无公害特色蔬菜基地建设项目可行性研究报告.doc

无公害特色蔬菜基地建设项目可行性研究报告项 目 名 称：小扁山无公害蔬菜基地建设项目申报单位：榆林市榆丰生态农业开发有限公司项目实施单位：榆林市榆丰生态农业开发有限公司 横山县宏旺农业合作社 榆阳区生地农业合作社建设地点：榆林市榆阳区补浪河乡法人代表：杨伸电 话：0912-799281118791225577建设性质：新建建设规模：10亩（市民农场）300亩无公害蔬菜基地估算总投资：技术依托单位：国仁城乡（北京）科技发展中心 二一一年九月目 录（特）第一章小扁山市民农园一、社区支持农业（简称csa）的概念 一、社区支持农业的概念 社区支持农业（community support agriculture）简称csa。“社区支持农业”的概念于20世纪70年代起源于瑞士，并在日本得到最初的发展。当时的消费者为了寻找安全的食物，与那些希望建立稳定客源的农民携手合作，建立经济合作关系。现在，csa的理念已经在世界范围内得到传播，它也从最初的共同购买、合作经济延伸出更多的内涵。从字义上看，“社区支持农业”指社区的每个人对农场运作作出承诺，让农场可以在法律上和精神上，成为该社区的农场，让农民与消费者互相支持以及承担粮食生产的风险和分享利益。 csa的概念是不要中间商来操纵当地的食品经济。它可以恢复农民和消费者之间的友好关系。csa的重要原则是农民在具有生态安全的农业系统中生产能带来健康的食物，消费者也是“股东”，也要承担生产耕作的风险，比如可能遇到自然灾害等等。csa背后所蕴含的理念是建立起本地的食品经济体系并创造一个环境，在这个环境下，农民和消费者一起工作来实现食品保障和经济、社会与自然环境的可持续性。csa没有一个特定的模式。每个社区都有各自不同的因素和条件，因此也形成了各自不同的模式。通常，csa是由一群消费者发起的，这些消费者一般都关心自己的食品、健康和环境。他们承诺支持一个或一群农民生产有益健康的食品，食品的价格应该使农民能够持续地经营自己的农场。 农民对于生产会做一个计划和预算。所有的成本会分摊到每一个“股东”（消费者）身上。每个股东可以投入现金，也可以投入劳力参与农场的劳动。而产品，不管有多少，都会分给每一个股东。二、csa发展的成因 消费者中对于健康和环境越来越多的关注是csa的一个支持因素。csa能够运作起来的一些其它条件还包括： （一） 在同一个社区的消费者有着共同关心的问题，因此他们必然会自己组织起来形成一个消费者的社区。 （二） 消费者需要了解由市场机制引起的农民的问题和社会问题。消费者有着相同的生活方式，他们可以在一起彼此分享，很好的理解可持续农业或有机农业。 csa使农民和消费者走到一起，他们相互之间可以交换意见并在一起构想不同于以往的解决之道，使环境、本地的食品经济和社区具有可持续性。当然，消费者同时也会得到健康干净的食物，它们让周遭的一切也都拥有了健康 。三、csa在中国 新中国成立后，粮食产量不断提高，从这一方面讲粮食的安全问题已不再严峻，但是各种农产品上残留的农药化肥等问题已经引起人们广泛的关注，人们迫切需求安全的农产品。 近几年，csa的概念被引进到国内，一些人热心从事csa事业的人建立起有机农场，但是csa要在国内得到全面的发展不仅需要从事有机事业的这些热心人士和农场,还需要有此共识的社区和促进发展有机生活理念的ngo(公益组织、志愿者)人士。csa在国内的发展还是初步阶段，要有更大的发展还需要有各方面不断的作出努力。四、基于互联网的社区支持农业（internet-based community support agriculture） 中国近年来，在解决了温饱问题之后，食品安全已经成为重大的社会顽疾，各类有毒食品充斥着市场的各个角落，相关的新闻报道铺天盖地尤如一颗颗重磅炸弹，轰击着消费者饱经伤害的心灵。就算是一掷千金的巨富商贾，也不能保证所吃食品没有受到毒害。因为要解决这个问题，需要提供从生产、批发、流通最后到终端一个完整链环的解决方案，涵盖生产标准、商业信誉、认证等一系列问题。 在这种背景下，新型的社区支持农业开始起步，借助于风靡全国的开心农场和qq农场的表现形式，结合社交网络和现实土地，以新的形式出现。商业公司一方面从农民手中有偿取得土地，一方面和有食品安全需求的消费者建立合作，通过互联网应用平台，在农民和消费者之间建立合作关系。 通过互联网应用平台，消费者可以： （一）在线购买土地 （二）在线挑选农民合作伙伴 （三）指定种植方式 （四）在线打理土地，远程安排农民翻地、施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作 （五）与其他消费者进行经验交流和食品交换 （六）在线配送下单 （七）查看土地及时照片和实时视频 （八）追溯配送食品的生产、流通历史记录 要实现基于互联网的社区支持农业，要求经营公司具备绿色/有机农业、互联网、物流等方面的实力，而且规模投入较大，管理水平要求比较高，传统的农场要想进行这方面的经营还不是一件容易的事情，主要是自身的管理水平需要提高，技术实力需要提高目前，国内已有公司推出的此类服务的农场，提供了集电子商务、在线种地、物流、有机种植等一体的平台。