工作手册_某公司管家部工作手册

目 录1. 工作手册说明2. 文件修改控制3. 管家部组织机构图4. 工作标准4.1 管家部主要职能4.2 管家部质量目标4.3 管家部岗位工作说明和任职要求4.3.1 管家部经理岗位工作说明和任职要求4.3.2 管家部内勤主管岗位工作说明和任职要求4.3.3 管家部总务岗位工作说明和任职要求4.3.4 管家部仓管领班岗位工作说明和任职要求4.3.5 管家部仓管员岗位工作说明和任职要求4.3.6 管家部采购员岗位工作说明和任职要求4.3.7 管家部图书管理员岗位工作说明和任职要求4.3.8 管家部职工食堂员工岗位工作说明和任职要求4.3.9 管家部公寓管理员岗位工作说明和任职要求5. 管家部内部管理制度及作业规程5.1 管理制度5.1.1 财产管理制度5.1.2 采购制度5.1.3 职工食堂管理制度5.1.4 员工公寓管理制度5.1.5 员工浴室管理制度5.1.6 工作服管理制度5.1.7 进货验收、入库制度5.1.8 库房物资领用和发放制度5.1.9 服务供方管理制度5.2 作业规程5.2.1 采购员作业规程5.2.2 仓管员作业规程5.2.3 职工食堂厨师作业规程6. 相关法律、法规6.1 中华人民共和国合同法（节录）6.2 ISO9001：2000标准质量管理体系要求6.3 中华人民共和国食品卫生法6.4 厨师岗位卫生制度6.5 食品卫生管理制度7. 相关记录7.1会议签到表 QC/EMSJD0001-2003 3年7.2会议记录 QC/EMSJD0002-2003 3年7.3受控文件复印申请表 QC/EMSJD0003-2003 2年7.4文件发放范围清单 QC/EMSJD0004-2003 5年7.5文件发放、回收记录 QC/EMSJD0005-2003 5年7.6文件更改申请单 QC/EMSJD0006-2003 2年7.7部门受控文件清单 QC/EMSJD0007-2003 5年7.8文件借阅记录表 QC/EMSJD0008-2003 1年7.9文件补发申请单 QC/EMSJD0009-2003 2年7.10文件销毁申请单 QC/EMSJD0010-2003 5年7.11作废文件留存申请单 QC/EMSJD0011-2003 3年7.12信息联络处理单 QC/EMSJD0012-2003 3年7.13好人好事登记表 QC/EMSJD0013-2003 3年7.14记录、表格清单 QC/EMSJD0014-2003 5年7.15培训记录表 QC/EMSJD0015-2003 3年7.16培训申请单 QC/EMSJD0016-2003 3年7.17临时采购申请表 QC/EMSJD0018-2003 2年7.18设施报废单 QC/EMSJD0020-2003 3年7.19设施档案 QC/EMSJD0021-2003 20年7.20纠正和预防措施处理单 QC/EMSJD0022-2003 3年7.21员工考核表 QC/EMSJD0023-2003 1年7.22员工工作月考核表 QC/EMSJD0024-2003 1年7.23入库单 QC/EMSJD0053-2003 5年7.24采购计划 QC/EMSJD0077-2003 2年7.25供货协议 QC/EMSJD0078-2003 3年7.26采购物资进货质量状况 QC/EMSJD0079-2003 3年7.27名酒验证记录 QC/EMSJD0081-2003 2年7.28领料单 QC/EMSJD0082-2003 5年7.29峨眉山大酒店领料单 QC/EMSJD0083-2003 5年7.30物资供方评审记录表 QC/EMSJD0084-2003 3年7.31服务供方评审记录表 QC/EMSJD0085-2003 3年7.32物资供方业绩评定表 QC/EMSJD0086-2003 3年7.33服务供方业绩评定表 QC/EMSJD0087-2003 3年7.34合格物资供方名录 QC/EMSJD0088-2003 3年7.35合格服务供方名录 QC/EMSJD0089-2003 3年7.36餐饮部购货验收单 QC/EMSJD0090-2003 3年7.37入库验收单 QC/EMSJD0091-2003 3年7.38库存物资检查表 QC/EMSJD0092-2003 3年7.39物资标识卡 QC/EMSJD0093-2003 3年7.40重要物资最低库存量登记表 QC/EMSJD0094-2003 3年7.41标示一览表 QC/EMSJD0099-2003 5年7.42领料核销表 QC/EMSJD0131-2003 2年7.43采购清单 QC/EMSJD0201-2003 2年7.44餐饮部采购清单 QC/EMSJD0204-2003 2年1. 