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贵德县计划生育服务站2016年部门决算公开目录第一部分 贵德县计划生育服务站概况一、部门职能二、部门决算单位构成第二部分 贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 贵德县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 贵德县计划生育服务站概况1、 部门职能坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女 儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。承担所在区规定的服务范围内全部孕产妇、儿童的保健医疗服务。建立高危妊娠门诊和病房及产前优生监护。建立健全产前检查，孕期健康教育认真填写孕产妇系统管理卡及各种记录，定期做好统计报表。二、部门决算单位构成2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。附表：贵德县计划生育服务站所属预算单位情况表序号单位名称1贵德县计划生育服务站23第二部分 贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：贵德县计划生育服务站金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数一、财政拨款收入1124.95一、一般公共服务支出35其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出36二、上级补助收入3三、国防支出37三、事业收入435.29四、公共安全支出38四、经营收入5五、教育支出39五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40六、其他收入7七、文化体育与传媒支出418八、社会保障和就业支出429九、医疗卫生与计划生育支出43144.5510十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出4512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探信息等支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、国土海洋气象等支出5219十九、住房保障支出5320二十、粮油物资储备支出5421二十一、其他支出5522二十二、债务还本支出5623二十三、债务付息支出57本年收入合计24160.24本年支出合计58144.55用事业基金弥补收支差额25结余分配59年初结转和结余2614.28交纳所得税60基本支出结转2714.28提取职工福利基金61项目支出结转和结余28转入事业基金62经营结余29其他6330年末结转和结余6429.9731基本支出结转6529.9732项目支出结转和结余6633经营结余67总计34174.52总计68174.52收入决算表公开02表部门：贵德县计划生育服务站金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计160.24124.9535.292100716计划生育机构101.05101.052100717计划生育服务23.9023.902100799其他计划生育事务支出35.2935.29支出决算表公开03表部门：贵德县计划生育服务站金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计144.55144.552100716计划生育机构101.05101.052100717计划生育服务23.9023.902100799其他计划生育事务支出19.6019.60财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：贵德县计划生育服务站单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1124.95一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出39124.9510十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24124.95本年支出合计77124.952578年初财政拨款结转和结余260年末财政拨款结转和结余790一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余812982总计30124.95总计83124.95一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：贵德县计划生育服务站单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计124.95124.952100716计划生育机构101.05101.052100717计划生育服务23.9023.902100799其他计划生育事务支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：贵德县计划生育服务站单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出78.94302商品和服务支出29.90310其他资本性支出30101基本工资30.2930201办公费7.2431001房屋建筑物购建30102津贴补贴43.2730202印刷费0.8931002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费0.1730204手续费31004基础设施建设30106伙食补助费30205水费0.0231005大型修缮30107绩效工资30206电费0.2131006信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31007物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31008土地补偿30199其他工资福利支出5.2130209物业管理费31009安置补助303对个人和家庭的补助16.1130211差旅费31010地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31011拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31012公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31013其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31014产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费18.2930401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金16.1130225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费0.5430404其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.71人员经费合计95.05公用经费合计29.90一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：贵德县计划生育服务站单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：贵德县计划生育服务站单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计无无第三部分 贵德县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明一、关于贵德县计划生育服务站2016年度部门决算收支总体情况说明贵德县计划生育服务站2016年度收入决算160.24万元，比2015年的7.29万元增加152.95万元，主要原因是：2015年人员工资政府办统一纳入了决算，2016年人员工资纳入了收入决算，财政拨款收入增加117.66万元，事业收入增加21.19万元。支出决算144.55万元，比2015年的83.22万元增加61.33万元，主要原因是2016年人员工资纳入决算支出。年末结余结转资金29.97万元。二、关于贵德县计划生育服务站2016年度收入决算情况说明本年收入合计160.24万元，其中：财政拨款收入124.95万元，占77.98%；事业收入35.29万元，占22.02%。三、关于贵德县计划生育服务站2016年度支出决算情况说明本年支出合计144.50万元，其中：基本支出144.50万元，占100%。四、关于贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款收入124.95万元财政拨款支出124.95万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加117.66万元，增长1613.99%。主要原因是：2016年财政拨款增加人员工资78.94万元，商品和服务支出29.90万元，个人和家庭的补助增加16.11万元。五、关于贵德县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况贵德县计划生育服务站财政拨款支出124.95万元，与2015年相比，财政拨款支出增加117.66万元，增长1613.99%。主要原因是：2016年财政拨款增加人员工资78.94万元，商品和服务支出29.90万元，个人和家庭的补助增加16.11万元。（二）财政拨款支出决算结构情况贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。7、社会保障和就业(类)支出0万元，占0%,主要用于在职人员其他社会保障缴费（养老金和职业年金）支出。8、医疗卫生(类)支出124.95万元，占100%,主要用于贵德县医疗卫生、计划生育服务等方面的支出。9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。10、*（类）支出*万元，占*%,主要用于*方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。11、住房保障支出(类)支出0万元，占0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）财政拨款支出决算的具体情况贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款支出年初预算为6万元，调整预算数124.95万元，支出决算为124.95万元，完成调整后预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县政府办移交人员工资。其中：1、2100716医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6万元，调整预算数101.05万元，支出决算为101.05万元，完成调整后预算的100%。决算数大于预算数的主要原因县政府办移交人员工资人员工资，增加人员经费95.05万元。3、2100717计划生育服务。年初预算为0万元，调整预算数23.90万元，支出决算为23.90万元，完成调整后预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公费支出5.14万元，专用材料费支出18.29万元，其他商品和服务支出0.47万元。六、关于贵德县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出124.95万元，其中：人员经费95.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费29.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。八、关于贵德县计划生育服务站2016年度政府性基金收入支出情况说明2016年政府性基金预算财政拨款无。九、关于贵德县计划生育服务站项目支出绩效目标完成情况说明2016年度，财政下达预算绩效项目0项,完成0项。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵德县计划生育服务站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照住房公积金管理条例和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性