由于要求消费者具有一定的电脑操作能力，消费者的年龄普遍在35岁以下。五、榆林“社区支持农业”计划书（一） 合作社概况“青岛山娃农产品专业合作”社成立于2008年，社员从最初的6名，发展到现在的680名。其发起人从2003年就开始从事花生米收购加工业务。到2009年，历经六年的时间，发起人通过不断的尝试，从失败中吸取教训、经验，最终选择了“社区支持农业”的发展模式。由于我们国家传统的生产劳动方式，本身就蕴含着丰富的智慧，因此合作社在继承和发展的同时，又用自己的方式给予 “社区支持农业”新的诠释。合作社团队主要成员来自农村最基层的干部，团队的智慧来自于全体社员。下一步随着消费者的加入，相信我们的力量将会进一步增大。（二） 项目分析“社区支持农业”的概念在20世纪70年代起源于瑞士，并且在日本得到初步的发展，这是一种城乡相互支持，发展本地生产、本地消费的经济合作方式。由于食品安全已经成为全世界一个公认的威胁，越来越多的消费者都在积极寻求更加安全的、新鲜的食品。而另一方面，农民也希望自己的产品能够直接提供给消费者，以保证相对稳定的收入。在这种情况下，通过“社区支持农业”项目的实施，消费者在购买农民提供的产品时，可以根据自己的意愿，成为合作社的会员，农民和消费者就可以面对面的交流，彼此建立起相互信任，相互支持的关系。通过城乡间进一步的合作，不断开发其他农产品领域，并且逐渐以最低的成本向有机耕种迈进。在满足了城乡各自需求的同时，也支持了农民向无公害、绿色、有机生产的转变。（三） 合作社优势青岛山娃农产品专业合作社，立足本地，结合自身优势，以花生油为主打产品。所选花生种植基地，地处山区丘陵地带，清洁的水源，优质的空气质量，优良的土壤环境，同时大部分地块历年来没有浇灌农药。通过合理引导，将初步形成良性循环的生态种植体系。为下一步的发展打下坚实的基础。（四） 营销策略不求做大做强，只求稳健成长。合作社以“左手抓农场、右手抓市场、产品委托加工厂、超市设立专卖场”的方式，对资源进行合理的整合。在品牌建立上，将着力于商号的建设，重点宣传“青岛山娃合作社”。将携同所有合作者，充分发挥合作精神。在产品及“社区支持农业”概念的宣传上，因为资金有限，我们将寻求通过媒体跟踪报道的形式，来记录我们成长的真实历程。用我们的真诚让消费者买到优质农产品的同时，还要感受到浓浓的乡情。第一年，合作社以历年来一直没浇灌农药为标准，从7个村挑选出170户社员，签订了1200亩的花生合同，约200吨花生米，用来开拓市场。在不增加任何成本的情况下，以相对低廉的价格，限量供应高质量的产品，（五） 市场前景今天的市场是一个以满足消费者需求为导向的市场，“社区支持农业”在满足了农民和消费者各自需求的同时，也更好的推动了农业的可持续性发展。而围绕着“农业的可持续性发展”所展开的所有项目，其市场前景都是美好的、无限的。我们相信，通过城乡间紧密的合作，我们的家园在不久的将来，一定会以更加绚丽的姿采展现在我们面前。（六） 发展规划合作社利用三年的时间，用最低的成本，使产地达到生产绿色食品的标准；用五年的时间，同样用最低的成本，使产地达到生产有机食品的标准。第二章总论一、项目提要1、项目名称：绿色蔬菜出口创汇深加工2、建设性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：山东驰中集团有限公司法人代表：郭福聚 所有制形式：股份合作制4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：广饶县城南建设规模：年各类蔬菜加工能力20000吨建设内容：建设国际标准化精细深加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，辅助车间200平方米；动力车间、锅炉房、库房等400平方米；引进安装fd冻干蔬菜流水线、购置蔬菜漂汤设备、蔬菜清洗机、切片切丁机、单冻机、s8170制冷机组、蔬菜加工台案及配套电力设施等。建设期限：2004年5、项目申报单位及负责人项目申报单位：广饶县农业综合开发办公室负责人： 燕增林6、投资规模及资金构成总投资1092万元。其中申请中央财政扶持325万元、省市县地方财政配套 325万元，企业自筹442万元。7、资金筹措自筹资金442万元，从企业自有资金解决。8、主要技术经济指标该项目达产后，年加工各种蔬菜20000吨，产成品12700吨，年实现销售收入9757万元，出口创汇1000万美元。