人事管理_某公司人事管理规定

深圳市万佳百货股份有限公司人事管理规定第一章 总则第一条 根据国家、政府的有关法律法规和公司章程制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体正式员工和适用员工。第九章适用于在本公司各分店促销的供应商人员。第三条 公司对招聘录用转正、工作考勤、工资福利、培训进修、考核奖惩、调动、离职等实施规范管理。第二章 招聘、录用与转正第四条 招聘1、 公司采取公开招聘、择优录取的原则录用新员工，并实施全员劳动合同制管理。2、 各部门提出人力需求，填好“人力需求表”报公司领导核准，交人事部。3、 人事部根据编制审核需求，选择招聘途径，并将测试结果等材料备齐交用人部门甄选、面试。4、 人事部根据用人部门面试意见，通知改员办事担保等手续，报公司领导批准。5、 公司领导批准后，人事部门通知该员体验、交纳互助金，办理报到手续。6、 非深圳常驻户口者，需由具有固定职业的深圳特区常驻户口人员亲笔签字担保，并留下身份证、现住址、工作单位和联系电话。7、 在商场和仓库工作的人员需持有健康证。8、 被医疗机构证明患有下列疾病者，禁止上岗：（1） 传染性疾病；（2） 精神病；（3） 不适宜工作的其他疾病。第五条 录用1、 新员工接到录用通知后，应在指定日期至指定地点报道，如因故不能按期前往，应与人事部取得联系，另行确定报到日期。2、 报到程序包括：（1） 先至人事部办理报到登记，领取公牌。（2） 各分店人员持人事部开具的报到通知书，到驻店人事处报到，至分店行政口建立考勤卡，并领取工衣及职位所需办公用品。（3） 与试用部门经理见面，接受工作安排。第六条 入职培训员工录用后必须参加人事部组织的入职培训并通过相关测试。第七条 试用与转正1、 员工试用期一般为三个月至六个月，使用期内表现突出者，可由所在部门提出申请，报人事部和公司领导批准，缩短其试用期，但最少不得短于二个月。2、 新员工在试用期内应接受入职培训及岗位技能培训。3、 试用合格的新员工，由人事部发转正表至其所在部门，部门检表后，通知该员工撰写转正报告（包括试用期工作总结、工作中所遇困难及对公司的建议三部分）；试用部门负责人填表后附员工转正报告一起报人事部审核，经公司领导批准后即成为公司正式员工。4、 试用期内表现不合格者，公司可根据情况生长或终止其试用期。5、 员工在试用期内，请事假超过一个月，公司终止其试用期，请事假7天以上（含7天）未满一个月，公司顺延其试用期一个月。第三章考勤第八条工作时间公司总部每周工作五天半，时间为上午9：00-12：00，下午13：00-17：00，周六下午和周日休息，各分店、仓库及部分职能部门人员实行轮休制，每周轮休1天。第九条考勤1、 员工上下班必须打卡。因故不能打卡者，须由所在部门副职以上人员人签卡（注明原因）；卖场由副经理以上人员签卡。2、 违反上述规定或代他人打卡者，降工资一级（包括被代方）。违纪2次以上除名。3、 单独制作考勤的部门（分店）应于次月3日完成上月考勤工作，并将有关请假单一并交驻店人事审核，驻店人事审核后签名传总部人事部。4、 员工无故不上班或当班期间擅自外出作旷工处理，旷工半天扣除当日工资，旷工一天按3位扣除工资，连续旷工2天以上（含2天）或一年内累计旷工在5天以上（含5天）者，作除名处理。5、 迟到半小时以下者，每次扣除工资20元，超过半小时以上按旷工半天论处，早退一律以旷工半天论处。6、 员工请假，应先填写请假单，办理相关批准手续后，方可离开工作岗位，同时请假单应交人事部备案。7、 柜组长、文员级以下员工（不含柜组长、文员）请事假5天以内，由部门负责人批准，报人事部备案，超过5天，须报分管总经理批准。