kpi绩效指标_某集团绩效考核指标大全

绩绩效效考考核核指指标标 第 2 页 共 160 页第 2 页 共 160 页 目目 录录 高层管理人员高层管理人员.6 总裁绩效考核指标.6 营销副总裁绩效考核指标.8 研发制造副总裁绩效考核指标.10 财务总监绩效考核指标.12 职能部门职能部门.14 企划部.14 企划部部长绩效考核指标.14 规划研究岗绩效考核指标.16 计划管理岗绩效考核指标.18 企业管理岗绩效考核指标.19 信息管理岗绩效考核指标.20 财务部.21 财务部部长绩效考核指标.21 管理会计岗绩效考核指标.24 总帐和报表会计岗绩效考核指标.27 成本会计岗绩效考核指标.29 材料会计岗绩效考核指标.31 销售会计岗绩效考核指标.32 出纳岗绩效考核指标.33 人事行政部.35 - 3 - 人事行政部部长绩效考核指标.35 招聘与培训管理岗绩效考核指标.39 薪酬与绩效管理岗绩效考核指标.41 公关宣传岗绩效考核指标.42 行政管理岗绩效考核指标.43 知识产权管理岗绩效考核指标.44 后勤管理岗绩效考核指标.46 固定资产及网络管理岗绩效考核指标.48 营销系统营销系统.49 销售大区.49 大区总经理绩效考核指标.49 区域经理绩效考核指标.52 客户经理绩效考核指标.56 中兴销售部.60 中兴销售部经理绩效考核指标.60 客户经理绩效考核指标.63 市场管理部.66 市场管理部部长绩效考核指标.66 市场策划岗绩效考核指标.69 市场推广岗绩效考核指标.71 计划管理岗绩效考核指标.73 商务管理岗绩效考核指标.75 客户服务部.76 客户服务部部长绩效考核指标.76 技术支持岗绩效考核指标.78 第 4 页 共 160 页第 4 页 共 160 页 售后服务岗绩效考核指标.79 天线事业部天线事业部.80 天线事业部总经理绩效考核指标.80 天线研发一部.82 天线研发一部部长绩效考核指标.82 项目经理绩效考核指标.85 研发工程师绩效考核指标.88 天线研发二部.91 天线研发二部部长绩效考核指标.91 项目经理绩效考核指标.94 研发工程师绩效考核指标.97 无源器件事业部无源器件事业部.100 无源器件事业部总经理绩效考核指标.100 无源器件研发部.102 无源器件研发一部部长绩效考核指标.102 项目经理绩效考核指标.105 研发工程师绩效考核指标.108 制造系统制造系统.111 制造事业部总经理绩效考核指标.111 制造事业部副总经理绩效考核指标.114 生产部.116 生产部部长绩效考核指标.116 车间主任绩效考核指标.118 采购部.120 - 5 - 采购部部长绩效考核指标.120 采购员绩效考核指标.122 物控员绩效考核指标.124 稽核员绩效考核指标.125 工艺及可靠性部.126 工艺及可靠性部部长绩效考核指标.126 天线工艺项目经理绩效考核指标.128 无源器件工艺项目经理绩效考核指标.131 天线工艺工程师绩效考核指标.134 无源器件工艺工程师绩效考核指标.136 工装工程师绩效考核指标.138 质量部.140 质量部部长绩效考核指标.140 来料质量保证工程师绩效考核指标.143 产品质量保证工程师绩效考核指标.145 产品鉴定及计量工程师绩效考核指标.146 质量体系工程师绩效考核指标.148 仓储部.149 仓储部部长绩效考核指标.149 仓库稽核绩效考核指标.151 绩效考核指标说明绩效考核指标说明.153 第 6 页 共 160 页第 6 页 共 160 页 高层管理人员高层管理人员 总裁绩效考核指标总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 资产负债表和损益表每年 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 损益表每年 3 主营业务销售收入当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万 元，加（ ）分；减少（ ）万元， 减（ ）分 损益表每年 4 总成本费用率总成本/总营业收入100 目标值（ ）。减少 1 个百分点， 加（ ）分； 增加 1 个百分点， 减（ ）分 损益表每年 - 7 - 5 总资产周转率主营业务收入总资产均值 目标值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；减少 0.1 次，减（ ） 分 或：实际值/目标值100 损益表及资产负债表每年 6 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数 /公司战略目标行动计划总项数 100 目标值（ ）。增加 10 个百分 点，加（ ）分；减少 10 个百分 点，减（ ）分 公司战略目标行动计 划实施报告 每年 7 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评 分的算术平均值 目标值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年 第 8 页 共 160 页第 8 页 共 160 页 营销副总裁绩效考核指标营销副总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 资产负债表和损益表每年 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 损益表每年 3 主营业务销售收入当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万 元，加（ ）分；减少（ ）万元， 减（ ）分 损益表每年 4 人均销售收入 公司当期实现的销售收入公司销 售人数平均数 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ） 万元/人，减（ ）分 损益表和人力资源数 据 每年 5 毛利率1销售成本/销售收入100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 费用明细科目及预算 资料 每季 6 销售费用率销售费用/销售收入100 目标值（ ）。