质量监督检验控制计划.doc

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司质量监督检验控制计划 哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司批准、实施 2011年3月3日哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司质量监督部提出质量计划批准书哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司质量监督部质量保证计划，经审查批准执行负责人：岳松柏审核：孙晓民批准：韩言广批准日期：2011年3月3日1主题内容与适用范围 1.1为保证公司所有出厂产品的安全、稳定、可靠、运行，特制定对生产产品从设计、采购、外协、制造、检验、交付及售后服务全过程实施有效的质量管理计划。 1.2编制依据 GB/T19001-2008idtISO9000：2008质量管理体系要求 YHD/Q.SC.B质量手册 YHD/Q.SC.B程序文件CCC质量管理手册及程序 亿汇达公司企业标准 1.3适用范围 本公司生产的所有产品。 1.4职责 1.4.1本计划由哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司质量监督部归口管理并负责解释。 1.4.2产品性能和技术要求必须符合有关标准的规定要求，满足与客户签订的订货合同及技术协议的要求。同设计中心负责按供货产品的型号、规格、数量等技术要求设计施工图纸及相关文件，经用户及销售工程师确认后开始投产。 1.4.3生产部按用户要求的进度计划，编制有关生产计划，组织生产。 1.4.4采购部按技术部确定的制造规范和确定的主要元器件采购清单到哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司的合格供方或用户指定的供方处采购所需物资。 1.4.5各生产厂负责按标准、经审批的施工图样、有关工艺要求落实生产，按生产计划的规定，完成制造任务。 1.4.6质量监督部各质量检验人员做好鉴别、把关、报告的工作。 1.4.7售后（工程）服务部负责所供设备的现场服务及安装督导工作。 1.4.8技术部和售后（工程）服务部负责为用户运行人员的培训服务，采购部和质量监督部负责用户指定产品的验货及监督。 1.4.9销售部负责与买方及有关各方的接口工作，保持与他们的联系，及时将有关信息准确、及时地传递到各部门，记录并归档全部联络文件与资料。 1.4.10公司各部门按YHD/Q.SC.B质量手册及CCC质量管理手册及程序规定的职责，认真实施哈尔滨亿汇达电气科技发展科技发展股份有限公司的质量计划。 1.4.11本计划未规定的质量要素按本公司YHD/Q.SC.B质量手册、YHD/Q.SC.B程序文件及CCC质量管理手册及程序相关的作业指导书规定执行。1.5记录与管理 1.5.1质量记录的产生、保存和发放。用户要求使用的记录表格由质量监督部按用户要求统一编制后，发放使用。其余质量记录按本公司YHD/Q.CX.B.4.2.4记录控制程序和文件和记录控制程序YHD/SC-08-2011的规定要求，进行记录、传递和存档。待本合同完工后，由质量监督部统一归档。必要时提交给用户。 1.5.2合同产品完工后提供给用户的资料 1）合同规定要求的资料； 2）图纸更改记录（设计院图纸更改）； 3）产品的主要技术参数； 4）产品的使用说明书；5）主要元器件检验报告、材质证明、使用说明书等资料；6）产品出厂检测报告；7）产品合格证（随设备出厂）；8）交货单、装箱清单。2产品设计、制造、检验的依据标准 按合同要求 企业标准 国家标准 行业标准3生产计划控制 3.1根据合同生产制造的要求，组织合同项目管理小组。 3.2生产部根据合同项目的进度计划，编制生产计划进度表。4设计质量控制-设计和开发控制程序-标准化工作-文件控制程序贯彻执行备注全套图样及设计文件确认后，经总设计中心经理批准后，生产部下达工作计划，开始产品的制造。-提供制造规范、排列图等-外购元器件采购资料提供否否否是是是-组织和技术接口-主要设计原则-设计内容、引用标准资料-技术标准-设计计划，总工程师批准确认贯彻执行-政策、法令、法规-上述2.1所含-用户的其他要求-相关有效版本的技术标准是否评 审编制工程项目设计任务书-向用户及监理工程师提交确认-经多次协商、调整、更改，以最后确认的图样及设计文件为准工程项目全套图样及设计文件评 审评 审评 审工程项目施工图设计设计输入1 工程项目工作指令；2 用户提供确认后有效的图纸和资料；3 合同副本、技术协议书；4 合同评审形成的文件、记录；5 合同评审表。 