美的产品一体化管理体系手册

机密美的集团微波炉事业部QMS EMS OHSMS一体化管理体系手册文件编号：QEOMS-A 版次：A/3编 制：蔡泽义审 核：周光宗批 准：朱凤涛 受 控 号：2005-8-30发布 未经许可，不得翻印 2005-9-1实施美的集团微波炉事业部 发布一体化管理体系手册 0.0目录 版次：A/00.0目录章节序号章节名称页码章节序号章节名称页码0.0目录15.6管理评审30-310.1手册更改记录26资源管理32-330.2手册发布令36.1资源的提供320.3管理者代表任命书46.2人力资源320.4公司概况56.3基础设施和工作环境330.5手册的管理67产品实现34-440.6事业部组织结构图77.1产品实现的策划34-350.7质量管理职能分配表87.2与顾客有关的过程35-360.8安全管理职能分配表97.3设计和开发36-380.9环境管理职能分配表107.4采购38-400.10方针和目标117.5生产和服务的提供40-411手册的适用范围127.6环境安全运行控制41-422引用标准137.7监视和测量装置控制42-433术语和定义147.8应急准备和响应43-444管理体系总要求15-188测量、分析和改进45-524.1总则15-168.1监视和测量45-484.2文件要求16-188.2不合格品控制48-504.3记录的控制18事故事件不符合控制5管理职责19-318.3数据分析50-515.1管理承诺198.4改进51-525.2关注焦点19附录1质量体系文件对应表53-545.3质量环境安全方针19附录2环境体系文件对应表55-565.4策划19-23附录3安全体系文件对应表57-585.4.1质量策划19-20附录4质量管理体系过程图595.4.2环境安全策划20-225.4.3管理体系策划235.4.4测量分析和改进策划235.5职责、权限和沟通23-305.5.1组织结构245.5.2各部门主要职能24-295.5.3职责和权限295.5.4部门负责人基本职责29-305.5.5内部沟通、交流1/5930一体化管理体系手册 0.1手册更改记录 版次：A/30.1手册更改记录章节号版次更改内容批准人实施日期0.8A/1部分安全管理职能修订（第9页内容）朱凤涛200312250.9A/1部分环境管理职能修订（第10页内容）5.5.2A/1增加工会及员工代表的职责（第29页内容）5.5.5A/1第30页内容5.3.2A/1第19页内容0.40.50.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59页内容朱凤涛2004915所有A/3架构调整、职责变更、ISO14001：2004的新要求、管理方针等朱凤涛2005/8/302/59一体化管理体系手册 0.2手册发布令 版次：A/30.2手册发布令为进一步强化本公司的质量、环境和职业健康安全管理，实现在质量环境职业健康安全管理方面与国际规范要求接轨的目的，依据ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999标准以及结合公司质量、环境、职业健康安全管理具体情况。特制订本质量环境职业健康安全一体化管理体系手册本手册是描述我公司的质量、环境、健康安全方针、组织机构、各职能部门的质量环境健康安全职责，是质量环境健康安全管理体系活动的纲领性文件。本手册规定质量环境健康安全管理体系要求与各职能部门相互间有关的质量环境健康安全活动和要求，是我公司保证和提高产品质量，保护环境，控制健康安全风险必须的遵循的准则。本手册体现了公司预防污染，预防事故，控制环境及健康安全风险、满足相关方需求和期望的宗旨，是公司贯彻ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的法规，现予以批准颁布。公司各有关部门必须组织全体员工认真学习，严格贯彻执行。 总经理：朱凤涛2005年8月30日3/59一体化管理体系手册 0.3管理者代表任命书 版次：A/30.3管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系规范和ISO14001：2004环境管理体系规范，加强对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运作和领导，特任命周光宗同志为本公司管理者代表，除其他事务外并赋予以下职责权限： 负责组织建立、实施和保持符合ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准和OHSAS18001：1999标准要求及本公司实际运作需要的质量环境健康安全管理体系； 向最高管理者报告质量环境健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求和环境要求意识的形成； 代表本公司就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。（志高缺？）各级人员必需服从协调，共同履行质量、环境和安全管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。此任命书自签发之日起正式生效。总经理：朱凤涛2005年8月30日4/59一体化管理体系手册 0.4公司概况 版次：A/30.4公司概况美的微波炉事业部，全称广东美的微波炉制造有限公司，是美的日用家电集团旗下的一家集研发、生产、营销为一体的微波炉专业生产厂家。