项目总成本为8547.2万元，利税1209.8万元，销售税金及附加526.8万元，所得税225.4万元，利润457.6万元。投资利润率41.9%，内部收益率所得税前55.2%，税后33.4%，财务净现值税前13013万元，税后5635万元。静态投资回收期税前2.95年，税后3.7年。9、项目辐射范围及带动能力通过该项目的建设，提高蔬菜加工能力和加工质量，提高农产品的出口创汇率。可有效地带动广饶县以及东营市的蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。新发展绿色蔬菜基地1万亩，带动绿色蔬菜基地10万亩，农民人均纯收入年增加2000元，蔬菜加工可安置农村剩余劳动力200人，蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。二、可行性研究报告编制依据1、农业科技发展纲要（2001-2010年）；2、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001-2005年）；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；4、东营市国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要；5、东营市农业“十五”发展规划；6、东营市农业综合开发“十五”规划；7、广饶县农业综合开发“十五”规划；8、广饶县国民经济和社会发展“十五”规划；9、黄河三角洲高效生态经济建设总体规划。三、综合评价和论证结论1、综合评价山东驰中集团有限公司是山东省农业产业化龙头企业，在发展高效种植业、带动基地发展发促进农民增收方面发挥了重要的作用。该企业在蔬菜加工出口创汇方面有良好的基础，已取得了蔬菜出口资格证，产品出口渠道畅通，市场前景广阔。绿色蔬菜生产基地环境条件良好，承建该项目具有得天独厚的有利条件。通过该项目的建设，发展订单农业，可以带动农业产业结构调整，增加农民经济收入。引进、安装先进的fd冻干流水线、蔬菜保鲜、速冻等深加工设施，将进一步扩大绿色蔬菜的加工、出口创汇能力，提高产品档次和销售价格。提高在国际市场的竞争力。2、论证结论该项目选址合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，是完全可行和必要的。四、存在的问题与建议该项目的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要，特别是药残、肥残和灌溉水源的保护问题要高度重视，要采取切实可靠的措施解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题。同时根据市场需求，及时调整产品结构，不断开拓市场空间。第三章 项目背景及必要性一、项目建设背景蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿吨，产值超过5000亿元，但蔬菜也是产后处理和流通体系最落后的农产品之一，目前绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上。这种原始的流通体系存在着三个重大问题：高产后损失（超过30%）；高流通成本；以及高度的城市环境压力。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。于是生产速冻、保鲜的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注，特别是在发达国家和我国的大、中城市，更是如此。因此，开发高档保鲜蔬菜并通过超市进入家庭，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，增加菜农收入，繁荣城乡经济等方面发挥显著的综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。就当前本地的销售形势看，蔬菜应有的经济效益没能很好的发挥，市场销售存在很大的被动性。究其主要原因：一是产品本身的自然保鲜度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大，靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了菜农发展绿色蔬菜的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方市场转变为买方市场后，出现销售难的现象，且价格低，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。