中国大唐集团公司一流火力发电企业指标体系（2008年度） .doc

附件1：中国大唐集团公司一流火力发电企业指标体系（2008年度）一、必备条件序号指标要求负责部门1（1） 完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kwh；（2） 全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。计划与投融资部，总经理工作部，规划发展部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，思想政治工作部，监察局。2（1） 获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；（2） 不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一；（3） 经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求；（4） 完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组平均值；各项污染物达标排放。（5） 全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。思想政治工作部，总经理工作部，规划发展部，计划与投融资部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，监察局。二、评价指标序号指标名称评分规则标准分权重系数实得分负责部门1. 盈利能力1发电量实际发电量/发电量基数=1得10分，每增加1加1分，每减少1扣1分。火电发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时由于电网结构限制或因供热、电价等原因实际利用小时与区域平均利用小时偏差大的企业，按照历史情况进行适当修正。对于集团公司系统内的电量转移，电量转出企业发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时转移电量；电量转入企业发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时转移电量/2。对于集团公司所属企业与系统外企业间电量转移，如所属分、子公司确实无法实施内部电量转移，且通过电量转出能使企业利润率有所提高，所在分、子公司供电标准煤耗有所下降，电量转出企业的发电量基数将作相应调减；达不到以上条件要求的，发电量基数不做调整；电量转入企业发电量基数不进行调整。集团公司系统内企业与系统外企业间的电量转移，发电量基数不进行转移电量调整。1015计划与投融资部2电热费回收周期电热费回收周期完成率100得10分，每增加1个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分。1015市场营销部3单位装机容量利润单位装机容量利润等于集团公司盈利机组平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。1015财务与产权管理部4净资产收益率得分=101+（实际值-5%）/8%。1010财务与产权管理部2. 竞争能力1非计划停运次数单机非计划停运次数0次得10分，200wm及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，200wm以下机组每发生1次非计划停运扣5分。1015安全生产部2等效可用系数单机得分=10-(400非计划停运系数+200降出力系数)。200wm及以上机组=1；200wm以下机组=1.2。1010安全生产部3标煤单价实际煤价/标煤单价基数=1得10分，每增加1扣1分，每减少1加1分。煤价及相关费用按所在省（区）各煤种的标杆煤价核定（即全省电煤平均先进水平）；运杂费按物价部门批准的费率和实际运距核定。在上述原则下，根据每个企业不同煤种的电煤计划量加权平均计算该企业到厂含税标煤单价基数。1015燃料管理中心4供电标准煤耗单机得分=供电标准煤耗目标确认值完成率得分/10以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kwh扣1分，每低于目标确认值1g/kwh加1分。1015安全生产部5发电单位边际利润发电单位边际利润得分=与集团公司平均水平比得分50% + 与本企业上年实际比得分50%等于集团公司平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。等于上年实际值得10分，每高于上年实际10个百分点加1分，每低于上年实际10个百分点扣1分。对于代发电量企业，分别计算代发电量前后发电单位边际利润完成值，按照孰高原则确认企业当期发电单位边际利润完成值。代发电量前的发电单位边际利润（售电收入代发电量取得的收入）（售电变动成本代发电量对应的燃料成本）/（售电量代发电量对应的售电量）代发电量对应的售电量代发电量（1-综合厂用电率）105财务与产权管理部6发电单位固定成本发电单位固定成本等于集团公司同类型机组平均水平得10分，每低于平均水平10个百分点加1分，每高于平均水平10个百分点扣1分。对于代发电量企业，发电单位固定成本完成值=发电固定成本/（售电量+转出电量对应的售电量）转出电量对应的售电量转出电量（1综合厂用电率）1015财务与产权管理部7成本费用利润率得分=101+（实际值5%）/8%。1010财务与产权管理部8事故率得分=10(1-事故率(次/台年)。1010安全生产部9安全性评价安全性评价重大问题和管理问题整改计划完成率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。