公司成立于1999年，位于广东美的工业城第三工业区内，新厂房占地10万平方米,目前有员工2500多人。公司厂房采用行业最先进的设备和技术, 拥有11条全自动装配生产线，以及分别从德国、日本引进世界上最先进的喷涂生产线、全自动冲压生产线，年产能达1000万台，是全球三大微波炉生产基地之一。作为“行业创新领导者”，美的微波炉以“科技创新、品质致胜”为市场宗旨，先后与美国通用电气（GE）、日本三洋（SANYO）、日本松下（Panasonic）、日本东芝（TOSHIBA）等知名企业展开全面的技术合作，聘请一批外国专家加盟美的微波炉，同时与国内电子科技大学成立“微波管技术及微波能应用联合实验室”，立足开发技术含量高的微波炉产品，致力于成为全球最优秀的微波炉供应商。目前，美的微波炉已形成了从产品设计、模具开发到磁控管、变压器、电子元器件等零配件自给的行业内最完整的产业链。在不断追求品质的持续改善和提高过程中，美的微波炉先后通过3C 、UL、CE、GS、SAA等众多国际认证；2004年1月，更是成为国内同行中首家全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系“三位一体”审核的企业。市场的竞争是企业综合实力的竞争。在全体人员的共同努力下，美的微波炉优质的产品与服务，得到了广大消费者的认可，2002年3月美的微波炉被中国质量监督检验检疫总局评为首批微波炉免检产品，同时成为日本三洋等国际著名公司在中国的指定生产商；2001年至2004年，国内市场占有率连续位居行业前两名之内；2004年9月，美的微波炉被评为“中国名牌产品”。现时，美的微波炉在国内有30多个营销中心及办事处，零售网点达到3000个，售后服务网点近1000家。在海外市场，美的微波炉已畅销欧洲、美洲、非洲、东南亚等众多国家和地区，出口量持续飚升。面向未来，美的微波炉将不断地通过技术创新和管理创新，为员工提供良好的工作环境和学习氛围；以“顾客满意和创造顾客价值”为核心，精益求精，追求零缺陷，全力为社会、消费者创造优质的产品和丰富的价值。邮政编码：Telephone: 86-757-Fax: 86-757-5/59一体化管理体系手册 0.5手册的管理 版次：A/30.5手册的管理0.5.1手册作用本手册是阐述公司质量环境健康安全方针、目标及质量环境健康安全管理体系基本要求的纲领性文件。0.5.2编写本手册由管理者代表组织编制，经事业部总经理批准发布实施。品质部负责本手册的归档管理。0.5.3本手册的修订按文件控制程序规定执行。0.5.4发行0.5.4.1本手册分：“受控本”和“非受控本”，根据需要发放；受控本在封面印有受控文件的标记，非受控本无受控标记。0.5.4.2本手册受控版本依文件控制程序的规定发放。6/590.5.4.3手册非受控版（志高缺？）的发放范围由管理者代表批准，可由部门负责人提出申请，经管理者代表批准后，由品质部负责发放。非受控版本的手册公司不负责修订。一体化管理体系手册 0.6事业部组织结构图 版次：A/30.6事业部组织结构图生产制造部技术支持室产品策略部财务管理部研究开发部品质部计划物流室客户服务室品质保证室经营管理部副总经理总经理管理者代表海外营销公司国内营销公司设备动力室经营企划室检验室仓库采购管理室配件工厂总装工厂工艺质量室生产管理室人力资源室行政后勤室IT室7/59一体化管理体系手册 0.7质量管理职能分配表 版次：A/30.7质量管理职能分配表 “”主职部门；“”相关部门 部 门过程及ISO9001：2000要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3开发和设计7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5持续改进8/59一体化管理体系手册 0.8安全管理职能分配表 版次：A/30.8职业健康安全管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门 部 门OHSAS18001：1999要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效监测和测量4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审9/59一体化管理体系手册 0.9环境管理职能分配表 版次：A/30.9环境管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门 部 门ISO14001：2004要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国内营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4EMS文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评估4.5.2.1法律法规的定期性评估4.5.2.2其他适用要求的定期性评估4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审10/59一体化管理体系手册 0.10方针和目标 版次：A/30.10方针和目标0.10.1质量、环境与职业健康安全方针：“致力于成为全球最优秀的微波炉供应商”为此，本事业部庄严承诺：1）坚持技术创新与顾客满意相结合；2）坚持公司效益与社会效益相结合；3）坚持科学发展与人才储备相结合；4）坚持遵纪守法与培训教育相结合。