二、项目区农业产业化经营发展现状广饶县以农业为主，区内及周围无工业污染源，属北温带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足。水、电、路、讯设施完善，自然资源丰富。作为农业大县，当地政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，特别把发展蔬菜，扩大绿色蔬菜种植规模提到了重要的议事日程。2003年全县实现国内生产总值78亿元，比上年增长23.5%。第一产业增加值12.5亿元，增长 6.5%；第二产业增加值41.3亿元，增长35%；限额以上工业增加值35亿元，增长33.2%,实现利税12.2亿元，增长26.3%；第三产业增加值24.2亿元，增长16%。三次产业的比例由上年的18.9:48:33.1调整到16：53：31。农业结构日趋优化，畜牧、蔬菜、林木、水产、棉花等产业得到较快发展，全县粮经比达到40：60。全县农民人均纯收入有了较大的增长，达到3660元。蔬菜种植面积28万亩，单产达到了4478公斤，总产128万吨，总产值达到71171万元。山东驰中集团有限公司在绿色蔬菜生产和加工方面都已有较好的基础，东营市财政支农绿色蔬菜生产示范基地招标项目驰中集团在多家企业中竞标成功，在基地管理方面也有了一定的基础，当地农民对病虫害防治，施肥、喷药等技术严格执行国家绿色食品标准。蔬菜加工也初具规模，所生产加工的胡萝卜、大葱、圆葱、西红柿等绿色保健、营养蔬菜已出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区，2003年实现年出口创汇500万美元。绿色蔬菜种植面积的不断扩大，为该项目的新建提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。三、项目建设的必要性及目的意义项目建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。第四章 建设条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围 项目建于广饶县城南，潍高路以南，对面是广饶县植物园。蔬菜生产基地分布在广饶县境内。广饶县现有蔬菜种植面积28万亩，大王镇、广饶镇、李鹊镇主要种植保护地蔬菜，石村镇、花官乡、陈官乡、丁庄镇主要种植露地菜。（二）项目区自然资源情况 1、地形、地貌 项目区属山前冲积平原，该区沉积物主要来源于泰沂山区淄河、阳河等河流搬运来的冲击物，地形西南高、东北低。 2、土壤 项目区土壤类型为褐土土类，ph值7.0左右,是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，020cm土层养分含量为：有机质0.91.1%,碱解氮60ppm，速效磷15ppm，速效钾50ppm。 3、气候资源 项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨热同期。年平均气温12.3，极端最高温度41.9,极端最低温度-23.3,0的活动积温4744.3, 10 的活动积温4296.8度,年无霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相对湿度58%。 4、水资源 项目区水源一是降雨；二是开采地下水。地下水水质较好，矿化度0.380.96克/升,适宜于人畜饮用和灌溉。（三）社会经济状况 项目区所在的广饶镇共有耕地11.1万亩，农村人口7.63万，农业劳动力4.32万人。项目所在的广饶县近几年全面落实党在新时期的各项政策，加大了改革开放的力度，全县经济油料长足的发展。2003年全县国内生产总值实现78亿元，出口创汇达1.08亿元，财政总收入6.29亿元。农民人均纯收入3660万元。广饶县是农业大县，县委、县政府一直把农业和农村工作当作头等大事来抓，2003年县财政投入农业的资金700万元, 农业总产值达到28.46亿元。（四）项目关联产业的发展现状 项目涉及的蔬菜产业 ,目前已初步形成了基地化栽培、规模化生产加工的模式。驰中集团与广饶县农业局的蔬菜技术人员共同到蔬菜生产基地开展产前、产中、产后服务，指导农民按订单进行生产，实行了从育苗、栽植、采收、加工、运输全过程的跟踪检测。加工产品的品质、档次显著提高，达到了出口标准，增加了农民收入，拉动了蔬菜产业的发展。同时，企业自身也得到壮大和发展，实现了农企双赢的目标。（五）项目建设地点选择项目建设地点选择在驰中集团新建厂区内，不需另外征用耕地。建设地点紧靠蔬菜生产基地，水、电、路、讯发达，基础设施完善。二、项目实施的有利条件(一)政策环境近几年，广饶县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。