减少 1 个百分点， 加（ ）分； 增加 1 个百分点， 减（ ）分 费用明细科目及预算 资料 每月 - 9 - 7 市场份额销售收入行业销售总额 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 销售月报市场资料每年 8 销售预测的准确率 1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 销售报告及月度销售 计划 每季 9 库存周转率销售成本产成品库存平均余额 目标值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；减少 0.1 次，减（ ） 分 或：实际值/目标值100 损益表、库存报表每年 10 客户满意度客户满意度指标 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 客户满意度调研每年 11 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数 /公司战略目标行动计划总项数 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 公司战略目标行动计 划实施报告 每年 12 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评 分的算术平均值 目标值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年 13 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分 的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 员工满意度调研每年 第 10 页 共 160 页第 10 页 共 160 页 研发制造副总裁绩效考核指标研发制造副总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 资产负债表和损益表每年 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 损益表每年 3 存货周转率销售成本存货平均余额 目标值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；减少 0.1 次，减（ ） 分 或：实际值/目标值100 损益表及资产负债表每年 4 技术创新量化评估结果 技术创新量化评估因素： 技术创新质量、数量、前瞻性、专 利申请数量、新产品销售收入等 技术创新评估报告每年 - 11 - 5 供应链管理水平评估 供应链管理水平评估因素： 1、销售预测 2、供应商管理和评估 3、质量标准体系 4、库存管理 5、运输 6、销售订单的执行 供应链管理评估报告每年 6 ISO9000 质量体系推进计划 达成率 ISO9000 质量体系推进实际完成/推 进计划 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 ISO9000 认证结果每年 7 质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性 评估报告 每年 8 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数 /公司战略目标行动计划总项数 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 公司战略目标行动计 划实施报告 每年 9 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人 数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 或：实际值/目标值100 每年 10 产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比产能利用率统计报告每年 11 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评 分的算术平均值 目标值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 企业文化调研 每年 第 12 页 共 160 页第 12 页 共 160 页 12 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分 的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 员工满意度调研每年 - 13 - 财务总监绩效考核指标财务总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润所有者权益100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 资产负债表和损益表每年 2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 损益表每年 3 总成本费用率总成本/总营业收入100 目标值（ ）。