工作手册说明1. 本手册是管家部实施质量管理体系的细则，是部门的法规性文件，本部全体员工必须严格遵守。2. 手册中文件在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3. 手册中分为两类：（1）管家部负责编制的文件：有的适用于全酒店实施，有的仅适用于管家部内部实施。（2）酒店其他部门编制的文件，凡适用于管家部实施的均纳入本手册。4. 管家部负责人应根据需要，对于手册中文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改。5. 本手册颁布后，如有酒店或管家部发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。6. 本手册是受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。2. 文件修改控制文件编号修改条款修改日期修改人审 核批 准3. 管家部组织机构图经 理内勤主管总务仓管领班公寓管理员图书管理员职工食堂员工采购员仓管员4. 工作标准4.1 管家部主要职能1. 负责酒店的财产管理工作。2. 负责酒店的采购供应工作。3. 负责制定酒店财产管理制度和采购制度。4. 参与酒店供货商的招标工作。5. 负责酒店物资供方和服务供方的评价选择，审批服务协议，管理服务供方的各种文件及服务协议。6. 负责酒店员工工作服的配备。7. 负责酒店报刊的发放、员工图书室的管理。8. 负责职工食堂的管理。9. 负责职工公寓的管理。10. 负责综合楼的财产管理和清洁卫生。11. 负责酒店劳保用品的发放。4.2 管家部质量目标1. 采购物资符合质量要求2. 库存无腐烂、变质、过期的物资3. 职工食堂满意率80%以上4. 采购商品满意率85%以上4.3 管家部岗位工作说明和任职要求4.3.1 管家部经理岗位工作说明和任职要求4.3.1.1 经理岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50；14:20-18:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：分管领导直接下级：总务、内勤主管、采购员3）岗位职责：a）主持管家部工作，全面负责酒店的财产管理工作和采购供应工作。b）制定酒店财产管理制度，规定各部门财产管理员的岗位职责。c）协助总经理制定采购方针，并负责组织实施。d）参与酒店供货商的招标工作。e）负责合格物资供方与合格服务供方的评审工作和业绩评定工作。f）负责采购计划的编制工作与各部门临时采购申请的审核工作。g）熟悉酒店财产情况，掌握市场物资购销价格，严格控制采购批量及成本。h）负责对各部门财产管理工作的检查、督导。i）负责本部门的员工培训工作。j）制定管家部各项管理制度，完善各岗位职责。k) 负责员工工装配置计划的审核工作。 经理工作项目核验表日1、查看电脑仓管系统，对酒店财产进行动态管理。2、根据库存量审核各部门编制的采购申请表。3、掌握市场物资购销价格，了解进货渠道、价格、质量。4、做好直接下属的考勤考核工作。周1、抽查某些批次货物的质量、价格，或有无短缺现象。2、加强与各部门的联系，主动收集购货反馈意见。3、检查、督导职工食堂、员工公寓、阅览室的日常管理工作。月1、发放工会会员生日蛋糕卡。2、核定物价员提供的市场价格。3、根据黄金周或大型接待情况，结合各部门申购计划及最新库存量，编制大宗采购计划。4、计核当月各部门享用免餐人数。5、组织部门员工进行培训。