以广政发200010号文颁布了广饶县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定，2003年从县财政拿出700万元的专项资金，用于扶持农业龙头企业及基地建设，2004年计划拿出800万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用地等方面给与支持。同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导，在引进、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展高效、创汇农业，实现与国际市场接规服务。（二） 资源优势广饶县土地总面积157.63万亩，其中耕地72.66万亩,常年种植蔬菜面积28万亩,蔬菜总产128万吨。已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地2140亩，绿色蔬菜基地6万亩，无公害蔬菜10万亩。当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验，蔬菜产区环境良好，无污染，发展绿色蔬菜加工有着充足的资源。（三）市场优势山东驰中集团是一个集肉类食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、绿色蔬菜种植及精细深加工为一体的农业产业化龙头企业，产品有八大系列70多个品种，在全国各省市、自治区建有销售网点100多个，在国际互联网上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。特别是蔬菜加工产品在日本、韩国及东南亚国家有广阔的销售市场。2003年出口蔬菜产品10000吨，创汇500万美元。2004年已接收蔬菜加工定单32000吨，其中保鲜类蔬菜17500吨，速冻类蔬菜13500吨，fd（冻干）蔬菜1000吨。该企业是中国专利山东明星企业，是农业部全面质量达标企业，驰中注册商标被评为山东省著名商标。凭借企业良好的信誉和过硬的产品质量，开拓了广阔的产品市场。4、科技开发能力山东驰中集团有员工686人，其中技术人员87人，有高级技术职称的6人，中级技术职称的22人。建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。与中国肉类食品研究中心、莱阳农学院有长期的技术协作关系，聘请大专院校和科研单位的专家担任技术顾问。近年来，承担了低聚糖营养保健补钙雪米饼系列开发和低温驴肉系列产品技术开发，2002年通过了市级鉴定验收。5、基础设施条件山东驰中集团创建于1998年，占地面积86580平方米，固定资产6728万元，加工车间15000平方米，是集肉类食品综合加工、膨化食品（雪米饼系列产品）、蛋黄派系列产品、蔬菜种植加工于一体的省级农业产业化龙头企业。紧靠潍高公路和辛河公路等省级干线公路，向东距东青高速公路15公里，向南距济青高速公路20公里，距青岛港230公里。原材料和产品的运输十分方便。地下水源充足且水质好，电力供应有充分保障。公司在全国各地均设有销售点，原料供应和产品销售网络健全。综上所述，山东驰中集团有限公司有多年的食品、加工出口、贮存和企业管理经验；已取得了进出口资格证书，2003年出口各种产品10000吨，出口创汇500万美元。已有韩国、日本、东南亚等国家和地区的大客户；在检验检测方面，公司中心化验室现有先进的农残、药残检测设备，能够按照国家的标准实施检测。另外，广饶县有丰富的自然资源，因当地优良的土壤、水质等环境因素，使生产的蔬菜能够达到出口标准要求。项目单位基础设施配套，为本项目建设提供条件。同时，市政府、县政府对该企业的发展和建设非常重视，制定了优惠政策，进行重点扶持，因此，项目建设的有利条件充足。 三、 主要障碍因素及解决方案影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散的小生产与企业对初级产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初级产品不合格，影响了农户和企业的利益。因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设。建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析近几年来，全世界蔬菜年贸易额不断增加，亚、欧、美等发达国家对蔬菜的需求越来越多。特别是加入wto后，我国的蔬菜产品出口量迅速增加。据统计，目前，日本、韩国和东南亚等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国，出口欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。