减少 1 个百分点， 加（ ）分； 增加 1 个百分点， 减（ ）分 损益表每年 4 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算 成本费用）100 目标值（ ），增加 1 个百分点， 减（ ）分 费用明细科目及预算 资料汇总 每年 5 总资产周转率 主营业务收入总资产均值 100 目标值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；减少 0.1 次，减（ ） 分 或：实际值/目标值100 损益表及资产负债表每年 6 投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额 100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 或：实际值/目标值100 损益表及资产负债表每年 第 14 页 共 160 页第 14 页 共 160 页 7 运营资本周转天数流动净资产/销售收入365 目标值（ ）天。减少（ ）天， 加（ ）分；增加（ ）天，减（ ）分 损益表及资产负债表每年 8 资产负债率总负债总资产100目标值（ ）至（ ）资产负债表每年 9 流动比率流动资产流动负债目标值（ ）至（ ）资产负债表每年 10 现金利息偿还能力 （运营现金流利息费用所得税） /（利息费用） 目标值（ ） ，减少（ ） ，减（ ）分 资产负债表及现金流 量表 每年 11 项目投资可行性分析报告 质量 项目投资可行性分析报告评估结果 项目投资可行性分析 报告 每年 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 12公司股票价格维持目标 公司的实际股票价格/目标股票价 格100 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 股票交易市场信息每年 13 对公司财务能力进行平衡 的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡， 财务收入与财务支出相平衡的准确 度 财务预算报告、工作 记录 每年 14 公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每年 - 15 - 职能部门职能部门 企划部企划部 企划部部长绩效考核指标企划部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 经营计划制定、调整按时 开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定、调 整的次数按规定应开展的经营计 划制定和调整次数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 经营计划及调整报告每月 2 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算 成本费用）100% 目标值（ ），增加 1 个百分点， 减（ ）分 费用明细科目及预算 资料汇总 每季 3 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流 程和制度的总数 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 流程实施得分每季 4 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意 度评分的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 第 16 页 共 160 页第 16 页 共 160 页 5 公司发展战略研究 行业分析、对公司发展目标和战略 选择提出建议的质量（80%） ； 公司发展战略研究的及时性：实际 完成战略研究报告/计划期限完成 的战略研究报告（20%） 战略研究报告每季 6 公司统计任务完成的及时 性 延迟 1 天，减（ ）分公司统计报表每月 7 员工出勤率 （1员工缺勤的人天员工正常 上班的人天）100% 目标值（ ），减少 1 个百分点， 减（ ）分 员工考勤记录每月 8 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化 的百分比 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 流程信息化评估报告每年 9 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评 估得分）年初技能评估得分 100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 技能评估报告每年 10 绩效体系报告提交及时率 及时提交的绩效体系报告应提交 的绩效体系报告总数100% 目标值（ ），减少 1 个百分点， 减（ ）分 绩效考核报告及绩效 考核报告提交时间记 录 每季 11 提出流程和制度合理化建 议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被 采纳的数量 目标值（ ）个。