滁州钻石国际商业广场监理规划.doc

滁州钻石国际商业广场监理规划编 制： 审 批： 滁州市诚信建设项目管理有限公司 二一四年十月目 录一、工程项目概况 1 二、监理工作目标及监理任务范围 1 （一）监理工作目标 1 （二）监理任务范围 2 三、监理的组织机构 2 （一）实行总监负责制 2 （二）监理组织机构框图 2 （三）驻地监理人员构成 2 四、监理工作内容 3 五、监理工作依据 3 六、监理人员职责与权限 4 （一）总监理工程师的职责与权限 4 （二）监理工程师的职责与权限 4 （三）驻地监理员的职责与权限 5 七、监理工作程序 5（一）施工准备阶段的监理工作 5 （二）施工阶段的质量控制 5 （三）施工阶段的进度控制 11 （四）施工阶段的投资控制 12八、监理措施 13（一）投资控制 13（二）安全监理措施 13（三）合同措施 14九、保温节能控制措施 14 十、监理工作制度 17一、工程概况：建设单位：滁州中鑫伟业置业有限公司勘察单位：冶金工业部华东勘察基础工程总公司设计单位：滁州市建筑勘察设计院施工单位：中煤建筑集团有限公司监理单位：滁州市诚信建设项目管理有限公司监督单位：滁州市质量监督站项目名称：滁州市钻石国际商业广场项目地点：龙蟠路与丰乐大道交叉口西南角建筑规模：约10万平方米，其中商业广场8.6万平方米结构类型：框架结构二、项目工作目标及监理任务范围（一）、监理工作目标：工期：见合同； 质量：合格。（二）监理任务范围。整个项目施工阶段的土建和水电安装工程监理 三、监理的组织机构和职能分工： （一）实行总监负责制经业主委托签订建设监理合同后，将根据所承担的建设监理任务，设立由总监理工程师、监理工程师和其它监理人员组成的监理工作组，在过程实施阶段进驻现场。总监理工程师是本公司履行建设监理合同的全权负责人，行使合同授予的权限，并领导监理工程师的工作。同时，针对本工程的特点，根据工程进度情况，将作适当的补充和调整。（二）监理组织机构：（详见诚监人字 2010a007号文）工程总监经理监理工程师监理工程师监理工程师信息管理理合同管理理进度控制制质量控制制投资控制制制（三）职能分工：1. 总监理工程师： (1)负责现场监理全面工作； (2)负责对外关系和关系协调； (3)参与设计，施工合同的谈判及签订； (4)组织编制工程项目监理工作规划； (5)合同履行情况检查； (6)负责付款签证； (7)签批索赔处理； (8)组织最终设计文件验收； (9)审核工程项目总体施工方案； (10)负责对设计、施工合同争议调解和仲裁； (11)参与工程项目竣工验收； (12)撰写工作总结。 2.专业监理工程师： (1)负责工程技术管理，质量管理，填写工程监理日志； (2)负责设计阶段中间进度、质量检查； (3)负责专业设计文件验收； (4)负责施工总平面布置、施工用水及用电的管理与协调； (5)审查施工图与施工文件，进行质量检查与监督； (6)处理设计变更与工程更改； (7)负责隐蔽工程检查与工程签证； (8)负责月验收及工程质量、数量认可签证； (9)参与单位工程竣工验收，并编写竣工验收报告和工作报告。 3.预算工程师：(1)熟悉并审查各项工程预算；(2)审查并控制各项单位的分部、分项工程单价，使其不得超过中标价；(3)通过计划平衡、经济分析，控制投资与工期同步；(4)审查工程验收付款金额并签证，使其完成工程量和应扣款实际付款一致；(5)审查工程变更，隐蔽工程，索赔和补偿所产生的费用；(6)填写有关经济方面的监理日记，编写工作报告。 4.监理员： (1)负责进场材料、构件、半成品、机械设备等质量检查；(2)旁站监理，跟踪（全过程、全天候）检查；(3)工序间交接检查，验收及签署；(4)负责工程计量，验方及签署原始凭证；(5)负责现场施工安全，防火检查监督；(6)坚持记监理日记，及时、如实地填写原始记录；及时报告现场发生的质量安全事故和异常情况。四、 监理工作内容施工阶段及保修阶段工程质量监理五、 监理工作依据（一） 国家和地方有关工程建设的法律、法规；（二） 国家行业和地方现行工程建设的技术标准；（三） 经有关部门批准的工程项目文件和设计文件；（四） 建设单位和监理单位签订的建设工程监理合同；（五） 建设单位和承包单位签订的建设工程施工合同；六、 监理人员的职责与权限（一） 总监理工程师的职责与权限1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、审查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故的调查；1、 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；2、 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；3、 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；4、 主持整理工程项目的监理资料。