当月请假次数超过三次（无论任何假种）须报分管总经理批准。8、 柜组长、文员级以上员工请事假3天以内，由部门负责人批准；超过3天，需经分管总经理批准。9、 主管以上员工请假，需报分管总经理或董事长批准。10、 员工请事假，扣除当月补贴和当日工资全额。11、 员工须在批准的期限内至人事部销假回岗，由特殊情况需延长时间者，需按正常请假程序办理；为办理有关手续的，超假时间做旷工处理。12、 员工因患病或非因公负伤，需要停止工作医疗时，可根据在公司工作年限给予1590天的医疗期（每在公司连续工作满一年给予医疗期15天），医疗期间只发岗位工资；员工请病假时，需出具市一级医疗机构建议休息的有效证明。13、 员工出差需到人事部办理出差登记手续，手续不完善者，以事假计。第四章工资与福利第十条 工资1、 员工工资由岗位工资、效益工资、住房补贴、午餐补贴、企龄补贴几部分构成。其中，岗位工资加效益工资构成基本工资，其余各项为补贴部分。2、 公司对员工的薪金严格保密。3、 员工薪金的评定以能力、业绩、责任为主，按照工作岗位、工作经验和工作能力差异，确定不同的工资级别。4、 具体工资系列设置如下：系列名称 适用范围 级别（由低到高）经理系列 主管以上（含主管）管理人员 经12经1高级专业技术系列 高级商业管理、业务、财务的高级专业技术人员 高9高1A系列 从事行政、人事、公关、企划、财务、文秘、业务、统计物价、电脑、美工、打字等的人员 A10A1B系列 从事保安、理货、收银等工作的人员 B11B1C系列 商场营业员等 C11C1D系列 电器维修人员、司机等 D12D1试用系列 试用期人员及其他临聘人员 试12试15、 公司根据员工实际工作天数计算支付工资，付薪日为每月8日，支付的是员工上月1日至末最后一天的工资。若付薪日逢周日或法定假日，则于下个工作日支付。公司将在每月付薪日前将工资转入以员工个人名义开设的银行账户内，员工凭存折到银行领取。6、 公司原则上强调员工高效率完成本职工作，不鼓励延时加班，在无法安排等量补休的情况下，加班工资按每小时工资150%发放，休息日加班按工资200%发放。国家法定节日加班，按工资300%发放。7、 公司每年进行两次工资调整。4月份在进行职员薪金级别调整时，参照上年度物价波动指数和企业盈利情况调整一次工资标准，使员工实际收入在企业盈利的前提下有一定幅度的增长；10月份进行一次辅助性调整，包括因职务变动而晋级和个别奖励性工资晋级。第十一条 双薪和奖金1、 公司每年视当年度经营业绩情况给予员工一至两次双薪。双薪发放日非本公司正是在册员工不享受双薪。2、 公司每年视当年度经营业绩情况发放年终奖金，具体发放标准和发放范围由公司总经理办公会议研究决定。第十二条 假期1、 员工在公司连续工作一年以上可按如下规定享受年休假：2、 凡符合以下情况之一者，不享受年休假：（1） 一年内一次性病假超过20天或累计病假超过30天；（2） 一年内一次性事假超过10天或累计事假超过15天；（3） 一年内病、事假相加超过30天；（4） 一年内休产假超过15天。如在年休假后，在病假、事假、产假超过上述规定时间者，则取消下年度休假。3、 年休假必须一次性使用。4、 以国家婚姻法以履行正式结婚登记手续的已转正员工，可享受婚假3天；如符合男25周岁和女23周岁以上初婚的晚婚条件，可享受10天晚婚假；员工应在结婚注册日后一个月内取假，同时向人事部门提供结婚证复印件并交验原件；却因工作需要，需经部门批准报人事部备案方可补休。5、 员工直系亲属（指父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假3天（不含路程）。