0.10.2质量目标：1）产品平均一次交验合格率每年提高2%（相对）；2）产品平均返修率（或开箱不良率）每年降低5%（相对）；3）顾客满意度平均每年提高2%（相对）。0.10.3环境目标：1）污水排放符合“顺德区常用排污标准简表”相关指标要求；2）噪声排放符合国家排放标准（GB12348-1990标准工业企业厂界噪声标准）；3）工业废气排放符合“顺德区常用排污标准简表” 相关指标要求；4）产生的固体废弃物分类收集、管理和处置；0.10.4职业健康安全目标：1）重要危险源得到有效控制；2）危险化学品得到有效控制；3）特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家标准；11/59一体化管理体系手册 1 手册的适用范围 版次：A/31 手册的适用范围1.1 本手册为本公司质量环境健康安全管理提供依据,确保提供让顾客和相关方满意的产品；1.2 本手册证实本公司提供合格产品的能力及具备质量环境健康安全管理的能力。1.3本手册也适用于外部质量、环境与职业健康安全管理的注册认证，向顾客和相关方提供质环境健康安全管理的能力和信心。1.4所建立的质量环境健康安全管理体系已覆盖标准的要求，即适用于从明确顾客对微波炉产品的要求到产品设计开发、生产、安装、交付和服务全过程的质量环境健康安全管理；其中（志高缺？）售后维修服务是委托具有符合公司要求资格的各地区特约技术网点提供，产品贮存、交付服务是委托具有符合公司要求资格的美的集团物流管理公司提供。1.5本手册适用于本公司的所有部门（见0.6事业部组织结构图）及生产的各系列电脑机械式单功能及多功能微波炉产品； 家用机械单功能微波炉 家用电脑单功能微波炉 家用机械多功能微波炉 家用电脑多功能微波炉1.6 ISO9001:2000质量管理体系-要求标准中，7.5.2条款“生产和服务过程的确认”不适用（志高缺？），因为：本公司生产的半成品和成品都可以通过后续的过程监视测量和成品监视测量来确定其特性和要求，即本公司不存在“生产和服务的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程”。1.7本手册是依据ISO9001:2000质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系-规范的标准及本公司目前的实际情况和发展需要编制而成；1.8本公司具备质量环境健康安全管理的能力。12/59一体化管理体系手册 2 引用标准 版次：A/32 引用标准2.1 ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2000 质量管理体系要求2.3 ISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南2.4 ISO14004:2004 环境管理体系原则,体系和支持技术通用指南2.5 OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系规范2.6 与公司相关的质量、环境、健康安全法律法规及标准（志高缺？）13/59一体化管理体系手册 3 术语和定义 版次：A/33 术语和定义3.1 采用ISO9000：2000标准术语。3.2 采用ISO14001：2004标准术语。3.3 采用OHSAS18001：1999标准术语。3.4 本手册描述供应链使用的术语如下： 供方组织顾客 本手册中的术语“组织”用以取代ISO90011994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。3.5 本手册所出现的术语“产品”仅适用于提供的预期产品，不适用于非预期（志高缺？）的产品。3.6 总经理 微波炉事业部总经理。3.6 采用微波炉行业通用术语（志高缺？）。14/59一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34 管理体系总要求4.1总则4.1.1本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原则，按照本公司的具体情况形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性：A. 识别质量环境健康安全管理体系所需的有关过程及其在公司中的应用。B. 确定这些过程的顺序和相互作用。并将所需过程顺序和各过程的相互关系形成文件。C. 以顾客为中心的质量体系所需的过程顺序和互相作用集中反映的核心过程见附录4。D. 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。控制方法和判断准则都将形成文件。对一些无须形成文件的过程，对其输出应规定接收准则。E. 确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视要求。对过程的输出(如记录、报告)需要形成文件的地方应予以规定并以适当形式传递(见“内部沟通”)。F. 监视、测量和分析这些过程。(详见“管理评审”、“内部审核”“过程监视与测量”、“产品监测和测量”、“数据分析”。)G. 