6、公平评估部门员工工作业绩，完成员工月考核表并上交总经办。季1、审核劳保用品的发放。2、检查、督导并掌握各部门财产清盘情况。年1、完成酒店工会工作计划、总结。2、组织、督导财产监盘人员对酒店财产进行年底监盘。3、做好员工工装配置计划的审核工作。4.3.1.2 经理任职要求1）自然条件：年龄男25-50岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：大专以上文化程度。3）工作经验：熟悉ISO：9001质量体系，并能熟练运用。有较强的协调组织能力。有采购工作经验。熟悉各类业务知识。了解酒店各部门业务和经营情况。会电脑操作。4）语言能力：流利国语，会初级英语。4.3.2 管家部内勤主管岗位工作说明和任职要求4.3.2.1 内勤主管岗位工作说明 1）工作时间：8:00-14:20；14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理，直接下级：仓管领班3）岗位职责：a）负责部门质量体系文件的起草。b）负责部门的文件管理工作。d）协助部门经理搞好综合楼的财产管理工作。c）负责对本部门的领班及下级人员的考勤考核工作。d）协助部门经理搞好培训工作。e）负责员工借书证的办理工作。f）负责对本部门质量体系日常运行情况进行检查，并提出改进意见供部门经理参考。g）负责仓管员的管理工作。h）组织各部门的财产监盘工作，负责酒店的财产调拨工作。内勤主管工作项目核验表日1、查看电脑，掌握综合楼的财产出入情况及本部门用品的领用情况。 2、检查总库物资的贮存情况。3、做好罚款和奖金的保管、发放工作。4、加强与各部门财产管理员的联系，收集供货反馈意见改进管家部工作。5、对不合格物资填写采购物资进货质量状况，及时将不合格信息反馈供货商。6、及时做好酒店财产的调拨工作。7、做好下级的考勤考核工作。周1、配合部门经理对本部门的质量工作进行检查。2、抽查仓管员、采购员记录。3、向部门经理汇报一周的财产管理工作情况，提出改进建议。月1、整理、装订部门各种记录。2、处理部门用品库耗用单。3、协助部门经理搞好本部门员工培训工作，并做好记录。4、抽查总库的物资贮存情况，填写库存物资检查表。5、检查合格物资供方和合格服务供方的资质证明是否失效，及时反馈部门经理。季对各部门财产进行协盘。年1、查看部门质量文件。并就部门质量体系运行状况提出改进建议或意见。2、组织各部门财产管理员对酒店财产进行年底清盘。3、做好文件的归档、销毁工作。4、协助部门经理拟制部门来年的培训计划。4.3.2.2 内勤主管任职要求 1）自然条件 ：年龄男25-40岁，女25-40岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：大专以上文化程度。3）工作经验：熟悉ISO：9001质量体系，并能熟练运用。会电脑操作，熟悉酒店的业务活动情况和财产管理工作。4）语言能力：流利国语，初级英语水平。4.3.3 管家部总务岗位工作说明和任职要求4.3.3.1 总务岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理，直接下级：职工食堂员工、公寓管理员、图书管理员 3）岗位职责：a）负责各部门免餐券的发放工作和饭票的出售工作。b）督导检查职工食堂的清洁卫生、食品采购、饭菜质量、开餐时间和秩序等。c）负责对职工食堂的财物管理。d）负责员工公寓、倒班宿舍和员工浴室的管理工作。f）督导检查综合楼的环境卫生。g）考勤考核下级的工作。h）负责职工食堂贵重餐饮原材料采购申请的审核工作。i）负责酒店交通车票的管理、发放和核实。总务项目核验表日1、督导并检查职工食堂、员工公寓和综合楼的清洁卫生工作。2、督促检查食堂饭菜质量，把好食堂质量关。3、维持食堂就餐秩序。4、按照核准的数量发放各部门所需免餐券。5、负责职工食堂贵重餐饮原材料采购申请的审核工作。6、做好下属的考勤考核。7、做好酒店交通车票的管理和发放。月1、对职工公寓的卫生进行检查，并督促管理员做好各方面的工作。2、及时造表交财务部扣发公寓人员水电费。3、做好公寓人员的房间安排。4、及时盘存职工食堂的耗用情况。