调度安全质量标准化标准考核评分表

调度安全质量标准化标准考核评分表 年 月 日 调度室 检查得分 等级项目质量检查标准标准分扣分 原因实得分1. 组 织 机 构1.1 机构设 置设置齐全的、独立的调度室，正常开展调度工作得3分。机构设置不独立，不能独立开展调度工作扣1分。2.51.2人员配 备配正副主任2人以上领导，少一人扣1分。配9名调度员，值班调度员每班不少于2人，少一人扣0.5分。2.51.3专业文化程 度调度员具有高中文化程度，具有现场生产管理经验，有一人不到扣1分。1调度室专业技术人员占在籍人数40%以上，每下降5%扣1分。1小 计72. 调 度 装 备2.1 综 合 调 度 台具有录、放等功能1分，没有不得分，不能正常使用一项扣0.5分。1调度台配二台以上多功能程控电话，功能齐全，有专用长途线得1分，少一项扣0.5分，没有长途专线扣0.5分。程控电话没有来电显示、查询、记忆、录音、等功能各扣0.1分。1与公司领导设置直通专线电话得1分，没有不得分，不能正常使用扣0.5分。1调度交换机与矿主要领导、部门、作业地点直通电话畅通得2分，一部不通扣0.25分，少一部扣0.5分（强插可代替直通）。2配备大屏幕模拟显示系统得2分，没有不得分。技术性能落后扣1分；矿主提升、供电、排水、通风、运输、主要作业地点等设备仪器运转情况不能正常显示扣0.25分；调度日报、数据等主要经营情况，不能正常显示扣0.5分。22.2计 算 机 系 统有计算机使用管理制度，能正常使用得1分。无制度扣0.5分，有一台不能正常使用扣0.5分。12. 调 度 装 备2.2 计 算 机 系 统配备CH4和CO等有害气体监测监控专用计算机得2分，不配备不得分，无超限报警功能扣0.5分。2实现与公司计算机服务器调度联网，形成局域网，实现数据网上传输得1分，没有不得分，不能正常传输扣0.5分。1生产经营指标及重要数据资料、报表等使用计算机管理，实现输入、显示、打印、存储，达动态管理得2分，有一项功能不能实现扣0.5分，打印机使用不正常扣0.5分。2配备网络计算机，能随时调阅国家有关安全信息得1分，否则不得分。不存放调度台、不能正常使用扣0.5分。12.3 传真复 印配备多功能传真机、复印机并能正常使用得3分，设备少一种扣1.5分，不安放调度台扣0.5分，使用技术性落后传真机扣0.5分，无使用管理制度、人员不会操作各扣0.5分。32.4 备 用电 源配备备用电源，并能正常使用得1分，不配备不得分。使用不正常或使用时间达不到8小时扣0.5分。1小 计183. 调 度 汇 报3.1 安全生产汇报采掘队组在班中向矿调度室汇报，每班二次以上得1.5分，少一次扣0.25分(检查以矿调度台帐记录为准)。1.5向分管公司领导按时准确汇报得2分，日汇报少一次扣0.5分。矿值班调度员不熟悉井下安全生产情况，虚假汇报，发现一次扣1分，以公司企管部的日常考核记录为准。2按规定进行汇报，记录齐全得1.5分，不报或隐瞒影响生产、安全、外运工作中存在的问题和事故，一次扣0.5分。1.53.2 综合生产汇报矿调度室每月2号前，上报上月综合生产分析，每周1上报周综合生产分析，打印后按时汇报得1分。用纸不规范、迟报一次各扣0.1分，不报一次扣0.25分。各项汇报内容具体，记录齐全，数字准确、真实、帐面整洁，发现一处问题扣0.1分。1结合实际，有参考价值得1分，内容不真实，不能反映当前安全生产状况，一次扣0.25分。1按规定内容和项目写出分析得1分。内容不全，少一项扣0.25分。13.3 专题季节性汇报公司领导布置的专题调度汇报， 汇报及时完整得1.5分。无计划、进展、结果汇报扣1分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.25分，未存档扣0.1分。1.5矿调度室设立的专题调度，统一A4纸规格，记录规范认真得2分。内容不完整、用纸不规范、字迹潦草、一本多用等各扣0.5分，不存档扣0.2分，未及时汇报扣0.5分。2季节性专题汇报，汇报及时，内容完整得1.5分。无计划、进展、结果汇报各扣0.5分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.25分，开工前不及时向有关公司领导报送计划材料扣0.5分，未存档扣0.1分。1.53.调 度 汇 报3.4 事故及突发性事件汇报死亡事故按规定汇报得2分。死亡两人以上事故，不立即汇报扣2分；死亡一人事故，超过3分钟，但不超1小时扣0.5分，超1小时扣1分；事故汇报不清，内容不全，一项扣0.25分；事故正在抢救情况随时汇报，延时30分钟汇报扣0.25分。2重大非伤亡事故按规定及时汇报得2分。不汇报扣2分，迟报扣0.5分，事故汇报不清，内容不全，一项扣0.25分。事故正在抢修，每30分钟汇报一次，延时30分钟汇报扣0.25分，特殊情况随时汇报。2突发性事件及时汇报得2分。不汇报扣2分，迟报扣0.5分，事故汇报不清，内容不全,一项扣0.25分。事故正在抢救，根据事态发展，随时汇报，延时汇报扣0.25分。检查以公司调度室的原始汇报记录为准。23.5 衔接计划汇 报按要求报送月生产作业计划得2分。不报一次扣0.5分，迟报一次扣0.5分，用纸不规范、表格不清一次各扣0.25分。