供方提供-质量保证书（材质证明）-产品使用说明书-检验报告-产品合格证5采购质量控制-质量记录控制程序-抽样检验规程-外购元器件/辅件检验规程-原材料检验规程-保存所有供方提供物资证明贯彻执行要求-检验规程和检验要求。-验证地点和验收方式-数量要求和交付期限。-价格和付款方式-采购控制程序-生产和服务提供过程控制程序贯彻执行积极协助-组织协助用户或监理工程师到国内供方考察、调查。-组织协助用户或监理工程师到境外供应商考察、调查。进货检验和试验1、 A类物资进货检验数为全检。2、 B、C类物资进货检验为抽样检验。顾客产品（如有）：1、 按合同规定的验收项目进行检验。2、 合格的进行标识，仓储部妥善保管，不合格的由质检部与物流部共同与顾客联系处理。采购计划/采购单1、 物流部开列采购订单。2、 按采购资料拟写：-物资名称、型号、数量等。-产品标准、质量指标和技术等级指标。-向供方提出质量保证要求。采购质量控制1.按产品质量特性的影响程度把采购物资分成A、B、C三类所需物资必须在已批准的合格供方进行采购。2.到与用户及监理工程师协商后确定的供方进行采购。5.1采购质量控制程序简表采购文件和资料1、设计部编制采购清单。2、收集指定供方的有关资料，并建立合格供方档案。6.生产提供控制及产品监视和测量控制6.1生产提供控制6.1.1生产部根据技术部输出文件、顾客要求评价的输出获得生产信息，安排布置产品合同的生产计划。a)生产部根据技术确认后的生产合同交货期，结合各车间生产能力、元器件采购周期和库存情况编制生产计划表。按计划将合同下达到设计部、采购部、机加厂、箱体车间、电气分厂、质量监督部等部门，并做好记录。b）生产部根据设计部在资料中提交的元器件物料清单进行审批和设计部下发的设计图纸、设计更改单等一起发放到采购部、箱体车间、机加厂、电气车间、质量监督部作为采购、生产、检验的依据。c）生产部根据获得的生产信息，每月底编制本月的生产计划执行分析表。发放给生产副总、设计部、质量监督部、采购部、箱体车间、机加厂、电气车间，并根据接收的合同、采购、生产等情况对生产计划表进行补充和更新。d）各车间根据生产计划表安排生产，统计紧急合同的生产情况和缺件情况，填写缺件统计表报生产部，生产部根据实际情况反馈销售部、采购部等相关部门，共同处理。6.1.2生产过程的提供6.1.2.1屏体的生产过程a）由部门经理审批后由班组长领料，领料时要注意轻拿轻放，防止变形，材料领到车间后应按不同的规格进行分类放置，并加以标识。b）下料、冲床加工、折弯加工由操作人员按照图纸、工艺规程、操作规程进行操作，操作人员和质检员应对生产过程中的产品质量进行控制。在生产过程中，操作人员对自己生产的产品进行自检互检后交质检员检验，并在交检单上签字。如出现不合格应按不合格品控制程序进行标识、隔离、处置。c）焊接是生产提供的关键过程，应严格按工艺规程加工。为了保证焊接质量，工装胎具必须有严格要求，按设备维护保养制度进行维护和保养。焊接完毕后，打磨去焊渣、毛刺、表面进行平整，自检互检合格后交质检员检验。d）需要外协加工的部件，由设计部填写外协加工单，由生产部安排采购部外协加工。e）对于不同规格的首次工件，操作人员进行自检后交质检员检验合格后，再进行批量生产。h）对剪板、折弯、冲孔等操作人员应进行培训后才能上岗，电焊工工必须培训、考核，持证上岗，确保其技能和知识满足质量要求。6.1.2.2结构装配a）装配人员按一次系统图组装框架，按平面排列图的顺序将柜子排列好，由班组长按合同的名称、型号、数量、目前所处的状态进行标识。b）装配人员根据图纸装上仪表门、仪表板等部件，二次线应根据图纸，按元器件的实际位置确定走线方式，具体布线按工艺规程要求进行。检验人员在生产过程中按生产过程和过程检验控制程序要点进行检验，要求操作人员进行返工返修时填写不合格品评审及处置单。c）母排装配应严格按工艺规程及相关标准进行。d）生产技术人员在生产过程中做巡检工作，并做好记录，全部组装完毕后，由班组长通知质检员检验，填写所在工序的质量交检单,检验按监视和测量装置的控制程序进行。6.1.2.3生产过程提供的确认a）焊接过程是生产提供的特殊过程，操作人员应对这些过程根据相关作业指导书和操作规程进行操作。