（二） 监理工程师的职责与权限1、 负责编制本专业的监理实施细则；2、 负责本专业监理工作的具体实施；3、 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格予以签认；10、 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（三） 驻地监理员的职责与权限1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工 质量检查结果进行记录；5、 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、 做好监理日记和有关的监理记录。 七、 监理工作程序（一） 施工准备阶段的监理工作1、 熟悉设计图纸，参加设计技术交底；2、 审查施工组织设计和施工技术方案；3、 审查现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；4、 审查分包单位资质；5、 检查测量放线控制成果及保护措施；6、 签发工程开工令；7、 参加建设单位主持召开的第一次工地会议。（二） 施工阶段的质量控制 一、质量的事前控制1、 掌握和熟悉质量控制的技术依据；2、 施工场地的质量检验验收；3、 施工队伍的资质审查；4、 工程所需原材料、半成品的质量控制；5、 施工机械的质量控制；6、 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，对关键部位、关键工序采取的技术措施进行进一步的分析，论证它的可靠性和可行性；7、 生产环境、管理环境改善的措施；a、 协助施工单位完善质量保证工作体系；b、 主动与质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监控的具体方法，争取当地质量监督站的支持和帮助；c、 审核施工单位关于材料、制品、试件取样及试验的方法或方案；d、 审核施工单位制定的成品保护的措施、方法；e、 完善质量报表、质量事故的报告制度等。一、 质量的事中控制1、 施工工艺过程质量控制：见表3表3 序号工程项目质量控制要求控制手段1土方工程l 按图验收基槽l 高程测 量测 量2基础工程l 位置（轴线及标高）l 截面尺寸l 钢筋：数量、直径、位置、接头l 混凝土强度、配合比l 地下管线预留孔道及预埋量测测量现场检查、量测审核配合比、旁站、现场见证取样、审核试验报告现场检查、量测3螺杆灌注桩桩位桩端进入持力层及深度 桩垂直度测量、量测现场检查、量测、旁站现场检查4现浇钢筋混凝土工程l 轴线、标高及垂直度l 断面尺寸l 钢筋：数量、直径、位置、接头l 混凝土直：配合比、强度、塌落度l 施工缝处理l 预埋件：型号、位置、数量、锚固测量量测现场检查、量测现场见证取样、审核试验报告、重要结构旁站现场检查现场检查、量测5砌体工程l 砌体砂浆配合比l 砂浆饱满度l 灰缝、错缝、接槎、拉结筋l 墙面垂直度、平整度l 门窗孔位置l 预埋件及埋设管线审查配合比和试块试验报告现场检查、量测现场检查、量测 现场检查、量测现场检查、量测现场检查、量测 6装饰装修工 程一、抹灰 工程l 基层清理和洒水润湿l 原材料品种、性能、水泥安定性，矿浆配合比l 抹灰层厚度、平整度、垂直度l 面层与基层粘结度、脱层、空鼓、爆灰、裂缝现场检查审查合格证、检测报告现场检查、量测现场检查二、饰面砖粘贴l 面砖品种、规格、图案、颜色和性能l 粘贴找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法l 面砖粘结牢固l 表面平整、洁净、色泽、裂痕、缺损l 阴阳角搭接方法、非整砖使用部位l 墙面突出物周围的面砖整砖套割吻合、边缘整齐l 接缝平直、光滑、嵌填连接、密实、宽度和深度审查合格证、检查报告、复试报告，现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查、量测三、门窗工程l 铝合金门窗品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚l 门窗框与副框安装牢固，预埋件数量、位置、埋设方式与框连结方式l 门窗扇安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘，推拉门窗防脱落措施l 配件型号、规格、数量、安装牢固、位置、功能l 门窗表面洁净、平整、光滑、色泽、锈蚀、划痕、碰伤l 推拉门窗扇开关力不大于100nl 门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满，密封胶密封，表面光滑、顺直、无裂纹l 门窗扇橡胶密封条或毛毡密封条安装完好，不脱檀l 排水孔畅通、位置和数量l 外窗气密性、水密性、耐风压合格证、出厂检测报告，量测、现场检查现场检查现场检查合格证、出厂检测报告，现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场抽检测试7楼地面工 程一、基土l 填土土质量l 均匀密实，压实系数l 表面平整、标高现场检查审查测试报告量测、测量二、水泥砼垫层l 原材料质量l 砼强度等级l 表面平整度、标高、坡度、厚度l 原材质量l 水泥砂浆体积比合格证、出厂检测报告审查试块试压报告量测、测量合格证、产品质量检测报告查配比单三、水泥砂浆找平 层l 有防水要求的地面、立管、套管、地漏处防渗漏，坡向、无积水l 与下层结合牢固，无空鼓l 无起砂、蜂窝和裂缝l 平整度、标高、坡度、厚度现场检查、量测现场检查现场检查测量、量测四、水泥砂浆面层l 原材料质量l 水泥砂浆体积配合比l 与下层结合牢固，无空鼓励、裂纹l 