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司的产品实现过程包括：签订合同或订单合同或订单评审产品实现的策划产品要求的识别和确定出 货入 库标 识出厂检验和试验产品包装其他在线检测电参数检测噪声检测微波泄漏检测过程检验总 装部件组装喷 涂清 洗磷 化碰 焊冲 压开 料领 发 料入 仓进货检验采 购下达生产计划 15/59一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34.1.3任何影响产品符合要求的外包过程，本公司将采取适当的控制方式(见7.4.1采购)。4.1.4任何影响环境、安全健康的相关方过程及因素，本公司将采取适当的控制。详见供方评定程序、供方监督审核程序4.1.5管理体系模式公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守PDCA循环，管理模式见下图：管理体系的持续改进测量、分析和改进资源管理管理职责产品实现实施运行产品、环境安全业绩顾客相关方要求顾客相关方满意输出出输入增值活动信息流图释:以过程为基础的管理体系模式4.1.6相关文件（志高缺？）：管理评审控制程序内部审核控制程序产品监视和测量控制程序环境和职业健康安全监测控制程序供方评定程序4.2 文件要求4.2.1本公司质量环境健康安全体系文件包括：16/594.2.1.1质量环境健康安全方针、目标指标、管理方案（志高缺？）一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34.2.1.2质量环境健康安全一体化管理手册4.2.1.3质量环境安全健康体系程序文件4.2.1.4作业文件：管理规程、作业指导书、操作规程、产品图样、设计文件、工艺文件等。4.2.1.5外来文件（志高缺？）：相关法律、法规及其它要求，外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料等。4.2.1.6记录表格、质量计划（志高缺？）4.2.2质量环境健康安全管理手册本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求编制了本手册，本手册包括以下内容：A) 质量环境管理体系的范围，引用标准、定义及术语。B) 对支持性程序文件的引用及程序文件清单。C) 对质量环境健康安全管理体系所包含过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1为确保文件(包括外来文件)的有效控制，公司建立并保持文件控制程序。文件控制的一般流程如下：YESYES定期评审发布登录使用审核批准文件编写NO外来文件识别回收/作废逾期文件修 改存 档继续使用 4.2.3.2文件控制的方法A. 文件发布前得到相关人员批准，予以更新时重新审批。B. 文件发布前，必要时将组织相关人员进行评审，以确保文件完整性，适用性等。C. 通过版号和修改号确保文件状态得到识别。D. 通过文件发放控制和使用文件的管理要求，确保在使用处可获得有关版本的现行有效文件，确保文件保持清晰易于识别。17/59E. 对外来文件从接收、管理、传递上实施必要控制。具体发放规定见文件控制程序。一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/3F. 作废文件根据文件控制程序进行控制，防止误用。G. 文件应进行定期性评审，确保其适应性及有效性。H. 书面传递的控制文件以红色受控印章作为控制的标记，无红色受控章只作参考资料（志高缺？），文件失效后自动作废不作回收；I. 可通过MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域网等电子系统对文件和记录进行控制和传递，网络版本即为有效版本（志高缺？）。4.2.4支持文件文件控制程序4.3记录的控制4.3.1公司建立并保持记录控制程序，对质量、环境、健康安全记录进行控制。4.3.2各部门负责对本部门的体系运行记录进行控制与管理。4.3.3记录的控制包括对记录的标识、收集、编目、检索、贮存、保管与处置。4.3.3依记录的保存期限保存好各种记录,以便追溯。4.3.4记录控制流程图：YES使用、贮存和保管标 识审批注册确定并设计记录表格NO过期处理4.3.5支持文件记录控制程序18/59一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/35 管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理承诺：a. 遵守质量环境安全健康法规；b. 以顾客满意为衡量准则；c. 确保必要资源提供；d. 预防环境污染；e. 预防安全事故f. 坚持持续改进。5.1.2总经理通过组织以下活动对管理承诺提供证据：a. 以培训或墙报、宣传等内部沟通形式，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b. 制订质量环境健康安全方针,同时依据管理方针及公司实际情况制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保目标在公司各部门和职能层次上展开分解，并定期评审。c. 定期进行管理评审。5.2关注的焦点5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，在制订方针目标时应明确以实现顾客和相关方满意为目标，5.2.2在顾客沟通与服务过程中，努力识别顾客明显或隐含的要求，以确保顾客的需求和期望得到确定，通过顾客满意度的测定，作为持续改进质量管理体系的基本依据。