山东省是我国蔬菜生产的大省，也是我国蔬菜出口最多的省份。并且山东蔬菜产品的花色品种、品质在国际市场上享有较高信誉。在生产技术上，根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系（haccp、gmp、ssop），开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜、速冻、fd冻干蔬菜系列产品，出口市场空间大，国际市场前景广阔，并且国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变，保鲜、速冻蔬菜已进入超市，需求量逐年增加，该项目产品无论从国际、国内市场分析，市场空间大、前景广阔，并且具有较强的创汇能力。二、产品生产及销售方案该项目的主要产品根据其加工方式分为三类。一是fd冻干产品，主要有葱末、蒜片、蒜粉、胡萝卜丁、圆葱粉、圆葱丁、双孢菇、山药片、山药粉等；二是冷冻类产品，主要有西红柿、菠菜、葱段、蒜粒、蒜泥、西兰花、白菜花、绿芦笋等；三是保鲜类产品，主要有胡萝卜、圆葱、西红柿、五彩椒、蒜薹、山药等。其产品结构根据国际市场的销售情况进行调整，充分利用公司设在青岛的进出口办事处，与蔬菜进口国签订订单后安排基地生产和加工计划。销售的市场主要定位于国际市场，主要销往日本、韩国、和东南亚等国家。三、销售策略和营销模式我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。我们的营销模式：一是充分发挥公司驻青岛进出口办事处的桥梁作用，加大产品的对外贸易量。二是充分利用国际互联网建立的企业网站，及时发布产品信息，促进产品销售，不断开拓国际市场。三是发挥集团精干的专业销售队伍的作用，加大国内市场的开发，使产品抢占各大中城市的超市及保鲜市场。四、销售队伍和销售网络建设公司设有销售部，由分管的副总经理任销售部经理，设立进出口部，在青岛设立进出口办事处，配备精干的销售人员，负责办理进出口业务和信息反馈工作。对销售人员要进行系统的培训，不断提高业务素质。公司制定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重奖。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模二、项目规划和布局三、生产技术方案及工艺流程四、项目建设标准和具体建设内容五、项目实施进度安排第七章 投资估算与资金筹措一、项目建设投资估算项目概算总投资1350万元。二、资金筹措方式与渠道（一）、以吸引社会团体和个人资金参股10%，即万元。（二）、公司自筹资金60%即万元。（三）、请求国家项目资金支助30%，即万元。三、投资使用计划具体见附表1四、资金使用和管理项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排、有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划。详见附表3、附表8。第八章 财务评价一、 财务评价依据按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息7.66%计算，项目基准收益率按10%计算，营业税按销售收入的5.25%计算，所得税率按33%计算，教育附加费按营业税的3%计算，项目计算期为10年。二、 销售收入和销售税金及附加估算（一）销售收入加工出口胡萝卜4500吨，销售收入1023万元；加工出口圆葱4500吨，销售收入1024万元；加工出口西红柿1800吨，销售收入540万元；加工出口五彩椒1100吨，销售收入770万元；fd（冻干）蔬菜800吨，销售收入6400万元。项目共计增加销售收入9757万元。（二）销售税金及附加 该项目进入正常生产后可年缴营业税487.8万元；城市建设维护税24.4万元；教育附加费14.6万元。该项目年共缴纳销售税金及附加526.8万元。三、 总成本及经营成本估算（一）单位产品生产成本估算项目年增蔬菜加工能力20000吨，生产出口蔬菜产品12700吨，项目生产成本8547.2万元，平均每吨产品成本6730元。（二）项目总成本项目总成本为8547.2万元，其中固定成本 316万元，可变成本8231.2万元。（三）经营成本该项目经营成本为8416.3万元四、 财务效益分析（一）盈利能力分析项目建设固定资产总投资1092 万元，项目进入正常年后,可年新增利税1209.8万元，税后利润457.6万元投资利润率=41.9%。 投资回收期:所得税前2.95年，税后3.7年。