6、 以上假期均为有薪假，扣除假期内补贴。第十三条 员工生日时，可得到公司赠送的礼物一份。第十四条 社会保险1、 公司参照深圳市社保局有关规定为员工购买养老保险、工伤保险、失业保险和医疗保险等社会保险项目。2、 公司统一为员工办理社会保险卡，保险金额由个人承担的部分，在当月工资中扣除。3、 购买医疗保险后，如患病，应凭社报卡到市医疗保险机构认可的医院就医，公司不再承担其他医疗费用。4、 遗失医疗保险凭证，应3天内报告人事部，以便补办。第十五条 计划生育1、 女员工产假90天，其中产前休15天；如系剖腹产，可增加15天产假。假期内工资扣除补贴后照发；产假以产前产后休假累计。2、 凡领取独生子女证的已转正的员工，可享受如下待遇：（1） 女员工产假除原有90天外，增加15天。（2） 自员工向公司提供独生子女证复印件并交验原件后，可享受独生子女津贴15元/月；夫妇同在公司的，只能由一方享受此待遇。（3） 已办理独生子女证的正式员工自愿申请参加独生子女医疗统筹的，凭独生子女证到人事部办理有关手续，每月交纳统筹费人民币10元（在工资中扣除）。其独生子女医疗费由公司报销50%，个人自理50%，一年累计报销金额不得超过1200元。未参加统筹者不予报销。（4） 独生子女津贴和独生子女医疗统筹只可选择一项。3、 外地户籍的员工均要执行政府有关外来人员计划生育的规定，违者按政府的有关规定处理。第二十四条调干、招（调）工1、 公司积极向政府人事、劳动部门申报调干、调（招）工指标，将政府下达的指标分配给表现突出的员工。2、 由公司办理行政关系和户口调入者，应从调入之日起为公司工作满5年。第八章 离职第二十五条离职方式1、 辞职：因工作不适、出国、返乡等欲离职者，由本人提前一个月书面申请，并经公司有关主管人员批准。2、 辞退：有下列情形之一者，用人部门在征得人事部门同意后应提前30天通知被辞退者：（1） 印公司机构调整无核实岗位安排的；（2） 患病或非因工受伤医疗期满后，不能胜任工作要求的；（3） 经培训和岗位调整后，仍不能适应工作要求的；3、 除名：公司有权对以下情形之一者及时除名，而无需事先通知及提供任何补偿：（1） 试用期证明不符合录用条件的；（2） 严重违反公司管理制度、规定和职业*守的；（3） 被依法追究刑事责任的；第二十六条办理程序1、 提出书面申请，经主管人员同意。2、 在驻店人事处（总部员工在人事部）领取辞工申请表。3、 在辞工表所涉及部门交接签字完毕后，将表交至人事部，4、 人事部签署意见后向公司领导报批。经公司领导审批。5、 离职人员必须于辞工之日起一个月内办理万所有手续，逾期作自动离职处理。6、 住公司宿舍的员工，辞职后必须在一周内退还住房及房内公物。7、 离职人员必须于离职后两个月内将本人的行政关系、社保关系转走，逾期将按200元/月收取保管费。8、 辞职和除名人员按以上27条办理有关手续。第二十七条 款项结算1、 辞职、辞退和除名人员规定办理离职手续后，按当月实际工作天数结算工资。2、 自动离职人员不予结算工资。3、 做除名处理的，有关部门应将赔款、罚款等情况在处理意见注明。4、 办有社保的人员，按规定扣除一个月的社保应缴全额（个人缴交加公司缴交部分）。5、 如工作期限未满合同规定，则需按合同规定交还有关费用，如城市增容费、培训费等。第二十八条 离职前面谈柜组长、文员以下（含柜组长、文员）员工离职前，人事部可根据员工意愿安排离职前面谈；主管以上人员离职前，人事部可根据本人要求安排公司分管领导面谈。第九章 供应商促销人员管理第二十九条 在本公司各分店促销之供应商人员必须服从本公司统一管理。