坡度正确，无倒泛水和积水l 表面无裂纹、脱皮、麻面、起砂l 楼梯踏步宽度、高度、宽度差、高度差，踏步齿角、防滑条顺直合格证、产品质量检测报告查配比单现场检查现场检查现场检查量测、现场检查8屋面防水工程l 找平层：配合比、厚度、坡度、平整度、防裂纹l 防水层：原材料品种、规格质量；填嵌、粘结、搭接、平整、转角部位处理l 保温层：厚度、平整度l 水落管：安装、接头、排水现场检查合格、出厂检测报告、复试报告现场检查、量测现场检查9室内给水排水管道安装工程l 安装位置及坡度、接头l 管阀连接位置、接头l 水压试验l 水表、消火栓、卫生洁具、器件l 排水系统通水试验现场检查现场检查现场测试现场检查现场试验10室内电气线路安装l 变配电设备安装：位置、标高、线路连接l 屏柜、附件及线中安装l 绝缘、接地现场检查测量现场检查现场测试11电信工程l 设备安装：位置、标高、线路连接线路及附件安装观察、量测观察、量测12安装管线及道路 工程l 管线位置、标高、坡向、坡度l 管道安装、接头l 闸阀、量表安装位置、接头观察、量测观察观察、试压旁站监督表中列出“质量控制要点”仅为参考或示例，最后应以设计图纸要求为准。表中列出的“控制手段”：观察-指以“目视”、“目测”进行的检查监督，现场检查、旁站-指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督，量测-指用简单的手持式量尺、量具、量器（表）进行检查监督，测量-指借助于测量仪器、设备进行的检查。 2、工序交接检查： 坚持上道工序不检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后，再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后鉴署认可方能进行下道工序。（附图2）附图2：工序交接检查图3、 隐蔽工程检查验收： 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监工程师检查验收。4、 工程变更和处理 1） 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；2） 建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定；3） 总监理工程师就工程变更费用及工期与承包单位和建设单位进行协调，按施工合同规定，协商一致后签发工程变更单；5、 工程质量事故处理包括质量事故原因责任的分析，质量事故处理措施的商定，批准处理工程质量事故的技术措施或方案，处理措施效果的检查。6、行使质量监督权，下达停工指令为了保证质量、出现下述情况之一者，监理工程师指令施工单位立即停工整改。a、 未经检验即进行下道工序作业者；b、 工程质量下降，经指出后未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；c、 擅自采用未经认可或批准的材料；d、 擅自变更设计图纸的要求；e、 擅自将工程转包；f、 擅自让未经同意的分包单位进场作业者；g、 没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；f、 其它。7、严格单项开工报告和复工报告审批制度。8、质量、技术鉴证 专业质量监理工程师，现场质量监理员可在质量、技术方面原始凭证上鉴字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。9、行使好质量否决权，为工程进度款的支付鉴署质量认证意见10、建立质量监理日志 现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。11、 现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会后应印发会议纪要。 12、 定期向总监，业主报告有关工程质量动态情况现场监理部每月向业主及监理公司总部报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。 三、质量的事后控制 1、项目竣工验收i. 项目总监组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。ii. 对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。iii. 监理机构参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。工程质量符合要求后，由总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。2、 工程质量保修期的监理工作a、 承担质量保修期监理工作时，监理单位安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。b、 监理人员应对工程质量缺陷原因进行调整分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。 （三）、施工阶段的进度控制1、进度的事前控制即为工期预控，主要工作内容有： 1）编制项目实施总进度计划 项目实施总进度计划为项目实施起控制作用的工期目标和确定施工承包合同工期条款的依据。