增加 1 个，加（ ）分；减少 1 个，减（ ）分 合理化建议报告每季 - 17 - 规划研究岗绩效考核指标规划研究岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 公司发展战略研究 行业分析、对公司发展目标和战略 选择提出建议的质量（80%） ； 公司发展战略研究的及时性：实际 完成战略研究报告/计划期限完成 的战略研究报告（20%） 战略研究报告每季 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 2 对天线、无源器件业务的 支持 建立、维护企业经营决策信息支持 体系与市场研究体系，提供业务信 息与分析建议（50%） ； 组织对各业务进行跟踪与评估，协 调资源，为业务开展提供支持 （50%） 工作记录、相关部门 意见反馈 每月 3 公司工作简报编制 公司工作简报信息反映的及时性 （30%） 公司工作简报编制的质量（40%） 公司工作简报编制的计划数量 （30%） 公司工作简报每月 第 18 页 共 160 页第 18 页 共 160 页 4 资本运营或投资项目研究 /可行性分析 资本运营或投资项目的组织论证 （30%） 资本运营或投资项目研究报告/可 行性分析报告的质量（30%） 资本运营或投资项目的监督执行 （40%） 资本运营项目研究报 告/可行性分析报告； 工作记录 每季或每年 - 19 - 计划管理岗绩效考核指标计划管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 经营计划的编制和落实 年度、月度经营计划编制和调整的 及时性（30%） 年度、月度经营计划编制和调整的 合理性（30%） 组织协调相关部门执行经营计划 （40%） 延迟 1 天，减（ ）分 年度、月度经营计划， 工作记录，相关部门 的反馈意见 每月 2 公司统计任务完成的及时 性 完成公司统计任务延迟的天数延迟 1 天，减（ ）分公司统计报告每月 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 3 公司年度、月度经营计划 完成情况的分析 公司年度、月度经营计划完成情况 分析的及时性（30%） ； 公司年度、月度经营计划完成情况 分析的质量（70%） 延迟 1 天，减（ ）分 公司年度、月度经营 计划完成情况的分析 报告 每月 4 部门/个人绩效考核指标的 拟定 部门/个人绩效考核指标拟定的合 理性（70%） 部门/个人绩效考核指标拟定的及 时性（30%） 延迟 1 天，减（ ）分 拟定部门/个人绩效考 核指标的材料 每年 第 20 页 共 160 页第 20 页 共 160 页 企业管理岗绩效考核指标企业管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 有效的流程和制度得到实 施的百分率 得到实施的流程和制度适用的流 程和制度的总数 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 流程实施得分每季 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 2 对公司制度和业务流程运 转执行情况的跟踪分析 对公司制度和业务流程运转执行情 况的信息收集和分析的及时性 （40%） 对公司制度和业务流程运转执行情 况的信息收集和分析的质量 （60%） 延迟 1 天，减（ ）分 对公司制度和业务流 程运转执行情况的信 息收集和分析材料 每季 3 组织对公司制度和业务流 程的讨论完善工作 协调组织对公司制度和业务流程的 讨论完善的有效性 工作记录每季 - 21 - 信息管理岗绩效考核指标信息管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意 度评分的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 2 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化 的百分比 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 流程信息化评估报告每年 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 3 公司网络管理 公司网络和规划和建设（40%） ； 公司网络的日常管理和维护 （60%） 每月 4 计算机培训次数 计算机实际培训次数/计划计算机 培训次数100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 计算机培训记录每季 第 22 页 共 160 页第 22 页 共 160 页 财务部财务部 财务部部长绩效考核指标财务部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 预算制定、调整按时开展 和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的 次数按规定应开展的预算制定和 调整次数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 预算报告、预算调整 报告 每月 2 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算 成本费用）100% 目标值（ ），增加 1 个百分点， 减（ ）分 费用明细科目及预算 资料汇总 每季 3 资产负债率总负债总资产100%目标值（ ）（ ）资产负债表每季 4 合同付款审核的及时率合同付款审核延迟的天数 每月采购部审核后于 15 日前交财 务部，财务部 20 日前审核； 延迟 1 天，减（ ）分 每月 5 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额库存盘 点的物资总额100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 库存盘点记录每月 6 财务职能服务满意度 公司员工对公司财务职能部门满意 度评分的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 7 采购货款支付及时率采购货款支付延迟的天数 每月 30 日前完成，延迟 1 天，减 （ ）分 每月 8 个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数 2 日内完成，延迟 1 天，减（ ） 分 每月 - 23 - 9 财务报表报告正确率 1查出有误的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 财务报表检查记录每季 10 财务报表及时提交率 1延误提交的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 财务报表提交时间记 录 每季 11 财务分析报告 1. 