5、核查各部门餐票领用情况。6、购买并核查交通车票的领用情况。年对职工食堂进行年终财产物资盘存。4.3.3.2 总务任职要求 1）自然条件：年龄男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：高中以上学历或同等学历。3）工作经验：具有2年以上饭店管理经验。4）语言能力：流利国语。4.3.4 管家部仓管领班岗位工作说明和任职要求4.3.4.1 仓管领班岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：财产管理员，直接下级：仓管员3）岗位职责：a）负责酒店所有入库物资的品名维护。b）根据库存物资的存量及时上报部门经理需采购物资的品名、规格、批量等情况，提供采购相关数据。c）负责总库的管理工作，严把物资出入库检验关。d）督促仓管员完善各项记录，保证记录的真实性、完好性。e）根据物资入出库情况，准确、及时处理仓管系统中相关单据。f）保证库存物资的存放有序、美观，做到帐、卡、物相符。g）按照先进先出的原则执行催领用制度，保证库存物资不虫蛀、霉变、过期。h）防止火灾、偷盗事件，保证总库的安全。i）加强与部门经理、采购员的沟通，及时传递采购相关信息。4.3.4.2 仓管领班任职要求 1）自然条件：年龄男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：高中以上学历或同等学历。3）工作经验：会电脑操作，能熟练使用仓库管理系统。坚持原则，工作责任心强。有3年以上仓库管理经验。4）语言能力：流利国语。4.3.5 管家部仓管员岗位工作说明和任职要求4.3.5.1 仓管员岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：仓管领班3）岗位职责：a）负责总库物资的出入、保管工作。b）负责酒店工作服的管理及劳保用品、办公用品的发放工作。c）负责总库及周围的卫生，保证物品存放有序、整齐美观。d）严格执行领发制度，做到帐、卡、物相符。e）保管的物资要做到心中有数，按照先进先出的原则，保证库存物资不虫蛀、霉变，不造成浪费。f）严格入出库手续，验收发放有记录，做到日清月结，一月一盘存。g）及时报告低于最低库存量的物品项目，确保库房货源充足。h）严格领料制度，各部门所领物资必须经部门经理签字后才能领取。i）严格执行催用处理制度。j）保管好原始凭证。k）搞好库房的消防工作，防止火种入库，保证库房安全。l) 负责各部门领用物资的核销工作。j) 对餐饮贵重原材料，负责到餐厅现场进行验收。4.3.5.2 仓管员任职要求 1）自然条件：年龄男25-45岁以下，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：高中以上学历或同等学历。3）工作经验：会电脑操作，能熟练使用仓库管理系统。坚持原则，工作责任心强。4）语言能力：流利国语。4.3.6 管家部采购员岗位工作说明和任职要求4.3.6.1 采购员岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50，14:20-18:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理3）岗位职责：a）根据酒店各部门需要，负责日常采购工作，保证及时供给。b）熟悉掌握物品的质量鉴别方法，保证采购的物资价廉物美。c）严格按照有关法律法规要求购货，不得购进次品、废品等不符合要求的商品。d）所有购回的物资必须具备原始发票和卖方收据，严格检查、过秤、点数，发现短少及时追补。发票连同入库验收单向财务部报帐。e）会同财务部人员、餐厅采购员对市场购销价格进行调查。收集采购相关信息。f）了解库存量，及时补充不足物资。g）负责索要合格物资供方和合格服务供方的所有有效资质证明。 4.3.6.2 采购员任职要求 1）自然条件：年龄男25-40岁，女25-40岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：高中以上学历或同等学历。