b）关键和特殊过程对所使用的设备、工装模具的精确度、安全性、可靠性及维护保养有严格要求，对操作人员要进行培训、考核，持证上岗。c）设计部确定是最佳工艺参数，编制工艺规程，经审批后实施，以保证产品质量。d）按规定的时间间隔或生产条件发生变化时（如材料变更、产品参数改变、设备大修等），应对过程进行再确认，保证对影响过程能力的变化及时作出反应；根据要求对相应的生产工艺规程进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。6.2产品监视和测量控制6.2.1进货检验和试验6.2.1.1原材料、元器件、外购件、外协件到公司后由采购部通知质量监督部相关检验员报检，质检人员按相关检验规程进行检验和测试，检验后填写检验记录，合格后由采购部办理入库。不合格的按不合格品控制程序执行，检验员填写不合格品评审及处置单交采购部，采购部在收到通知单后对不合格品进行处置。其中不合格品的外协件由外协人员负责退换或通知加工厂返工、返修，返工、返修后的外协件必须重新检验。委外检验的产品到厂后，检验人员除对产品规格、型号、批号、编号、合格证等检验外，还要检查委外检验的产品的检验标识。顾客提供的产品经检验为不合格的，由质检部出具不合格品评审及处置单，通知采购部与供方联系处理。6.2.2工序检验6.2.2.1机加厂框架制造部分的下料、冲孔、折边、铆焊、钳工加工工序需进行产品首件检验。首件检验应在生产者自检合格的基础上进行。质检员必须填好检验记录。当中途变更操作方法、设备、工装时，质检员对变更后加工的第一件产品再次进行首检。质检员应在产品加工工序中随时进行抽检，并在检验记录上填写检验内容，签字后方可转入下道工序。6.2.2.2一次装配、二次装配、做排、配线各工序过程中，质检员应按检验规程要求进行过程，并填写相关的过程检验记录。6.2.2.3质量监督部的质检员对各道工序进行巡检，同时填写检验记录，巡检发现不合格品应立即通知生产者停产、分析原因、采取纠正措施，并对不合格品进行返工、返修，直至检验合格为止。6.2.3成品检验6.2.3.1按合同要求和公司检验规程的检验项目进行检验。并填写相关检验报告。6.2.3.2质检员填好出厂检验记录后，经最终检验员确认审核、签字、备案。6.2.3.3总检验员负责审核并签发产品合格证，产品上标识为合格。工程部凭合格证负责联运包装发运。6.2.3.4质检员负责并审核签发合格通知单、产品合格证此时产品上标识为“合格”。市场部凭合格通知单负责联运包装发运。6.3根据需要，质检部统一收集、整理所有质量记录，交给用户或监理工程师。7.质量计划组织保证7.1质量计划由质量监督部岳松柏经理负责组织编制。王玉凡、赵宝仙、胡怀军对质量计划实施的全过程进行监控和协调。成立现场监督考核小组：组长：岳松柏现场见证监督考核成员：吴学勤、佟振祥7.2质量检验程序7.2.1质量检验依据7.2.1.1各工序执行的工艺和检验规程和/或作业指导书。7.2.1.2产品的国家标准和行业标准（企业标准和技术协议）。7.2.1.3产品通用技术规范及相关标准。7.2.2质量检验实施7.2.2.1物资采购、进货检验的见证由质检部佟振祥负责实施；设计控制、过程检验见证由质检部吴学勤负责实施；出厂检验由质检部吴学勤负责实施，并提供完善的检验确认记录。7.2.2.2现场见证监督考核实施随机抽查予以监督。8产品交付8.1各部门按计划进度，完成合同的生产制造、检验调试，确保只有合格的产品方出厂交货发运。8.2按设备规定的交货日期，准时将合同产品安全运达用户要求的指定地点。8.3根据约定日期，由用户、监理、卖方三方人员到场开箱检查验收，三方签字确认。9.本质量计划所实施的质量控制在本计划无描述时，遵循本公司的CCC质量管理手册及程序的规定，文件目录见附表1。附表1目 录序号名 称编 号版本/修改状态01封 面-B/002批准页-B/003目录-B/004颁布令YHD/SC-01-2011B/005公司简介YHD/SC-02-2011B/006质量方针和质量目标YHD/SC-03-2011B/007组织机构图YHD/SC-04-2011B/008职能分配表YHD/SC-05-2011B/009质量管理手册及程序说明YHD/SC-06-2011B/010职责和资源控制程序YHD/SC-07-2011B/011文件和记录控制程序YHD/SC-08-2011B/012采购和进货检验控制程序YHD/SC-09-2011B/013生产过程和过程检验控