以质量办考核记录为准。2小 计214. 调度 管 理4.1 生产 组织 指挥 逐月完成原煤产量得2分；逐月完成掘进总进尺得2分；逐月完成外运商品煤量得2分。月检查一项指标完不成扣0.5分，季检查一项累计指标完不成扣1分，年检查一项累计指标完不成扣2分。6组织搞好安全生产，无死亡、无重伤以上事故得2分。死亡一人扣2分；重伤一人扣1分；死亡二人扣2分，标准降一级；死亡三人取消评比资格。2定时召开调度会议落实解决问题得1分，不召开不得分，一个问题不落实扣0.25分，记录不全一项扣0.1分。14.2 岗位责任制符合标准要求，健全各类人员岗位责任制得2分。检查少一份岗位责任制扣0.5分，内容不完整一项扣0.1分。人员责任范围变化未及时重新修定一份扣0.5分。打印不规范扣0.25分，未装订成册或整齐悬挂扣0.5分。24.3落实业务报案责任 制依据调度人员职责范围建立各自业务保安责任制得2分。少一份扣0.5分，内容不完整一项扣0.1分，打印不规范扣0.25分，未装订成册或规范悬挂扣0.5分，变动后未及时修订扣0.5分。2做好重点工程项目调度工作得1分，建立重点工程项目调度台帐，并认真填写，遇特殊情况要有措施有落实得2分（设一本台帐分页分类记录统一A4纸规格）。短一项扣0.25分，没有工程进度记录扣0.25分，每项记录少一项内容扣0.1分。3传真电文按规定阅批、传递、记录、存档得1.5分。没有传真电文接受转发落实记录本扣0.5分，存档缺少一分传真扣0.25分，记录内容不全一项扣0.1分，未按时间顺序进行编号存档扣0.25分。1.5事故抢险救灾应急预案按规定存放调度台并存档得1分。少一份应急预案扣0.5分，不存放调度台扣0.5分。调度人员掌握各类事故抢险救灾应急预案的指挥程序，标准化检查时抽查有一人不熟悉抢救指挥程序扣0.25分。14.4 深入 现 场调度员人均下井完成10次得1.5分，有一人完不成扣0.25分。1.5建立下井记录本（A4纸规格），并规范填写和落实问题得1.5分。不按规定项目填写记录或填写不认真，发现一处扣0.25分，下井深入现场，发现有安全生产问题隐患，但无处理结果，一次扣0.5分。1.54.5 生产经营情况建立清晰的产、销、存调度台帐得1.5分。填写不认真、不清楚或数据不准确，发现一项扣0.25分。1.5月末盘清库存煤量，存档上报有关公司领导得1.5分，一个月不盘点、不上报扣0.5分，上报数据不真实，一次扣0.25分。1.54.6 业务培训矿调度室培训有年度规划，学习计划，并及时上报得1分。采用书面A4纸上报，不上报扣0.5分。1培训有内容、教案、笔记、成绩、卷子，培训结束后进行考试，及格率100%得2分，及格率下降5%，扣0.5分,未按时培训,扣0.25分。24.7 图表牌板台帐记录本管理图表规范齐全，统一编号存档，存放调度台得2.5分。存档缺一份图纸扣0.5分，存放零乱扣0.25分；不在调度台存放扣1分。2.54. 调 度 管 理4.7 图 表 牌 板 台 帐 记 录 本 管 理牌板正规化、规范化符合标准要求得2.5分。牌板未使用计算机管理扣1分。牌板主要内容：安全、生产、经营、库存指标少一项扣0.25分，主要数据及重点工程进展等不能正常显示一项扣0.5分；牌板未使用高清晰度大屏幕显示扣1分2.5建立健全综合调度台帐，齐全规范、记录准确，字迹工整得2分。未建立班、日综合台帐扣1分。生产、安全、进尺、经营等内容少一项扣0.25分，帐面不整洁一处扣0.25分。未使用计算机按时编制调度日报表和月综合报表扣1分。2按规定建立健全记录本（统一A4纸或B5纸规格），填写认真规范，字迹工整，内容清晰得2分。缺一种记录本扣0.5分；记录不完整、乱写乱画一处扣0.1分，交接记录无签字一次扣0.25分，遗留问题没有落实解决一次扣0.25分，没有落实解决记录扣0.1分24.8 保 密 制 度建立健全保密制度和调度值班制度，严格执行得1分。出现泄密现象不得分。计算机系统，不实施密码保护扣0.25分，没有保密制度、调度值班制度各扣0.25分。14.9 问 题 整 改定期月自检，并落实整改问题得1.5分，否则不得分。自检问题结果不落实一项扣0.5分，自检结果不按过顶编号存档扣0.25分。1.5对公司质办标准化结果，积极落实整改得2.5分。落实解决不彻底一项扣0.5分。在下次检查中出现同样问题没有落实或没有进展情况一项扣1分。2.54.10资料管理符合要求得2.5分。没有资料管理制度扣0.25分，没有资料专柜和统一资料盒各扣0.5分。资料零乱扣0.5分，不规范标号存档扣0.25分；同一类资料，规格不统一，大小不一致，乱写乱画扣0.25分。主要经营数据资料未使用计算机存储和管理扣1分。2.5小 计445. 入 井 人 员 管 理5.1 管 理 装 备井口配备清点人数自动装置得1分，不能正常使用扣0.5分。配备计算机，实现自动化控制分类显示入井人员得1.5分，井口和调度室没有电子显示牌板各扣0.5分，不能正常显示扣0.25分。2.55.2 具 体 管 理严控入井人数得 0.5分，超核定人数各扣0.25分。0.5计算机管理，分类清晰、牌板规范、内容齐全得1分，未分类控制和显示一项扣0.25分，未标明核定、现有作业人数扣0.25分。1分班按时汇报，实现计算机联网得1分，