3）工作经验：工作责任心强，坚持原则，不谋私利，品格高尚。4）语言能力：流利国语。4.3.7 管家部图书管理员岗位工作说明和任职要求4.3.7.1 图书管理员岗位工作说明 1）工作时间：14:20-23:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：总务3）岗位职责：a）负责酒店内部和住店客人信件、报章、杂志、各类快件、包裹的收发、分送工作。b）负责图书的借阅与保管工作。c）负责阅览室的管理与卫生工作。d）负责职工浴室的管理与卫生工作。e）负责综合楼一、二楼的楼道卫生工作。f）检查责任区各种设备设施的完好情况，及时报告或报修。g）做好清洁工具的保养、清洁用品的保管和使用工作。4.3.7.2 图书管理员任职要求 1）自然条件：年龄男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：初中以上学历。3）工作经验：熟悉业务，有较强的工作责任心。4）语言能力：会普通话。4.3.8 管家部职工食堂员工岗位工作说明和任职要求4.3.8.1 职工食堂员工岗位工作说明1）工作时间：6:00-13:00，16:00-19:002）直接上级：总务3）岗位职责：a）每日做好冰箱和厨房的清洁卫生工作及职责范围内的环境卫生工作。b）按要求向员工提供可口的饭菜。c）按要求做好食品的贮存工作。d）保证饭菜质量，按时开餐，做好送餐服务。e）加强财产、餐具的管理，如有遗失或损坏，照价赔偿。4.3.8.2 职工食堂员工任职要求1）自然条件：年龄男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：初中以上学历。3）工作经验：从事炊事工作2年以上。4）语言能力：流利国语。4.3.9 管家部公寓管理员岗位工作说明和任职要求4.3.9.1 公寓管理员岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50，14:20-18：00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：总务3）岗位职责：a） 负责酒店领导办公室及学习室的卫生工作。b） 负责员工公寓的管理与清洁卫生工作。c） 负责综合楼三、四楼环卫（包括公共卫生间）的清洁工作。d）检查责任区各种设备设施的完好情况，及时报告或报修。e）做好清洁工具的保养、清洁用品的保管和使用工作。f）负责员工公寓的安全工作，做好防火、防盗和员工的人身安全工作。4.3.9.2 公寓管理员任职要求1） 自然条件：女性，年龄18-45岁，身体健康。2） 文化程度：初中以上学历。3）语言能力：流利国语。5. 管家部内部管理制度及作业规程5.1 管理制度5.1.1 财产管理制度1. 酒店财产的安全由酒店所有成员共同保护。2. 各部门需购物料必须先填写采购申请。所购物料须先入总库后领用。严格遵照采购控制程序执行。3. 各部门领用物料必须先填写领料核销表，报管家部经理批准后方能领用。严格遵照库房物资领用和发放制度执行。4. 部门之间设备物资的借用或调拔，须事先请示双方部门负责人的同意后，报请管家部内勤主管进行调拔。5. 财产管理员应熟知所属部门财产，掌握本部门财产的流动情况，在职责权限内及时处理仓管系统中相关单据。实行动态管理，随时保证帐物相符、电脑库与实库一致。6. 管家部每季度对各部门财产进行一次检查，检查内容为物料的贮存、保管、使用情况等。年终由财务部、管家部对各部门财产进行监盘。7. 凡在盘存中出现短缺、遗失现象的，酒店将追究相关责任。8. 各部门负责人应把好物料进出关，严格控制物料的耗用，杜绝浪费。9. 各部门应做好设施设备的日常维护保养，如有故障或损坏，应及时通知工程人员维修。10. 爱护酒店财产，如有贮存、保管不善，使用不当，造成酒店经济损失的，酒店将追究部门和相关人员的责任。11. 保卫部有责任监护酒店财产，对私自夹带酒店财产出酒店行为，保安人员应干涉与制止。12. 此财产管理制度适用于本酒店各部门。5.1.2 采购制度1. 采购相关人员必须严格执行国家的经济法规和财经纪律，熟悉经济活动中的政策界线，掌握采购策略。