第三十条 供应商促销人员的录用1、 人事部会同用人部门、采购部及供应商根据实际需要确定供应商促销人员总数后报公司领导审批。2、 供应商接到用人部门通知后选派合适人员来本公司接受用人部门和人事部的面试。面试合格者到人事部办理有关手续。供应商促销人员需向人事部提交下列资料：（1） 供应商介绍信（原件）；（2） 一寸免冠近照一张；（3） 身份证、学历证书和婚姻状况证明复印件（需核对原件）。第三十一条供应商促销人员有接收本公司培训的权利和义务（时间由培训部门安排）；有参加本公司组织的各项活动的义务。第三十二条供应商促销人员的奖惩按本公司有关规定执行。第三十三 条供应商促销人员的换人、调动、调整、辞工及终止。1、 辞工：供应商促销人员凭供应商证明和本人辞工申请，至驻店人事处领取申请表，按表中所列项目办理有关手续；办理完毕后，凭驻店人事签字至总部财务部出纳组领取押金。2、 一年内非本公司要求供应商不得换人。3、 更换：被更换人员按上述每1款办理辞工，更换人员重新办理如至手续；更换人中间隔一般不得超过一周，逾期将取消该供应商的派驻资格，并按公司规定予以处罚。4、 分店间调动：调出人员在调出分店办理辞职手续，在补充人员到位后至调入分店驻店人事处报到。5、 调整人数：供应商在驻店人事处领取“供应商促销人员编制调整申请表”，并填写表中第一部分内容，加盖本公司印章；经所在分店经理签字同意后，将表格交采购部传人事部报批；审批完毕，由人事部开具人员调整单，至分店驻店人事处办理有关手续。6、 终止：供应商向驻分店人士所取“终止派驻促销人员申请表”，填写表中第一部分内容病加盖公司印章；经分店经理签字同意后交由采购人员；采购部传人事部报公司领导审批；审批完毕后，由人事部开具终止促销单，至分店驻店人事处办理有关手续。第十章档案管理第三十四条新员工在上岗前，须向人事部提供身份证明、学历证明、工作证明、婚姻状况证明、子女证明及近期体检报告和免冠近照，并亲笔填写准确的个人资料，人事部据此建立起个人档案。第三十五条个人资料如有更改或补充，应及时通知人事部。第三十六条 公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，由此引起的一切后果和责任由本人承担。第三十七条试用期满的深圳户籍员工，可由本人申请，经部门经理同意，至驻店人事处领取员工工作关系调入审批表，经分店经理签字同意后，交人事部报批；公司批准后，凭人事部开具的工人调动联系函，到原单位办理档案转接手续。第三十八条 档案借阅1、 部门经理以上（含部门经理）人员经人事部经理批准后，方可借阅员工档案。2、 借阅档案时，须签字核实所借对象及份数。3、 借阅人须在当日下班前归还所借档案。第三十九条人事部定期对员工档案进行整理，对各类作废资料，严格按有关程序销毁。第十一章附则第四十条权力保障1、 员工享有法律规定及公司制度赋予的权利。2、 对违反本规定而使员工自身利益受到侵犯的行为，员工有权向人事部提出申诉，直至董事会。第四十一条 修改与执行1、 本规定实施情况，经总经理办公会议批准，可以修改。2、 本规定解释权属深圳市万佳百货股份有限公司人事部。附件九：深圳市万佳百货股份有限公司财务管理办法一、 支票收取结算的管理规定（一） 支票收取结算原则1、 顾客持支票购物，凡购物金额在3000元以上的，必须持支票款如公司帐后方可发货。2、 购物金额在3000元以下的，由分店副经理以上人员（包括副经理）签字后方可发货。3、 政府部门、股东单位、市属个大集团公司支票（金额不限），由分店副经理以上人员确认签字后方可发货。4、 特殊情况需公司副总经理以上领导签字或下指令后方可售票发货。