石化装置工艺质量基础资料管理标准.doc

工艺质量基础资料管理标准1 目的 建立规范实用的工艺质量基础资料，为新技措、新方案、生产异常情况提供指导和参考依据。2 范围 本制度规定了建立工艺质量基础资料的内容，归档、保存、借阅的管理及对工艺质量技术台帐的要求。 本制度适应于长岭分公司炼油、化工、储运、化验及辅助生产单位。3 工艺质量基础资料内容及要求3.1工艺质量基础资料应包括附表所示的内容，并按此分类。各炼油、化工、储运、化验及辅助生产装置应根据自身的生产特点，在此基础上建立、健全相应基础资料。3.2要求建立各项资料目录：原则上参考附表的要求，对资料盒实行统一编号，也可以在大类基础上再进行细分，在资料归档后及时填写或打印目录，便于今后管理和查阅。3.3各单位的工艺质量基础资料，要有专人负责日常的资料整理、归档、借阅等管理工作。所有资料应及时归档，对资料的内部调阅或外借，必须经过专人登记，外借资料要由单位主管领导批准。3.4工艺质量基础资料应由各单位按规定年限保存，如过期需要处理，须经单位主管领导或公司生产处批准后交档案馆统一处理。3.5车间主管生产（技术）副主任及二级单位主管生产领导对本单位的资料管理工作负主责。4 工艺质量技术台帐内容及要求4.1按附表的内容和要求建立相应的工艺质量数据日、月、年台帐（也可从PI数据库直接取数，定期打印存档）。4.2派专人负责填写、整理和统计工艺质量技术台帐。应做到及时填写，延迟时间不得超过三天。填写人（负责人）外出时，由单位指定顶替人员填写。4.3要求各单位工艺质量技术台帐要以电子表格（EXCEL）的形式录入计算机，或在线数据采集汇成表格，每月将所录数据汇总打印、装订，作为技术数据按要求保存；或将数据刻（转）录到光盘（外置硬盘）妥善保存好。5 检查与考核二级单位生产（技术）科（部）每季对下属车间的工艺质量基础资料管理制度执行情况进行检查、考核。分公司生产处每季对分公司直属车间的制度执行情况进行检查、考核，每半年对二级单位生产（技术）科（部）的工作进行检查、考核，并分别与各单位的绩效考核挂钩，奖惩兑现。附表 工艺质量基础资料内容及管理要求项 目 内 容编号保存期备注1.工艺档案1.按工艺档案填写规定及时记录在档1.1长期生产单位、油品处2.设计资料1.装置设计说明书、工艺及自控流程图2.技措基础资料（设计说明书、自控图纸、有关会议纪要）3.装置骏工报告及技措运行分析总结4.仪表孔板设计参数2.1长期可与设备资料合并（通用）3.工艺质量技术标准1.工艺卡片及馏出口作业分析计划、馏出口质量分析变更单2.工艺卡片修改申请通知单、3.12周期通用3.操作规程（操作规程、规程延期报告、新技措补充操作规程、化验分析仪器操作规程及校验规程）3.23周期通用4.其他技术标准（石油化工产品出厂内控质量标准，化工原辅材料标准，化工化验分析方法标准等等）3.3有效通用4.工艺质量管理资料1. 工艺质量管理文件（外来工艺、达标、节能、质量、药剂等管理规定及文件，化验仪器设备管理制度）2. 作业指导书，新产品质量计划4.1有效通用3.工艺质量管理制度（内部工艺、质量、节能等制度和规定）4.2有效4.工艺质量管理考核（考核细则、奖惩记录）4.31周期5.工艺质量管理计划、总结(工艺、节能、达标、质量)4.45.异常操作资料1. 生产、质量事故报告非计划停工，生产质量异常情况分析总结（包括停电、风、瓦斯、水等公用工程、油品调和、化验分析以及其他异常情况），要求附异常操作原始记录5.1长期通用6.工艺质量技术总结1.专题技术总结（新方案、技错；新产品；技术攻关等总结）6.1长期通用2.外出学习调查报告6.2长期7.标定资料1.标定方案7.12周期通用2.标定总结（与标定方案相对应）7.2长期生产单位、油品处8.开、停工资料1.开工方案、停工方案2.开工总结、停工总结8.1长期生产单位附表 工艺质量基础资料内容及管理要求项 目 内 容编号保存期备注9 技术周、月（季）、年报及生产记事1.技术月（季）报：工艺技术分析；经济指标完成情况；产品质量分析；燃料、动力、能耗、节能分析；收率分析；原材料性质、消耗分析；环保数据及分析；专题技术总结或异常情况分析；技措运行和开停工分析；生产记事9.12周期生产单位、油品处（周报可用电子文件保存；生产记事可以保存在年报中）2.技术年报（包括技术月报各项；工艺技术管理改进及工艺纪律执行情况分析；非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况）9.22周期3. 工艺及加热炉周报9.3长期4生产记事（由工艺员定期记录，分时间段纳入周报、月报和年报，并选择大事记入工艺档案）9.41周期通用5、质量报表及报告9.52周期油品处、化验室10.工艺质量测试数据1、工艺质量测试数据包括:压力压降、仪表PID记录、现场测试压力、温度、流量、特殊操作数据记录、设备运行效率测量数据10.1长期通用2、计量器具校验记录、仪器仪表校验记录10.22周期11. 质量目标、质量管理体系、持续改进、纠正措施1. 质量管理方针目标和质量管理体系2. 工艺质量管理持续改进措施3. 生产、质量异常情况纠正措施11.11周期通用12. 工艺联锁、警报1. 工艺联锁逻辑图4. 工艺联锁、工艺警报台账（包括位号、名称，联锁动作设定值、报警设定值）5. 工艺联锁、警报修改申请及通知单6. 工艺联锁、工艺警报定期校验情况12.1长期生产单位、油品处13.验收票据、合格证、技术协议1、 化工原辅材料合格证2、 化工原辅材料验收票据3、 固体产品质量合格证、产品发货单4、 不合格品、等外品质量协议、其他技术协议13.1长期通用5、 产品计量单、石油焦计量更改单13.23周期油品处附表 质量技术台帐内容及要求项 目 内 容编号保存期备注1.原材料性质台帐加工原料性质及质量台帐14.13周期通用所用催化剂、化学药剂及其他助剂性质及分析数据14.23周期通用2.产品质量台帐馏出口质量分析数据台帐；14.32周期生产单位、化验室半成品、成品质量分析数据台帐；油品月调和台帐；半成品、成品库存月台帐14.32周期油品处、有固体产品单位产品质量台帐报表14.42周期油品处、化验室3.原辅材料消耗台帐所用催化剂、化学药剂或其他助剂月、季、年消耗台帐14.4长期通用 4.物料平衡日、月台帐原料产品物料平衡台帐（要求日、月台帐日23天统计一次，月台帐下月初统计）14.42周期生产单位、油品处5.生产技术日台帐关键工艺参数的典型数据台帐（要求23天统计一次）、派数据库的可以一月打印存档14.52周期生产单位、油品处6.能耗日、月台帐水、电、汽、燃料、烧焦、热输