2. 重要大宗物资供货方实行公开招标，供货方的选择须经采购委员会评估，实行定点采购。非定点采购商品采取货比三家，比质比价，择优进货。3. 与供货方签订供货协议，供货商应将相应的资质证明和证照交管家部备案。签订合同协议必须符合合同法，经济责任清楚。4. 根据酒店采购量，供货商应向酒店缴纳一定数额的保证金，以便在违约、质量不合格时能够保证酒店的经济利益不受损失。5. 按照“计划采购，就近进货，保质按时，合理库存”的原则，严格执行采购计划管理和库存定额管理，防止资金积压，控制采购成本。6. 各部门须提前5天拟交采购申请，特殊采购项目（如无法就近采购物资等）须提前10天拟交采购申请。7. 管家部根据库存物资量及使用轻、重、缓、急，编制采购计划，并负责组织实施。8. 采购食品原料时，应严格按照食品卫生条例进行采购，保证质量。9. 在采购过程中出现的问题应及时上报分管领导。10. 随时了解采购物资的品种、市场价格和质量。11. 严防假冒伪劣商品，不私收回扣和收受贿赂。12. 主动征询使用部门意见，提出改进意见或建议。5.1.3 职工食堂管理制度1. 严格遵守酒店规章制度，遵守作息时间。2. 服从管理人员安排，根据情况安排菜谱。3. 认真贯彻食品卫生“五四”制，严格把关，防止食物中毒。4. 搞好职工食堂清洁及所属环境卫生和个人卫生。5. 上班后首先搞好切配案板、工作台、灶面等的清洁卫生工作，做好烹饪准备。6. 加工使用原料时坚持先进先出的原则，合理取料使物尽其用。7. 生熟菜品分开，每天对冰箱、冰柜进行清理，防止及交叉污染。8. 掌握各种厨房机械设备的性能和使用保养方法，及时清洗保持卫生。9. 严禁闲杂人员进入工作区域，所有员工不得进入工作区域内打饭。10. 开饭完毕后及时把剩余食品和原料，根据性能分别进行换水清洗或存入冰箱，把各种调味品存放好并收拾好各种用具，搞好餐后卫生工作。11. 不断改进工艺，提高饭菜质量。12. 加强安全防范，做好防火、防盗、防食物中毒工作。13. 严格饭菜票、免餐票收取制度，不得徇私舞弊。5.1.4 员工公寓管理制度1. 凡入住员工公寓人员必须服从管理人员的管理。2. 员工公寓应保持整洁，不得损坏或改变设施、设备的用途，更不得到处乱涂乱画。3. 严禁在员工公寓内高声喧哗，聚众赌博等。4. 节约用水用电，不得使用非照明用电（如电炉、电炒锅等）。5. 爱护员工公寓环境卫生，不得乱扔垃圾。6. 爱护公厕卫生，将废弃物扔入捅内，以免堵塞公厕。7. 酒店所配物品应妥善保管，不得遗失。8. 爱护公共财产，如有损坏，照价赔偿。9. 未经酒店许可，不得带他人入住员工公寓。5.1.5 员工浴室管理制度1. 员工浴室只对酒店内部人员开放，外来人员严禁入内。2. 凡进入员工浴室人员，必须服从管理。3. 爱惜公共财物，损坏财物照价赔偿。4. 爱护公共卫生，不乱扔垃圾，废弃物及时入桶。5. 节约用水、用电，浴后及时关水、关电。5.1.6 工作服管理制度1. 员工工作服按酒店规定统一配发。2. 工作服由总库统一管理，建立工作服领用登记卡。3. 对工作服经常进行整理，确保无霉变、虫蛀和折皱。4. 员工调换工作岗位或离开酒店，应在三日之内将干净工作服交到总务处，并办理相关手续，逾期未办者，酒店将不再退还服装抵押金。5. 工作服应妥善保管，丢失或损坏工作服，应按价赔偿。6. 工作服的更换坚持以旧换新原则。5.1.7 进货验收、入库制度1. 酒店所购物料入库前，须采取以下几种验收方法进行验收，并严格按照采购控制程序进行操作。验收合格，方能入库。a. 对单验收：仓管员对照采购清单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查物资，杜绝单货不符或漏收、错收的现象。b. 数量验收：一般情况是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细核对。整件包装商品随机抽查内部数量和质量情况。c. 质量验收：质量验收。仓管员通过感官或简单仪器检查物资的质量、规程、生产日期、有效期、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。