2） 审核施工单位提交的施工进度计划 主要审核是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等。3） 审核施工单位专项的施工方案 主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。4） 审核施工单位提交的总平面图 主要审核施工总平面图与施工方案，施工进度计划的协调性和合理性。 2、进度的事中控制 进度的事中控制，一方面是进行进度检查，动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据，其工作内容有：1） 建立反映工程进度的监理日志 逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨大风，现场停水、现场停电等应注明起止时间（小时、分）2） 工程进度的检查 审核施工单位半月、每月提交的工程进度报告。审核的要点是：a、 计划进度与实际进度的差异；b、 形象进度，实物工程量指标完成情况的一致性；3） 按合同要求，及时进行工程量验收；4） 有关进度、计量方面的鉴证；它是支付工程进度款，计算索赔，延长工期的重要依据；5） 工程进度的动态管理；实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计，材料设备、资金等进度计划；必要时调整工时目标。 6）为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见； 7）组织现场协调会；a、 协调总包不能解决的内、外关系问题；b、 上次协调会执行结果的检查；c、 总图管理上的问题；d、 现场有关重大事宜；e、 现场协调会印发协调会纪要。8） 定期向业主、监理公司报告有关工程进度情况，现场监理每月报告一次。 3、进度的事后控制 当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：1） 制定保证总工期不突破的对策措施。-技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇，实行平等流水立体交叉作业等；-组织措施：如增加作业队数，增加工作人数，增加工作班次等；-经济措施：如实行包干奖金，提高计件单价，提高奖金水平等，-其它配套措施：如改善外部配合条件，改善劳动条件，实施强有力调度等。2） 制定总工期突破后的补救措施。3） 调整相应的施工计划，材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。 四、施工阶段的投资控制 1、投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。1） 熟悉设计图纸：设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易增大的部分，从而明确投资控制的重点。2） 预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。3） 按合同规定的条件，尽早提交施工现场，使其能如期开工，正常施工、连续施工，不要违约造成索赔条件。 2、投资事中控制 a、按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和对方索赔的条件。 b、施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调配合，不要造成对方索赔的条件。1） 工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预测分析。2） 严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证，使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。3） 按合同规定，及时对已完成工程计量进行验收，不要造成未经监理方认可就承认其完成量的被动局面。4） 按合同规定，及时向对方支付进度款，不要造成违约被处以罚款的条件。5） 完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度。6） 检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。7） 定期向业主报告工程投资动态情况。8） 定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制费用加大的方案和措施。 3、投资事后控制 1）审核施工单位提交的工程结算书。 2）公正地处理施工单位提出的索赔。 八、监理措施（一）投资控制组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关制定、落实投资控制的责任。经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费以及按合理工期施工，避免不必要的赶工费。合同措施：按合同条款，防止过早，过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。