5.2.3通过对公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价，确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。5.3质量环境健康安全方针5.3.1针对公司实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康安全方针，并形成文件，详见本手册0.10“方针、目标”5.3.2质量环境健康安全方针必须传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员，可为相关方所获取，并使其认识各自的义务。5.3.3支持文件方针、目标指标及管理方案控制程序5.4策划5.4.1质量策划19/595.4.1.1质量目标（志高缺？）一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3 A)管理者代表组织品质部制定公司的质量目标并向各职能部进行分解，形成文件，经总经理批准正式发布。 B）相关部门根据公司的质量目标每年制定本部门相关职能的质量目标。质量目标须经过部门负责人批准后正式发布执行。 C）制定质量目标的原则：质量目标应建立在质量方针的基础上，并结合公司实际情况及行业特点质量目标应具体、可测量，以便监控和评审；制定或修改时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；应考虑管理评审的输出；D）质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或进行修改。E）公司现行的质量目标：见本手册0.10及目标、指标与管理方案、方针、目标指标及管理方案控制程序文件。5.4.1.1产品实现的策划（志高缺？） A）产品应达到的质量目标和要求； B）产品实现所需的过程和子过程； C）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限及所需资源； D）产品实现应采用的程序、方法和作业指导书； E）确定需要控制的特性，根据特性确定监视和测量活动及相应的验收准则 F）明确有关的记录要求 G）对于特定项目、合同或产品，主管部门负责组织制定专门的质量措施、资源和活动顺序，必要时以质量计划的形式反映策划的结果5.4.1.2支持文件质量计划控制程序目标、指标与管理方案方针、目标指标及管理方案控制程序5.4.2环境、职业健康安全策划5.4.2.1环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持环境因素识别与评价程序、危险源识别与风险评价程序，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素、风险评价过程处于受控状态，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。20/59(1) 管理者代表负责组织各部门进行环境因素、危险源识别，登记和评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源，并编制重要环境因素清单及重大危险源清单，管理者代表审批后下发各单位实施。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3(2) 各部门负责协助管理者代表完成本部门环境因素、安全健康危害及风险的调查识别与评价。(3) 各部门按照职责的规定负责环境因素的控制、治理与管理。(4) 品质部负责对生产规模、性质、产品、工艺流程的改变及环境法律、法规和相关要求的改变而出现新的环境因素，风险因素组织调查、评价并提出相关对策。(5) 登记在重要环境因素清单及重大危险源清单中的重要环境因素和重大危险源应在目标、指标和管理方案作出具体实施计划加以控制，或制定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制。5.4.2.2法律与其它要求公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，用以确定公司活动、产品或服务中适用的现行法律、法规及应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的途径。(1) 品质部负责组织对所有相关法律的有效性与企业的符合性进行审核、确定。(2) 品质部负责相关质量环境安全健康法律法规与其他要求的收集、更新，并建立法律法规和其他要求清单，经管理者代表确认后发至各部门。(3) 各部门负责相关法律与其他要求的执行。(4) 品质部负责在公司内部组织相关法律、法规及其它要求的传达。（5）品质部负责经常与政府质量技术监督部门、安保部门、卫生防疫部门联系，随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，及时获取适用的环境质量安全卫生法律、法规最新版本。（6）各部门收集与本部门活动、产品、服务相关的法律与其他要求信息。必要时应将这些信息及时向工艺品质部品保室反馈。并对所获取的资料按文件控制程序的有关规定进行控制。5.4.2.3目标、指标与管理方案（1）公司针对评价出的重要环境因素和重大风险因素分别制定环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，实现公司总体环境绩效和职业健康安全绩效方面所要达到的目的。