每降低1个百分点扣1分；由于整改不力导致设备事故每一次扣5分，导致一类障碍每一次扣2分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣5分。1015安全生产部10检修管理检修后机组连续180天无非计划停运，且检修不超集团公司批准的检修工期得10分。每减少5天扣1分，每增加5天加1分；检修超过批准工期每1天扣2分。1010安全生产部11技术监控不发生一般预警和严重预警，技术监控发现问题整改率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。发生一般预警每一次扣1分；发生严重预警每一次扣3分；技术监控发现问题整改率每降低1个百分点扣1分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣5分。1015安全生产部12煤质合格率煤质合格率= kv*kt*ks*km*(入厂煤低位发热量/入厂煤低位发热量标准值)*100%。煤质合格率=1得10分，每增加1加1分，每减少1扣1分。入厂煤发热量标准值按以质计价的原则核定，即同一省（区）同一煤种按统一的标杆煤价所对应的统一标杆热值进行核定，并按不同煤种的合同计划量加权平均计算出全厂入厂煤发热量标准值。kv、kt、ks、km详见指标说明。1015燃料管理中心13入厂、入炉煤热值差得分=10(热值差（kj/kg）-502)/100。1010燃料管理中心3. 可持续发展能力1三年平均资本保值增值率得分=101+（实际值105%）/8%。1010财务与产权管理部2标准化管理建立标准化管理体系，班组实施标准化作业，且动态对标得分率100%得10分。未建立标准化管理体系扣3分；每发现一起违章作业（含无票作业）扣5分，其中因违章作业造成事故的扣10分；每发现一起不符合标准规范要求的作业扣2分；动态对标得分率每低于一个百分点扣1分。1010安全生产部3环境保护烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物达标排放得10分；每项污染物排放达标率每低于1个百分点扣1分。1010安全生产部4科技进步技改项目计划完成率100%得10分；一项未按计划完成扣5分。科技成果获集团公司和省部级及以上奖励，一等奖每项加10 分，二等奖每项加5 分，三等奖每项加3 分。1010安全生产部5危急事件管理制定危急事件管理制度和危急事件预案，并按计划要求组织演练、物资储备和队伍配备得10分。未制定危急事件管理制度扣10分；每少制定一项危急事件预案扣2分；没有组织相关演练扣2分，没有物资储备及队伍配备扣2分；集团公司布置的危急事件预防演练没有按要求进行每一次扣5分；因预防不力导致危急事件每一起扣5分；因危急事件控制不力导致危急事态扩大每一起扣5分。1010安全生产部6人力资源开发按照要求完成教育培训工作和人才评价工作得10分。依据教育培训与人才评价工作考核办法（大唐集团制200715号）中年度教育培训与人才评价考核评分表，计算教育培训和人才评价工作得分。1010人力资源部7企业形象与管理成果企业或个人在国家、省部级、电力行业、国内外权威机构组织的技术、管理、技能、业绩等评比中获得奖励加分（不包括科技成果奖励）。特等奖每项加10分，一等奖每项加8分，二等奖每项加6分，三等奖每项加4分。企业或个人在集团公司组织的技术和技能比赛中获得奖励加分。一等奖每项加5分，二等奖每项加4分，三等奖每项加3分。010总经理工作部思想政治工作部指标说明1. 电热费回收周期（天）=（天）其中：调整因素= 2002年底应收电热费余额2003年平均月电热费含税收入42/30截至m月平均电热费回收周期（天）=（天）截至m月电热费回收周期完成率=1-100%2. 单位装机容量利润（元/兆瓦）=利润总额/平均发电设备容量3. 净资产收益率（净利润/平均净资产）100%4. 机组降低出力机组达不到额定容量运行或备用的情况(不包括按负荷曲线正常调整出力)5. 非计划停运设备处于不可用而又不是计划停运的状态6. 非计划停运系数=（非计划停运小时数/统计期间小时数）100%7. 降出力系数=（降低出力等效停运小时数/统计期间小时数）100%8. 供电标准煤耗（克/千瓦时）=发电耗用标准煤量（吨）/（发电量（万千瓦时）-发电厂用电量（万千瓦时） 100%以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kwh扣1分，每低于目标确认值1g/kwh加1分9. 发电单位边际利润（元/兆瓦时）=平均上网电价（不含税）发电单位变动成本10. 火电企业发电单位固定成本=（水费+材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量11.水电企业发电单位固定成本=（材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量12. 成本费用利润率利润总额/（成本+期间费用） 100%13.kv-挥发份修正系数。当煤的挥发份vdaf在设计或燃烧允许范围之内时，kv=1；当煤的挥发份vdaf超出设计或燃烧允许范围时，kv=0.99；当设计烧烟煤的电厂烧无烟煤时，kv=0.98；当煤的挥发份vdaf超出设计或燃烧允许范围且多次灭火或放炮并造成事故时，kv=0.9814.kt-灰熔点修正系数。当煤的灰熔点st达到设计范围时，kt=1；当煤的灰熔点st低于设计范围且超出200时，kt=0.99；当煤的灰熔点st低于设计范围且超出200并造成结焦停炉事故时，kt=0.9815.ks-硫份修正系数。当煤的平均全硫st,d设计值时，ks=1；当煤的平均全硫st,d大于设计值且达到