业务部门绩效考核指标

指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 A节约5以上 B节约15 C 1之内 D超支15 E超支5以上 A100% B92%-100% C84%-92% D76%-84% E76%以下 A B C D E A B C D E A100% B95100 C90%95 D8090 E80以下 一票否决（7）半年 2020 制造事业部绩效考核指标制造事业部绩效考核指标 评价标准评价标准 指标权指标权 重重 财务财务 指标指标 原辅材料耗用金 额（1） 月度半年 财务管理部 2020 半年 内部质量合格率 （3） 客户客户 指标指标 内部客户满意度OTC营销事业部、处分药营销事业部 内部客户满 意度调查 半年半年1010 2020 2020 生产计划完成率 （2） 月度半年 半年 月度 月度半年 1 原辅材料耗用金额材料耗用定额材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。原辅材料耗用金额材料耗用定额材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。 2 生产计划完成率考核期内周计划完成周数考核期内总周数生产计划完成率考核期内周计划完成周数考核期内总周数 3 内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率 4 外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数 5 销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算 6 需要确定重大事故的标准需要确定重大事故的标准 7 一票否决是指业绩考核结果为一票否决是指业绩考核结果为E 基础基础 考核考核 指标指标 重大设备事故 （6） 制造事业部 重大质量事故 （6） 重大安全事故 （6） 制造事业部 质量管理部 1010 制造事业部 报表 综合得分综合得分 内部内部 运作运作 指标指标 外部质量合格率 （4） 销售计划满足率 （5） 1 原辅材料耗用金额材料耗用定额材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。原辅材料耗用金额材料耗用定额材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。 2 生产计划完成率考核期内周计划完成周数考核期内总周数生产计划完成率考核期内周计划完成周数考核期内总周数 3 内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率 4 外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数 5 销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算 6 需要确定重大事故的标准需要确定重大事故的标准 7 一票否决是指业绩考核结果为一票否决是指业绩考核结果为E 评价评价 结果结果 指标权指标权 重重 2020 1010 7070 指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 A B C平均应付帐款比率为 % D E A B C 月平均库存资金占用为 万元 （或采购金额的 %） D E A B C 每季度因材料供应不及时影响生 产次数（或批次）不大于 次 （批） D E A B C 每季度因材料质量检验不合格或 使用不合格而引起的退货批次不 大于 批 D E A B C考核期内无违规违纪现象 D E A B C供应商管理全面、准确、有效 D E 1 客户资金占用用应付帐款比例考核，月度应付帐款比例月度应付采购款月度采购总金额（包括原辅 材料、包装物及办公用品）100，考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和6 2 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料，考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和6 3 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等 4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成，考核时由运营保障部内部审计中心进行审计 财务管理部 财务管理部 制造事业部 质量管理部 制造事业部 运营保障部 审计结果 库存资金占用 （2） 月度半年1515 采购事业部绩效考核指标采购事业部绩效考核指标 评价标准评价标准 指标权指标权 重重 财务财务 指标指标 客户资金占用 （1） 月度半年1515 3030 客户客户 指标指标 内部客户满意度 制造事业部、OTC营销事业部、处方 药营销事业部的满意程度 内部客户满 意度调查 半年10101010 原辅包装材料退 货率 月度半年1515 原辅包装材料供 应及时率 月度半年 采购公正性（违 规违纪现象） （3） 季度半年 运营保障部 综合得分综合得分100100 内部内部 运作运作 指标指标 6060 1010 供应商管理 （4） 半年1010 2525 评价评价 结果结果 1 客户资金占用用应付帐款比例考核，月度应付帐款比例月度应付采购款月度采购总金额（包括原辅 材料、包装物及办公用品）100，考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和6 2 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料，考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和6 