财务内部收益率:所得税前55.2%，所得税后33.4% 财务净现值:所得税前13013万元，所得税后5635万元。（二）清偿能力分析该项目建设共需财政有偿资金520万元，而项目年新增利润为457.6万元，项目发挥效益后两年还清财政有偿资金有充分保证。五、 不确定性分析（一）盈亏平衡点分析项目年固定成本为316万元，平均每吨产品销售收入为0.76万元，年可变成本平均每吨为0.65万元，销售税金及附加费用平均每吨0.041万元，盈亏平衡点(保本点)为4580吨，占设计生产能力的36.1%。盈亏平衡点=4580（吨）（二）敏感性分析当原材料价格上涨5%时，财务内部收益率为19.06%,下降14.36%，财务净现值为538万元,下降5097万元；当销售价格下降5%时，财务内部收益率为8.1%，下降25.1%，财务净现值为-93万元,下降5728万元。因此可以看出，该项目产品销售价格的变动对效益的影响非常敏感，其次是原材料价格。所以，在实际运行中，可根据销售市场价格变动情况，及时调整生产加工计划和原料的收购价格，并进一步加强内部管理，降低生产成本，实现企业和基地效益双赢。六、 财务评价结论 该项目因为是农产品加工项目，目的是通过企业加工出口带动基地发展，农民增收，所以项目的产值利润率仅为7.0%，投资利润率为41.9%，项目的年加工能力20000吨，而保本点为4580吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。第九章 环境影响评价一、环境影响项目区在县城边缘，对面是县植物园,环境优美。本项目属无污染蔬菜加工项目，无废气、废渣、噪音等污染。二、环境保护与治理措施尽管该项目无污染，但仍按环保部门要求进行设计、施工和生产。确保环保指标控制在国家规定的指标内，达标排放。第十章 农业产业化经营和农民增收效果评价一、 农业产业化经营（一）壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施后，可年增绿色蔬菜加工能力20000吨，辐射带动绿色蔬菜生产基地10万亩，进一步壮大蔬菜这一主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。（二）产、加、销、服各环节利益连接情况实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。（三）辐射带动作用项目可辐射全县及黄河三角洲的蔬菜生产区，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。绿色蔬菜生产基地达到10万亩的规模，带动农户2.2万户，农民人均纯收入可增长2000元，蔬菜加工可增加就业人员200名。（四）农业生产市场化，组织化提高程度该项目深加工生产的蔬菜产品，主要面向国外市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。二、农民增收项目实施前，项目区农民收入增长来源主要是第一产业，受自然条件、市场环境等的制约，农民收入增长渠道单一，增长缓慢。项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。三、其它社会影响通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。第十一章 项目组织与管理一、 组织机构与职能划分（一）机构设置公司设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、采购部、销售部（在青岛设进出口办事处）、财务部、技术部、办公室等六个职能科室。组织管理关系如下图： 组织管理机构示意图董事会驰中集团总经理蔬菜有限公司经理副经理副经理生产部采购部销售部办公室财务部技术部（二）机构职责1、办公室：主要负责职工政治思想教育、职工人事档案管理、文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。2、财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。3、技术部：负责蔬菜加工、储存及基地生产中各个环节的技术问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高蔬菜加工产品的档次。4、生产部：下设两个办公室，一是基地生产办公室，负责蔬菜生产基地建设和生产计划安排。二是蔬菜出口加工办公室，负责储存、加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向、结构、数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。5、采购部：负责生产原料的采购工