报告质量； 财务分析所运用的各项财务指标是 否有遗漏（20%） 是否出现财务指标计算错误的情况 （20%） 得出是否正确的结论（30%） 2. 及时性： 财务报表延误提交的天数（30%） 延迟 1 天，减（ ）分财务分析报告每月 12 会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（ ）分会计处理差错报告每季 13 备品备件、固定资产等帐 物相符率 备品备件、固定资产等盘点帐物相 符的金额备品备件、固定资产等 总额100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 资产盘点记录每月 14 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评 估得分）年初技能评估得分 100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 技能评估报告每年 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 15 对公司各部门预算执行的 监督力度 对各部门预算执行监督检查的次数 不低于( )次/季（30%） 对发现的问题未能及时反映的次数 不超过( )次（30%） 因未能及时发现预算问题而造成的 损失不高于( )元（40%） 工作记录每季 第 24 页 共 160 页第 24 页 共 160 页 16 资金计划和调度 资金安排调度能够满足公司业务开 展需要 工作记录每月 17公司筹资方案的拟定 筹资规模与实际所需资金的误差 （20%） 采用该种筹资方式后所带来的筹资 成本是否为最小（20%） 筹资成本测算的准确度（20%） 是否在筹资成本一定的情况下筹资 风险最小（20%） 筹资方案拟定的及时性（20%） 18 对公司财务能力进行平衡 的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡， 财务收入与财务支出相平衡的准确 度 财务预算报告、工作 记录 每季 19 公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每季 - 25 - 管理会计岗绩效考核指标管理会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 预算制定、调整按时开展 和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的 次数按规定应开展的预算制定和 调整次数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 预算报告、预算调整 报告 每月 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 2 公司年度财务预算编制的 规范性 年度财务预算中未按照公司制度或 公司实际编制的项目 年度财务预算中未按照公司制度或 公司实际编制的项目不超过( )% 财务预算报告每年 3 对公司财务能力进行平衡 的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡， 财务收入与财务支出相平衡的准确 度 财务预算报告、工作 记录 每季 4 对公司各部门预算执行的 监督 对各部门预算执行监督检查的次数 （30%） 对发现的问题未能及时反映的次数 （30%） 因未能及时发现预算问题而造成的 损失（40%） 对各部门预算执行监督检查的次数 不低于( )次/季，减少 1 次，减（ ）分 对发现的问题未能及时反映的次数 不超过( )次，减少 1 次，减（ ）分 因未能及时发现预算问题而造成的 损失不高于( )元，增加（ ）元， 减（ ）分 工作记录每季 5 对公司各部门预算执行的 分析 对各部门预算执行情况分析的质量 （70%） 对各部门预算执行情况分析的及时 性（30%） 预算执行情况分析报 告 每季 第 26 页 共 160 页第 26 页 共 160 页 6 投资分析研究 1、 投资分析的质量： 分析方法的合理性（20%） 重要指标遗漏率（20%） 投资评价指标计算错误，分析误差 （20%） 投资可行性分析报告的规范性 （20%） 2、投资分析的及时性：根据上级 安排时间（20%） 延迟（ ）天，减（ ）分 投资分析报告、调研 材料 每年 7公司筹资方案的拟定 筹资规模与实际所需资金的误差 （20%） 采用该种筹资方式后所带来的筹资 成本是否为最小（20%） 筹资成本测算的准确度（20%） 是否在筹资成本一定的情况下筹资 风险最小（20%） 筹资方案拟定的及时性（20%） 延迟（ ）天，减（ ）分筹资方案起草稿每年 8 公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每季 9 对各部门责任成本的计算 和业绩考核 对部门责任成本计算的合理性 （30%） 对部门责任成本计算的及时性 （30%） 对各部门业绩考核计算（40%） 延迟 1 天，减（ ）分 责任成本计算相关帐 表 每月 10 绩效工资和奖金的计算 