3 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等 4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成，考核时由运营保障部内部审计中心进行审计 指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 评价评价 结果结果 A B C D E A 1 B 5 C10 D 25 E 25以外 A B C D E A B C % D E A低于1.5 B1.51.7 C1.7%2 D2%2.5% E高于2.5 A B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E A B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E A超过25 B1525 C15% D1015 E低于15 半年 1515 财务管理 部销售业 务统计 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率考核期宣传费用支出总计考核期各 月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内 货物和资金损失 比例 财务管理 部、运营 保障部 季度 5050 1010 内部内部 运作运作 指标指标 财务管理 部 OTC营销事业部绩效考核指标营销事业部绩效考核指标 评价标准评价标准 指标权指标权 重重 销售收入（1）月度半年 客户客户 指标指标 经销商满意度 宣传费用预算完 成率（2） 季度半年1010 财务管理 部 5 55 5 违规违纪现象 （5） 销售毛利率月度 运营保障 部 应收帐款比例 （4） 月度半年 半年 新产品销售收入 比例（6） 季度半年 季度 半年 1010 1010 1515 1010 1515 综合得分综合得分 非宣传费用比率 （3） 财务财务 指标指标 财务管理 部 季度半年1010 财务管理 部 创新创新 指标指标 3535 指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 评价评价 结果结果 A B C D E A 1 B 5 C10 D 25 E 25以外 A B C D E A B C % D E A低于1.5 B1.51.7 C1.7%2 D2%2.5% E高于2.5 A B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E A B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E 综合得分综合得分 1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 处方费用根据月度预算进行考核，考核期处方费用预算完成率考核期处方费用支出总计考核期各 月处方费用计划支出之和。基础是每个月要制定处方费用预算 3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 1010 违规违纪现象 （5） 运营保障 部 季度 半年 货物和资金损失 比例 财务管理 部、运营 保障部 季度半年1010 财务管理 部 月度 内部内部 运作运作 指标指标 销售毛利率 财务管理 部 月度半年2020 半年 客户客户 指标指标 经销商满意度5 55 5 非宣传费用比率 （3） 财务管理 部 季度半年 应收帐款比例 （4） 1010 1515 5555 处方费用预算完 成率（2） 财务管理 部 季度半年1010 处方药营销事业部绩效考核指标处方药营销事业部绩效考核指标 评价标准评价标准 指标权指标权 重重 财务财务 指标指标 销售收入（1） 财务管理 部销售业 务统计 月度半年2020 4040 指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 评价评价 结果结果 A预算执行率达到5% B预算执行率达到10% C预算执行率达到15% D预算执行率达到30% E预算执行率未达到30%以内 A B C D E A B C D E A B C D E A超过25 B1525 C15% D1015 E低于15 A 按照组织机构和岗位设置完成事 业部组织构建，研究开发人员具 有优秀的专业技术水平，能够对 集团产品研发起到非常积极的促 进作用 B C 按照组织机构和岗位设置完成事 业部组织构建，研究开发人员具 有良好的专业技术水平，能够胜 任集团产品研发的需求 D E 未能够按照按照组织机构和岗位 设置完成事业部组织构建，研究 开发人员无法满足集团产品研发 的需求 1010 财务管理 部 1010 半年10101010 研发事业部绩效考核指标研发事业部绩效考核指标 评价标准评价标准 指标权指标权 重重 财务财务 指标指标 预算执行率月度半年1010 新产品销售收入 比例 客户客户 指标指标 内部客户满意度 制造事业部、OTC营销事业部、处方 药营销事业部满意度 投入生产的新产 品数量 季度 取得新药证书的 产品数量 季度半年 半年 7070 人类资源 部 半年 取得生产批文的 产品数量 季度 季度半年1010 综合得分综合得分 内部内部 运作运作 指标指标 创新创新 发展发展 指标指标 2020 2020 半年2020 1010研发组织构建 指标指标 类别类别 绩效指标绩效指标数据来源数据来源 监控监控 频率频率 考核考核 频率频率 评价评价 结果结果 A成本节约10以上 B成本节约510 C成本节约5以内 D成本超支510 E成本超支10以上 A提前完成10以上 B提前完成10 C按照工程进度计划完成 D延期完成10 E延期完成10以上 A B C D