年 12 税后投税后投资财务资财务内部收益率内部收益率 %22.3 13 税后投税后投资资回收期回收期年年 5.4 含建含建设设期期 14 全部投全部投资资利利润润率率 %26.1 15 全部投全部投资资利税率利税率 %26.8 16 资资本金利本金利润润率率 %26.9 17生生产产能力的盈能力的盈亏亏平衡点平衡点%35.4 第 13 页 三、建三、建议议 1、建、建议议企企业业抓抓紧项紧项目前期准目前期准备备工作，尽快落工作，尽快落实资实资金，确保本工程金，确保本工程 项项目的按期投目的按期投产产。 。 2、本、本项项目目产产品制造工品制造工艺较艺较复复杂杂，加工，加工难难度度较较大，大，为为此企此企业业要注重要注重 技技术术水平和人水平和人员员素素质质的提高，确保的提高，确保产产品品质质量。量。 3、建、建议议企企业业加加强强企企业业各各项项基基础础管理，减少各管理，减少各项项原原辅辅材料和能源消材料和能源消 耗，特耗，特别别是外是外协协件的采件的采购购，以降低生，以降低生产产成本和各成本和各项费项费用开支，提高用开支，提高产产 品的市品的市场竞场竞争力，增争力，增强项强项目的抗目的抗风险风险能力。能力。 4、 、项项目建目建设设的同的同时时，建，建议议企企业业与当地与当地环环境保境保护护部部门门做好做好协调协调工作，工作， 尽快完成尽快完成环环境境评评价及其价及其项项目目审审批。批。 5、建、建议议企企业组织业组织力量加力量加强强市市场场信息研究，及信息研究，及时时掌握国内外掌握国内外热处热处理理 设备设备的新技的新技术术及新及新产产品的品的发发展展动动向，以不断推向，以不断推动动企企业业技技术进术进步，建立步，建立 和完善以市和完善以市场场和和销销售指售指导导生生产产的市的市场场运作体系。运作体系。 第 14 页 第二章第二章 市市场场分析分析 第一第一节节 市市场场及需求及需求分析分析 一、我国一、我国热处热处理行理行业现业现状状及及发发展前景展前景 1、 、热处热处理行理行业现业现状状 热处热处理是机械制造的重要工理是机械制造的重要工艺艺，是保，是保证证和提高机器零件和提高机器零件质质量与使量与使 用寿命、充分用寿命、充分发挥发挥材料潜力的关材料潜力的关键键工序，是国工序，是国际热处际热处理市理市场场保持保持产产品品 竞竞争能力的主要手段。争能力的主要手段。 经经行行业调业调研情况表明，研情况表明，2007 年我国年我国热处热处理行理行业业厂、点厂、点总总数数约约 16000 个（其中独立个（其中独立专业热处专业热处理企理企业业 3500 个），从个），从业业人数人数 40 万左右，万左右， 现现有服役有服役热处热处理加理加热设备热设备（以（以 75kw 为为一一标标准台）准台）约约 18 万台，按每台万台，按每台 设备设备平均生平均生产产率率 100kg/h，每天工作，每天工作 12 小小时时， ，设备设备全年平均利用率全年平均利用率 30%测测 算，年算，年实际实际生生产产量量约约 2365.2 万吨。由于我国大量企万吨。由于我国大量企业业仍主要采用井式仍主要采用井式 炉、普通箱式炉、台式炉、炉、普通箱式炉、台式炉、盐盐浴炉生浴炉生产产，可控气氛、真空炉、感，可控气氛、真空炉、感应应炉等炉等 少无氧化少无氧化设备设备在机械制造在机械制造热处热处理行理行业业所占比重所占比重还较还较小，我国小，我国热处热处理加理加 工平均能耗达工平均能耗达 739.5kwh/t，相，相对对于欧美国家平均于欧美国家平均热处热处理能耗理能耗 425 kwh/t 和日本平均和日本平均热处热处理能耗理能耗 323 kwh/t 是是 2 倍左右。我国倍左右。我国热处热处理理 平均平均劳动劳动生生产产率率 10.2 万万/人人年，相年，相对对于美国于美国 10.7 万美元万美元/人人年、日本年、日本 15.6 万美元万美元/人人年，相差年，相差约约 8 11 倍。倍。 我国我国专业热处专业热处理加工企理加工企业业估估计计有有 3500 家，主要家，主要为为私私营营合股企合股企业业， ， 一般一般规规模模较较小，近年来已有国小，近年来已有国际际跨国公司和国内合跨国公司和国内合资资企企业业在国内布点，在国内布点， 专业专业从事高档从事高档热处热处理加工，如英国的理加工，如英国的鲍鲍迪克（迪克（bodycote）公司，已在无）公司，已在无 锡锡和宁波投和宁波投资设资设立了二家企立了二家企业业。江。江苏苏丰丰东东公司也已在上海、广州、青公司也已在上海、广州、青 岛岛、重、重庆庆、天津、南京等地投、天津、南京等地投资设资设立了立了专业热处专业热处理加工企理加工企业业。 。 第 15 页 我国目前有各我国目前有各类热处类热处理理设备设备制造企制造企业业