绩效工资和奖金计算的准确性 （70%） ； 绩效工资和奖金计算的及时性 （30%） 延迟 1 天，减（ ）分 绩效工资和奖金帐表、 工作记录 每月 - 27 - 11采购和销售合同的审核 采购和销售合同审核的准确性 （80%） ； 采购和销售合同审核的及时性 （20%） 差错一项扣（ ）分，延迟一天扣 （ ）分 采购合同、销售合同、 工作记录 每月 12会计核算工作准确性 会计科目运用、凭证复核、总帐明 细帐复核、成本核算审核准确无误 错误（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 各类会计凭证、帐表每月 13 原始凭证、记账凭证的审 核 审核确认后的原始凭证仍出现问题 的次数（50） 审核确认后的记账凭证仍出现违规、 不真实现象的笔数（50） （ ）次以内不扣分，超过 1 次， 扣（ ）分 原始凭证、记账凭证每月 14总帐和明细帐的审核 审核确认后的总帐和明细帐仍出现 问题的次数 出现 1 次，扣（ ）分总帐和明细帐每月 15会计报表的审核 审核确认后的会计报表仍出现问题 的次数 出现 1 次，扣（ ）分会计报表每月 第 28 页 共 160 页第 28 页 共 160 页 总帐和报表会计岗绩效考核指标总帐和报表会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 财务报表报告正确率 1查出有误的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 财务报表检查记录每季 2 财务报表报告及时提交 率 1延误提交的财务报表数量提 交的财务报表总数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 财务报表提交时间记 录 每季 3财务分析报告 1.报告质量； 财务分析所运用的各项财务指标是 否有遗漏（20%） 是否出现财务指标计算错误的情况 （20%） 得出是否正确的结论（30%） 2.及时性： 财务报表延迟提交的天数（30%） 延迟 1 天，减（ ）分财务分析报告每月 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 4财务核算工作规范化程度 会计核算制度的完善化；会计制度 的执行情况；会计核算流程的合理 性 工作记录观察、会计 制度 每季 5会计记帐工作准确性 原始凭证、记账凭证、总帐、明细 帐出现错误的次数 错误（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 会计凭证、会计帐簿每月 6会计记帐工作及时性 月度在 3 日之前，年度在次年 1 月 15 日之前，延迟一天扣（ ）分 工作记录、日常检查每月 - 29 - 7结账、对账工作的及时性未按时结账、对账的次数延迟 1 天，减（ ）分工作记录每月 8会计档案保管 会计档案整理归档的及时性 （40%） 会计档案保管的齐全和有条理 （60%） 延迟 1 天，减（ ）分会计档案保管检查每季 第 30 页 共 160 页第 30 页 共 160 页 成本会计岗绩效考核指标成本会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 成本核算的及时完成率计算成本核算延迟的天数延迟一天扣（ ）分成本核算报告每月 2 成本核算准确性计算成本核算出现错误次数差错一项扣（ ）分 审计报告、财务数据 差错情况统计表 每月 3 固定资产、备品备件帐实 相符率 固定资产、备品备件帐帐相符，帐 实相符 差错一项扣（ ）分 固定资产、备品备件 帐表 每季 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 4 会计记帐工作准确性和及 时性 会计记帐出现错误的次数 会计记帐的及时性 错误（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分； 延迟 1 天，减（ ）分 会计凭证、会计帐簿每月 5 固定资产核算和计提折旧 固定资产核算和计提折旧的准确性 （80%） ； 固定资产核算和计提折旧的及时性 （20%） 差错一项扣（ ）分，延迟一天扣 （ ）分 固定资产台帐、卡片 帐，相关财务报表 每月 6 成本分析报告编写 成本分析报告质量（80%） 报告提交的及时性（20%） 延迟 1 天，减（ ）分每月 7 工资核算和代扣个人收入 调节税 工资核算和个人收入调节税计算的 准确性（80%） ； 工资核算和个人收入调节税计算的 及时性（20%） 员工投诉一次扣（ ）分，延迟 1 天，减（ ）分 员工投诉； 工作记录 每月 8 员工社保申报的及时性员工社保申报延迟的天数延迟一天扣（ ）分 工作记录； 员工投诉 每月 - 31 - 9 个人费用审核报销的及时 性 个人费用审核报销的及时性 （ ）天处理完毕，延迟一天扣（ ）分 工作记录； 员工投诉 每月 第 32 页 共 160 页第 32 页 共 160 页 材料会计岗绩效考核指标材料会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额库存 盘点的物资总额100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 库存盘点记录每月 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 2存货核算的准确性和及时性 存货核算的准确性（80%） ； 存货核算的及时性（20%） 延迟 1 天，减（ ）分 有关存货的帐表，工作记 录 每月 3采购货款审核支付 采购发票单据核对的准确性，扣 除代缴运费、代缴罚款的准确性 （60%） ； 采购发票单据核对及时性 （20%） ； 核查账面应付、预付明细账，确 认供应商是否挂账（20%） 