（二） 支票结算处理1、 到帐提货支票（1） 审核：收银员收到支票时，必须检查，要求支票印签清晰、票面整洁、出票日期正常、没有涂改现象、日期的大小写正确。（2） 收票：经检查确认的支票，收银员应在支票背面最右边背书栏记下顾客姓名、联系电话、联系地址，并注明“款到发货”字样，结算后收银员填上小写金额并在第一阿拉伯数字前加“￥”字样封头，完毕后将支票交驻店出纳签收（大写金额由驻店财务填写）。非办公时间，支票交服务台统一保管，次日交驻店财务人员签收。（3） 服务台登记内容包括：结算日期、顾客单位、联系人、联系电话、送货或单位地址、发货方式（自提货或送货）、交票时间等。（4） 进帐：驻店财务人员收到持票后，在第一时间内将支票交银行托收，特殊情况下，如顾客要求立即提货，驻店财务人员应立即到银行进帐。（5） 通知：确定支票款项进入公司帐户后，由驻店财务人员填制“支票到帐提货通知单”交服务台签收，服务台收到“支票到帐提货通知单”候及时通知顾客提货或安排送货。2、 非到帐提货支票（1） 审核：审核人收取支票时，应检查确认支票印鉴清晰、票面整洁、出票日期正常、没有涂改现象、日期的大小写正确。（2） 登记：经审核确认正确的支票，审核人应查看顾客身份证，并打电话到对方单位确认，确认后在支票最右边背书栏记下顾客姓名、联系电话、单位地址、支票购物限额，并写上“同意发货”字样，签名及写上日期后交顾客到收银台结算。（3） 结算：收银员收取支票结算时，必须核对支票背面的签字是否与各授权人的预留签字一样，防止假冒签字，同时在支票背面限额内进行结算。（4） 结算完毕后，收银员于第一时间内在支票收款人栏填上“深圳市万佳百货股份有限公司”及小写金额，并在第一位阿拉伯数字前加“￥”字样封顶，完毕后将支票传给驻店财务，由驻店财务人员填上大写金额，如驻店财务人员以下班，支票交服务台统一保管，次日交驻店财务人员签收。3、 非到帐提货支票收取注意事项（1） 对出票单位性质的判断：判断购物单位市政府部门、股东单位、市属各大集团公司，还是一般的贸易公司、投资公司等，对一般贸易公司之类的单位应特别引起重视。（2） 在审核支票的过程中，应注意询问顾客购买什么商品，是否需要送货等，如顾客购买大件电器等贵重商品时应多加留意，这样通过与顾客的对话多了解对方一些情况。（3） 分店在收取支票过程中如有疑问应及时与驻店财务主管或总部财务联系。二、 收银短款缴纳管理规定（一） 驻店财务对当天发生的短款必须在两天内将复查无误的“缴款通知单”交收银主管或班长下传收银员，收银员必须在接通知单的三天内将短款上缴驻店财务。（二） 收银员接到“缴款通知单”后，如有疑问或需查明原因的。驻店财务人员应积极配合，需调整短款的收银员将情况填入“收银短款调整表”并附上调整资料，经收银主管或管理部经理审批后由驻店财务出纳交分店电脑部在当天内查清原因，确认后传分店财务，分店财务出纳员核实后交分店财务主管审批，审批后由分店财务传总部财务部。（三） 收银员超过三天未缴纳或未做出任何调整的，驻店财务将上报总部财务部并知会人事部从当月工资中扣除，同时处以10元罚款。（四） 收银原有下列情形之一的不给予作调整处理：1、 多交备用金的；2、 兑换零超错误的。（五） 收银元超定额短款必须按短款全额缴纳。（六） 收银员由于工作失误或违反收银员*作所造成短款，经有关部门核实后除赔偿短款外还处以100员以下的罚款。三、 储值卡、银行卡购物发生退货处理规定（一） 储值卡顾客持储值卡购物需退换货的，如退货金额不超过50元的，以现金支付，超过50元的到驻店财务换卡，非正常上班时间退货需补卡的，由总服务台人员登记顾客姓名和电话，待上班时间退货需补卡的，由总服务台人员登记顾客姓名和电话，待上上班时间到驻店财务处补卡并通知顾客前来领取，卡并通知顾客前来领取，卡购退货不在原卡上补退货金额。