d. 重量验收：需重量计量的物资，必须逐件过磅，记录正确重量。e. 名酒验收：这里主要指水井坊、五粮液、茅台、剑南春、泸州老窖特曲、全兴大曲、泸州国窖1573、文君井、郎酒。名酒由总库仓管员验收，验收合格填写名酒验证记录作为备案。将名酒的生产批号逐件或逐瓶进行填写，经供货商、总库仓管员双方签字确认后，方可入库。各部门酒水员或领料人在领用名酒时，须逐瓶对照生产批号进行签字确认。f. 对机械设备、电器的验收，应与使用部门负责人协同验收。2. 凡是酒店的定点供货商，管家部必须向其索要产品证、照及有关质量报告的复印件。3. 仓管员应及时到餐厅验收肉类、水产类等餐饮原材料。4. 凡与酒店有协议的定点供货商提供的商品，仓管员在入库时，必须严格按照协议价登记入库。5. 已验收入库的物料，仓管员应在当日开据入库单，以便各部门及时上帐，核算成本。6. 严格入库验收制度，坚持原则，不得徇私舞弊。5.1.8 库房物资领用和发放制度1. 各部门应指定专人负责领用本部门的物料，防止多头重复领用。2. 领用的物料应是各部门列入采购计划和申请采购的物料，特别是专项申购物料，未申购部门不得领用。（如一次性纸杯，除前厅、娱乐、客房等部门需向顾客提供服务用外，其余部门未经申购，一律不得领用；又如高级便签纸，除客房等部门需向顾客提供外，其余部门未经申购，一律不得领用等等）3. 领用物料应一律填写领料核销表（酒吧、餐厅、娱乐销售的烟酒等商品例外），经部门经理审核签字，报管家部经理批准后方可领用。涉及数量较大时应请示分管领导。不能用白条领物。4. 领料核销表应以复写方式按项目逐项填写，字迹必须清楚，不能涂改或随意增加领料的项目及数量，所有领料核销表上的“领料人”、“审核人”、“批准人”、“仓管员”及“使用部门”必须签字。5. 总库仓管员必须严格把关，领料核销表未按要求逐项填写或签字时，一律不许领料出库。6. 发放物料时，领发双方要交接核对清楚，仓管员在领料核销表上签字后，将发放物料如实逐项填写在领料单上，领料经办人签字后领料。5.1.9 服务供方管理制度1. 遵守酒店有关管理规定。2. 遵守相关合同要求。3. 外包方服从酒店所在部门的管理。5.2 作业规程5.2.1 采购员作业规程1. 目的制定采购员作业流程，确保按要求采购回符合质量标准的各类物资。2. 范围适用于酒店各部门需求物资的采购工作程序控制。3. 职责根据酒店各部门需求，负责日常采购工作，保证及时供给符合规定的物资。加强与供货商的联系，及时反馈信息。4. 工作程序4.1质量要求4.1.1保证物品及时供给。4.1.2掌握物品的质量鉴别方法，保证采购的物资质优价廉。4.1.3不购进次品、废品（注意生产日期、保质期）。4.1.4所有购回物资必须具备原始发票和卖方收据。4.1.5严格检查、过秤、点数，发现短缺及时追补。4.1.6熟悉市场物资价格。4.1.7采购物资满意率达85%以上。4.2物资分类A类物资：餐饮食品（对零星采购的水果、蔬菜可除外）米、面、油、盐、茶叶、酒、饮料、罐头、调料、瓶装食品、鸡蛋、酱油、醋及桶装纯净水、牙具等。B类物资：对安全、服务有较大影响的物资。如客房布草、部分一次性用品、洗浴液、餐具、厨具、餐饮机具等餐具清洁剂、消毒灵、香皂、洗发液、沐浴液、洗手液、口布、桌布、卧具、毛巾、浴巾、餐巾纸、卫生纸、梳子、一次性拖鞋、杯、碗、筷、碟、勺、盘、盆、调料筒、碗柜、消毒柜、保洁柜、面包机、绞肉机、土司炉、火锅炉等。C类物资：除A、B类以外的物资。如工程设备、机电器具、电器配件和非餐用五金类零件、清洁剂、洗衣粉及其它物资。4.3操作程序4.3.1收集各部门采购申请表，按照采购物资技术标准向合格供方进行采购。临时、少量、急用采购品无法向合格供方采购时，可以采取“货比三家”的方式，选购质量合格、价格合理的产品，并严格验查。4.3.2对各部所需物品进行审核，与库房联系，是否有库存。4.3.3到各商场、销售点或指定销售场所挑选，购回所需物品。4.3.4对临时紧急物资进行紧急采购，按质量要求确保供应。4.3.5重要物资、物品必须到指定的合格物资供方处采购。4.3.6使用与产品特点相适应的搬运工具，按有关规定进行搬运和防护，并对搬运设施进行维护。