每月 30 日前完成 差错一项扣（ ）分，延迟一天 扣（ ）分 采购单据、帐表每月 4 应付帐款的清理 应付帐款核对的及时性（20%） 应付帐款清理的及时性（80%） 延迟 1 天，减（ ）分应付帐款帐表、工作记录每季 - 33 - 销售会计岗绩效考核指标销售会计岗绩效考核指标 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 产品销售收入和销售成本 核算 产品销售收入和销售成本核算的准 确性（80%） ； 产品销售收入和销售成本核算的及 时性（20%） 延迟 1 天，减（ ）分 销售收入、销售成本 相关帐表，相关凭证， 工作记录 每月 2 销售合同台账管理 建立销售合同台账进行跟踪管理 （50%） ； 定期为上级提供交货及货款回收情 况分析资料，完成管理报表市场部 分分析报表（50%） 销售合同台账、相关 分析报表 每月 3 编制销售信息统计快报 销售信息统计快报编制的准确性 （60%） 销售信息统计快报编制的及时性 （40%） 差错 1 项，减（ ）分；延迟 1 天， 减（ ）分 销售信息统计快报每月 4 应收账款、其他应收款核 对、分析和清理 应收账款、其他应收款及时核对 （20%） 帐龄分析，呆、坏帐分析（20%） 应收账款、其他应收款清理 （60%） 应收账款、其他应收 款帐表、工作记录 每季 5 税务申报的及时性 (N2/N1)100% N2=及时完成工作项数 N1=应当完成项数 延迟 1 天，减（ ）分工作记录每月 6 税务申报数据填报的准确 性 出差错次数差错 1 次，减（ ）分税务报表每月 第 34 页 共 160 页第 34 页 共 160 页 - 35 - 出纳岗绩效考核指标出纳岗绩效考核指标 编号 GS GS 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 银行结算业务的准确性与 及时性 办理银行结算业务时，出现错误的 次数（60%） 办理银行结算业务延误的天数 （40%） 延迟 1 天，减（ ）分 银行结算票据、工作 记录 每月 2 现金收付凭证/转帐凭证审 核的准确性 审查确认后的现金收付凭证仍出现 问题的次数 差错 1 次，减（ ）分现金收付凭证每月 3 现金收付业务办理的规范 性 违反现金收付业务程序的次数出现 1 次，减（ ）分 现金收付凭证、工作 记录 每月 4 现金收付业务办理的准确 性 办理现金收付业务出现差错的次数差错 1 次，减（ ）分工作记录每月 5 登记现金、银行存款日记 帐的及时性和准确性 现金、银行存款日记帐拖延登记次 数（50%） 出现不合规定、数据差错次数 （50%） 延迟 1 天，减（ ）分 现金、银行存款日记 帐 每月 6 现金额度控制有效性 现金额度超过规定次数，现金短缺 影响工作次数 出现 1 次，减（ ）分工作记录每月 7 库存现金保管 现金帐实不符次数，出现问题隐患 次数（60%） 登记库存现金日报表并清点库存现 金的及时性（40%） 延迟 1 天，减（ ）分 财务数据差错情况统 计 每月 第 36 页 共 160 页第 36 页 共 160 页 8 有价证券、重要空白凭证 保管 有价证券、重要空白凭证保管出现 短缺、遗失次数 登记有价证券、重要空白凭证登记 表的及时性（40%） 延迟 1 天，减（ ）分 有价证券、重要空白 凭证及登记表 每月 9 支票及有价证券使用的的 准确性 违反支票、有价证券管理制度次数 签发重要票据出现差错的次数 出现 1 次，减（ ）分 财务数据差错情况统 计 每月 10 审核采购合同审核 审核采购合同审核的准确性 （70%） 审核采购合同审核的及时性 （30%） 延迟 1 天，减（ ）分工作记录每月 11 工资发放的及时性工资发放延迟的天数延迟 1 天，减（ ）分工作记录每月 12 进出口外汇核销的及时性进出口外汇核销延迟的天数延迟 1 天，减（ ）分工作记录每月 13 轧平账务的及时性每日没有及时轧平账务的次数出现 1 次，减（ ）分工作记录每月 14 对账工作的及时性未按时对账的次数出现 1 次，减（ ）分工作记录每月 15 银企对账的准确性银企账账不相符的次数出现 1 次，减（ ）分 银行对帐单、银行存 款日记帐 每月 16 银行存款余额调节表编制 的及时性 编制银行存款余额调节表延迟的天 数 延迟 1 天，减（ ）分银行存款余额调节表每月 - 37 - 人事行政部人事行政部 人事行政部部长绩效考核指标人事行政部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算 成本费用）100% 目标值（ ），增加 1 个百分点， 减（ ）分 费用明细科目及预算 资料汇总 每季 2 公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计 目标值（ ）次。增加 1 次，加（ ）分；减少 1 次，减（ ）分 公共关系活动记录每季 3 在本地区中的企业信誉级 别 政府工商行政管理部门对公司的信 誉评级 目标值（ ） 。增加 1 级，加（ ）分；减少 1 级，减（ ）分 信誉评级结果每年 4 人力资源服务满意度 公司员工对公司人力资源服务满意 度评分的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 5 行政服务满意度 公司员工对公司行政服务满意度评 分的算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 6 法律服务满意度 业务人员对法律服务满意度评分的 算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 7 知识产权服务满意度 业务人员对法律服务满意度评分的 算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 部门合作满意度调查每季 第 38 页 共 160 页第 38 页 共 160 页 8 专利申请的计划完成率 实际完成的专利数量/计划完成的 专利数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）； 完成超过本季度申请量 1 个百分点， 加（ ）分；降低 1 个百分点，减 （ ）分 专利申请文件、专利 证书 每年 9 档案管理及时、正确率 1查出管理有误或未及时更新的 档案数量档案总数100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 档案管理检查记录每季 10 招聘空缺职位所需的平均 天数 招聘空缺职位所需 的平均天数 目标值（ ）天。