（二） 银行卡凡顾客购物以银行卡支付货款而要求退货时，按如下规定办理。1、 以银行卡支付金额不超过人民币1000元（含1000元），退货时以现金支付退款。2、 以银行卡支付金额超过人民币1000元，退货时只退现金部分，银行卡部分由驻店财务向银行办理退卡手续。四、 费用报销程序与费用报销制度（一） 费用报销程序1、 费用报销原则：费用报销原则上由公司总部审批，财务部统一报销。费用报销范围：财务部统一报销的费用包括差旅费、交际费、医药费、过桥费、交通飞机其他零星费用。工程、设备款及物资采购由经办人根据有效原始凭证填制付款申请单自行报批付款。2、 费用报销时间：费用报销时间为周二、五下午，各部门费用报销单分别于周一、四下班前报财务综合组，财务综合组于周二、五上午报财务部负责人审核，并于规定时间报总经理审批。3、 分店报销程序：（1） 经办人填制报销单；（2） 分店经理审核；（3） 驻店财务主管审核，填制费用报销审批表（一式三联）；（4） 财务部负责人审核；（5） 报总经理审批；（6） 分店财务于下次申报时取回上次报销款项与审批联第一联签字，取走第二联；（7） 分店财务通知经办人领取报销款项并在审批表第二联签字；（8） 将报销人签字原联审批表返回总部综合组。（二） 费用报销制度1、 交通费：原则上不予报销市内交通费，加班或因工外出交通费经部门经理批准，公共汽车、中把车费予以报销。（1） 经常性、固定地点，由部门申请，财务部审核定数额，并报批后凭单报销。（2） 非经常性、固定地点，应注明时间、起止点和原因。2、 书报资料费：（1） 公司预定报刊按年度由总办统一办理。（2） 各部门因业务、工作需要购置专业书籍，经公司分管领导批准，总办保管员办理登记、借阅手续后方可报销。3、 职员及子女医药费、其它福利补贴归口人事部管理，按人事部有关规定办理。4、 借款规定（1） 因公、交际应酬、购买物品借款，经手人必须填写付款申请单、部门负责人签字、财务审核、财务经理审核、公司领导签字后予以付款。（2） 任务完成后一周内到财务部办理报销清还手续，对借款未还清者，不得再借支备用金，对超过一个月不归还的借款，从该职工下月工资中扣除。五、 发票、收据管理暂行规定（一） 申购：分店所有正式收据、普通发票，由总部财务部统一申购印制。（二） 领用：由驻店财务人员派专人填写“票据申领单”到总部综合组领取，分店所需发票、收据，驻店财务设立“发票登记薄”，由分店指定专人到驻店财务处登记领取。（三） 检查：发票、收据启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号和错号等问题，应征本退回，否则责任自负。（四） 填制要求：1、 填写发票、收据时，应用圆珠笔、采用双面复写纸按序号全份一次复写，各栏目内容必须真实、完整，全部联次内容完全一致，未填用的大写金额单位应划上“” 符号封顶，如有写错，应整份保存，并注明“作废”字样，以备查验。2、 严禁填开无货发票，严禁虚开、涂改、挖补、编造、撕毁、拆本和单联填开发票、收据，发票、收据的存根联应整本保存，不得撕开。3、 填写内容必须和发票的使用范围一致，部的超越范围使用，必须写明顾客的名称、地址和填票日期，发票填写后填票人签名（盖章）。4、 发票必须按实际发生金额填开。（五） 驻店财务人员需每周向总部财务部综合组申报上周的使用情况（使用数量、存有量）、存根联徐每月按序号封箱，传总部财务部综合组检查，对没有按规定填开发票、收据者，将对填票人追究责任。（六） 逢节假日，分店