4.3.7对燃油、气罐等易燃易爆物品应按规定搬运和贮存。4.3.8负责收集A、B类物资供方营业执照，产品签订报告，如物资供方获体系认证、收集认证复印件。4.3.9加强与物资使用部门和供货商之间的联系，及时将产品质量信息反馈供货商，促使其不断改进提高。5. 相关文件5.1采购控制程序5.2不合格品控制程序6. 相关记录6.1采购计划6.2临时采购申请表6.3供货协议6.4合格物资供方名录5.2.2 仓管员作业规程1. 目的制定仓管员作业规程，确保做好物资的验收、储存、发放工作。2. 范围适用于仓管员对酒店所有物资的验收、储存、发放工作。3. 职责仓管员负责酒店各类物资的验收、储存、发放工作。4. 工作程序4.1质量要求4.1.1库存物品存放有序、整齐美观、不虫蛀、不变质。4.1.2帐、卡、物相符。4.2物资分类A类物资：餐饮食品（对零星采购的水果、蔬菜可除外）米、面、油、盐、茶叶、酒、饮料、罐头、调料、瓶装食品、鸡蛋、酱油、醋及桶装纯净水、牙具等。B类物资：对安全、服务有较大影响的物资。如客房布草、部分一次性用品、洗浴液、餐具、厨具、餐饮机具等餐具清洁剂、消毒灵、香皂、洗发液、沐浴液、洗手液、口布、桌布、卧具、毛巾、浴巾、餐巾纸、卫生纸、梳子、一次性拖鞋、杯、碗、筷、碟、勺、盘、盆、调料筒、碗柜、消毒柜、保洁柜、面包机、绞肉机、土司炉、火锅炉等。C类物资：除A、B类以外的物资。如工程设备、机电器具、电器配件和非餐用五金类零件、清洁剂、洗衣粉及其它物资。4.3操作程序4.3.1工作准备1）打扫库房卫生，保持库房清洁、干燥、通风。4.3.2物资入库1）当面清点采购物资种类、批量、规格、数量、质量等，核对准确。2）对所有物资必须进行验收，严禁不合格品入库。3）需存入总库的填写入库单，一式两份，采购员和仓管员各持一份；不需存入总库且部门直接领用的填写入库验收单，一式两份，仓管员、供货商、部门验收员签字后各持一份。4）对贵重餐饮原材料，总库仓管员须到餐厅现场进行验收。4.3.3物资贮存1）将所有物资进行分类，合理摆放整齐，作好隔离和标识，易于识别。2）物资不能直接存放于地面，注意防潮、防腐、防尘、防污。3）贮存环境要保持干燥通风、洁净无尘、温度适宜。4）勤检查，做到防鼠、防盗、防火工作。5）易燃、易爆等危险物品应单独存放。4.3.4物资出库1）严格执行催领用处理制度。2）各部门领取物资必须填写领料核销表，经部门经理审核、管家部经理批准后，到总库房领取物资，总库未见单不能发货。3）领料核销表应以复写方式按项目逐项填写一式两联，一联交仓管员留存，一联由领料人保管。领料人填写时字迹清楚，不能随意涂改、增加领料项目或数量。领料须经使用部门经理审核，报管家部经理批准，使用部门人员签字后才能到库房领取（使用部门签字一栏须经领班以上管理人员签字。工程用料可在一月内由使用部门签字）。总库房月底核销所有领用物资。4）仓管员根据领料核销表填写领料单，经领料员签字后，严格对照领料单上的品名、规格、型号、数量发货。5）发货后仓管员在领料单上签字，领料员保留领料单复写联，仓管员保存存根联两份，其中一份月底交财务部。6）领用的物资应是列入采购计划或各部门申请采购的物资，特别是专项申购物品，非申购部门不得领用。7）仓管员将领用情况的各类原始凭证输入电脑。4.3.5物资盘点1）每月进行一次物资盘点，所有物资做到帐、卡、物相符。2）仓管员每月编制一次仓库月报表，上报主管部门。3）及时报告低于最低贮备量的物品项目，确保库房货源充足。4.3.6进货验证1）对单验收：仓管员对照采购清单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查物资，杜绝单货不符或漏收、错收的现象。2）数量验收：一般情况是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细核对。整件包装商品随机抽查内部数量和质量情况。3）质量验收：质量验收。仓管员通过感官或简单仪器检查物资的质量、规程、生产日期、有效期、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期