（二） 质量控制组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。技术措施：严格事前，事中和事后的质量控制措施。经济措施及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。（三） 进度控制组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。技术措施：建立施工作业计划体系；增加同时作业的施工面；采用高效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间歇和工序间的技术间歇时间。经济措施：对由于承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者奖励。安全监理措施：一、 监理部由总监理工程师指定一名监理工程师负责安全工作；二、审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，审查并监督承包单位采取安全生产预防措施及安全保证体系；三、审查承包单位提交的施工现场平面布置，督促承包单位定期、不定期检查用电、消防安全；四、审查承包单位主要施工机械设备的数量、性能、检修证；督促承包单位检查机械设备操作运行情况；五、经常性对施工现场进行巡视检查，发现存在安全事故隐患的，及时通知承包单位整改，并将整改验收的情况以监理台帐的形式记录保存。情况严重的，应当要求承包单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。八、 保温节能控制措施（一） 事前控制1、 审查设计图纸是否进行保温节能设计，重点审查墙体、外墙、屋面、地面，如未设计或设计不符合国家规范要求，通过甲方要求设计院改正。2、 督促、落实图纸会审，进行保温节能专项设计技术交底。3、 审查保温节能专业施工队伍资质，现场管理组织、技术保证体系，审查保温节能施工技术方案。（二） 事中控制1、 审查进场保温节能原材料的合格证、检验报告，并进行必要的现场随机、见证取样复试，未经复试合格不得使用。2、 每个工序施工前监理对前一道工序进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。3、 对隐蔽工程监理应协调有关单位、部门进行隐蔽工程验收，验收合格后方可隐蔽。4、 关键工序、部位设置质量控制点，并安排监理员进行旁站监理，填写旁站记录。5、 工程总监应进行巡查，对施工过程中发现的质量问题，监理工程师及时下达整改通知，落实整改进行复查。（三） 事后控制1、 保温节能分部工程完成后进行分部工程验收。2、 保温节能分部工程不符合规范要求的不出监理评估报告。九、监理工作制度1. 图纸会审及技术交底制度：监理工程师要督促、协助设计单位向施工单位进行设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），共同审查设计图纸中的差错，遗漏及工种间相互矛盾之处，并根据讨论决定作出书面纪要。 2. 开工报告审批制度：当工程的主要施工准备已完成时，施工单位可提出工程开工报告书，经监理工程师现场落实，并经有关单位同意后，总监理工程师即可审签。3. 材料、构件检验及复验制度：分部工程施工前，施工单位应提交进场材料、构件的出厂证明、材质证明及试验报告，供监理人员审查。对于有疑问的，在监理工程师见证下抽样复查，严禁使用不合格材料。 4. 变更设计制度：如因设计问题或实地情况与设计不符时，一般应在图纸会审时提出解决。会审后，则由提议单位提出经设计、施工和监理三方会商解决，必要时需经业主同意，由总监理工程师签发设计变更指令。任何单位或个人不得擅自更改设计图纸。 5. 隐蔽工程检查制度：隐蔽前施工单位应先自检，合格后才能报监理工程师。监理工程师必须在规定时间内进行隐蔽工程检查，重点部位应会同设计单位或市质监站共同检查签认。6. 工程质量监理制度：监理工程师发现工程质量缺陷时，应及时通知施工单位，限期纠正，并及时记入监理日志，指明质量部位、程度。对已形成隐患的质量问题，应由监理工程师填写不合格工程项目通知通知施工单位。施工单位应按要求及时作出整改，整改后通知监理工程师复验确认。如工程质量问题已构成质量事故时，则按工程质量事故程序办理。 7. 工程质量检验制度：a. 监理工程师检查中发现一般质量问题应随时通知施工单位及时改正，并作好纪录。检验不合格时可发出不合格工程项目通知限期改正。b. 施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程部分暂停指令。待改正合格，经复验认可后发出复工指令。c. 分部分项工程、单项工程或分段工程全部完工，施工单位自检合格后，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验，合格后予以认可。d. 施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表，监理工程师填写工程质量月报表。e. 监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，还应用监理通知催促施工单位执行。8. 工程事故处理制度：a. 凡在施工过程中由于设计或施