（2）环境、职业健康安全目标和指标的建立和评审应考虑：21/59A、相关法律、法规和其他要求；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/0B、经济上的可行性；C、自身特点及影响环境、健康安全的重要因素；D、相关方关注的程度（3）目标、指标的管理要求参见本章5.4.1.1质量目标要求 （4）公司的环境目标、指标和健康安全目标及控制：见本手册0.10及目标、指标与管理方案、方针、目标指标及管理方案控制程序文件。 （5）环境和职业健康安全管理方案A、 经营管理部负责组织对环境健康安全管理方案的制定、修订，报管理者代表审批。B、相关部门应根据方案规定的时间、职责、技术要求等，组织实施与本部门相关的环境健康安全管理方案。C、经营管理部负责对环境健康安全管理方案实施的督促，跟踪和组织实施效果的验证。D、环境安全健康管理方案的制定应考虑： 目标指标的可达性； 技术措施的可行性； 财力资源的允许性； 责任分工的明确性； 时间计划的严肃性； 治理效果的有效性。E、经验证方案效果不能满足目的需要，经营管理部应及时组织对方案的修订。D、当出现新的需要进行改进的重大环境因素或重大危险源时，经营管理部应制定新的管理方案。确保环境影响和风险程度控制在法规允许和组织可接收程度。F、修订和新制定的管理方案由管理者代表审批。5.4.2.4支持文件：环境因素识别与评价程序危险源识别与风险评价程序目标、指标和管理方案法律法规与其它要求控制程序相关法律、法规与其他要求清单方针、目标指标及管理方案控制程序22/595.4.3质量环境健康安全管理体系策划一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3A公司在建立质量环境健康安全管理体系时，总经理组织按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求对公司质量环境健康安全管理体系进行了策划、建立和实施，以满足质量环境健康安全方针目标及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求。B、策划、建立管理体系时公司考虑了三个管理体系的兼容性，以及一体化有利于减少管理体系建设的工作量及三个管理体系要求之间的重复，避免出现不协调和相互矛盾的规定，并结合公司自身特点、顾客或相关方的要求， 不断完善管理体系。B当公司内部或外部环境发生重大变化，如方针和目标发生重大变化、组织机构发生重大调整、资源配置及市场产品情况发生重大变化等等，需对体系进行重大调整时，总经理仍会对体系进行策划和实施，以保持体系的完整性、适宜性和有效性。5.4.4测量、分析和改进策划（志高缺？）5.4.4.1对于特定产品、项目或合同，应策划并实施所需的监视、测量过程；对于现行的产品、项目或合同应通过过程数据的分析，策划改进的过程，以便：A、证实产品的符合性；B、确保质量管理体系的符合性；C、持续改进质量管理体系的有效性。5.4.4.2测量分析和改进过程策划的要求A、根据作业流程图和所识别的环境因素、危险源确定适当的测量监控制点，包括测量和监控的内容；B、确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段；C、确定测量、监控时机和频次；D、确定对测量和监控结果进行比较的准则；E、确定所需的数据分析活动及应采取的分析方法；F、策划结果可单独形成文件，也可以在管理体系的其他各类文件中体现。5.4.4.3支持文件质量计划控制程序其他各类管理体系文件质量计划（需要时）5.5职责、权限和沟通23/595.5.1组织结构一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/35.5.1.1人力资源室负责编制事业部组织架构图和部长工作职责，总经理批准。5.5.1.2各职能部室负责本部门科室组织架构及岗位职责的制订，部门部长审核，人力资源室经理会签，总经理批准。5.5.1.3组织结构发生更改时应及时修订组织架构图和工作职责并发放至所有的执行部门。5.5.1.4微波炉事业部组织架构见本手册0.6事业部组织架构图。5.5.2各部门主要职能5.5.2.1事业部总经理（最高管理者）A、负责制订事业部质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针在事业部得以贯彻实施；B、向顾客、员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；C、定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进；D、任命管理者代表，批准一体化管理手册；E、主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；F、配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。5.5.2.2管理者代表A、 事业部质量环境健康安全管理体系负责人，确保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准要求建立、实施和保持事业部质量环境健康安全管理体系；B、向事业部总经理报告质量环境健康安全管理体系的业绩和提出改进建议； C、协助事业部总经理贯彻实施管理方针和目标； D、审批重要环境因素和