减少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，减（ ）分 招聘工作记录每季 11 员工工资发放正确率 1查出有误的工资发放人次总 的工资发放人次100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 工资发放数量差错投 诉记录 每季 12 员工工资发放及时率 1延误发放的工资人次总的工 资发放人次100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 工资发放时间延迟投 诉记录 每季 13 招聘成功率 成功招聘人数当期需要招聘总数 100% （注：成功招聘指通过试 用期考核并在试用期后 3 个月内未 主动离职的招聘） 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 招聘记录和人事档案每季 14 绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数延迟 1 天，减（ ）分 绩效考核报告及绩效 考核报告提交时间记 录 每季 15 绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数差错 1 次，减（ ）分 绩效考核报告更正记 录 每季 16 绩效考核报告质量评级 考核委员会对绩效考核报告的总体 评级 考核委员会对绩效考 核报告的评级 每年 - 39 - 17 备品备件、固定资产等帐 物相符率 备品备件、固定资产等盘点帐物相 符的金额备品备件、固定资产等 总额100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 资产盘点记录每月 18 备品备件、固定资产定期 盘点完成率 备品备件、固定资产定期完成的盘 点次数按规定应完成的盘点次数 100% 目标值 100，减少 1 个百分点， 减（ ）分 盘点报告每月 19 硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数出现一次，减（ ）分信息技术服务记录每月 20 软件系统事故次数 当期软件系统事故次数出现一次，减（ ）分信息技术服务记录每月 21 行政后勤事务处理差错延 迟次数 当期总务事务处理差错、延迟次数延迟出现一次，减（ ）分 总务事务处理情况报 告 每月 22 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评 估得分）年初技能评估得分 100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 技能评估报告每年 23 员工对培训计划的满意度 员工对培训计划的满意度的调查结 果 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 员工满意度问卷调查 结果 每年 24 员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数 目标值（ ）小时。增加（ ）小 时，加（ ）分；减少（ ）小时， 减（ ）分 培训记录每年 25 培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的 算术平均值 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 培训满意度调研 每次培训结 束时 第 40 页 共 160 页第 40 页 共 160 页 26 员工流失率 主动离职的员工数量公司总人数 100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 员工离职记录每季 27 员工挽留率 经挽留后留任的员工数主动提出 离职申请的总人数100% 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 员工挽留记录每季 28 知识共享水平打分知识共享水平打分知识管理记录每季 - 41 - 招聘与培训管理岗绩效考核指标招聘与培训管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 招聘空缺职位所需的平均 天数 招聘空缺职位所需的平均天数 目标值（ ）天。减少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，减（ ）分 招聘工作记录每季 2 招聘成功率 成功招聘人数当期需要招聘总数 100% （注：成功招聘指通过试 用期考核并在试用期后 3 个月内未 主动离职的招聘） 目标值（ ）。增加 1 个百分点， 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 （ ）分 招聘记录和人事档案每季 3 员工技能提升率 （年末技能评估得分年初技能评 估得分）年初技能评估得分 100% 目标值（ ）。增加