光电工程运作管理流程.doc

昌日集团光电工程运作管理流程2009年04月17日制定 文件编号：CP 1 目的确保工程项目的顺利开展，满足项目、合同和/或客户规定的要求，提供客户满意、符合法律法规要求的产品。2 范围适用于光电工程项目的运作管理。3 定义3.1方案设计：指总体方案的设计，进行系统配置计算，点位图、效果图的设计，提供工程报价表，完成工程方案书的阶段。3.2工程设计：指项目负责人按照工程完成时间，完成工程零部件图纸的设计，提供全部的零部件图纸的阶段。3.3物料计划：指项目负责人根据工程需求，提报所有物料需求计划阶段。3.4物料采购：指物流中心，根据提报的_*_工程材料申购表”，进行库存排查，完成物料采购的阶段。3.5组件生产：指生产部完成太阳电池组件生产的阶段。3.6自制件加工：指工程实施部根据工时计划单，完成灯杆、基础地笼、地锚等自制件制作的阶段。3.7包装发货：指外埠工程时，物流中心根据销售部出库、发货申请单组织完成包装、发货阶段。3.8基础施工：指工程实施部或者外协施工队完成工程基础施工，并通过验收的阶段。3.9灯具安装：指工程实施部或者外协施工队完成工程灯具的安装、调试，并通过内部验收的阶段。3.10工程验收：指销售部组织的工程甲方、监理等单位的工程验收阶段。4 职责4.1销售部负责工程相关信息的收集，设计委托单、工程派工单、出库、发货申请单的填写下发。4.2工程技术中心负责方案设计、工程设计、物料的需求计划编制及提报、自制件制作的工时计划派工、零部件质量和工程质量的监控。4.3生产部负责工程所需太阳电池组件的生产。4.4工程实施部负责工程灯杆、地笼、地锚等自制件的生产制作，负责或者监管基础施工、灯具安装的施工；负责工程售后服务工作和售后支持工作。4.5物流中心负责工程所需生产物料以及外购件的采购。4.6质量部负责太阳电池组件和外购件的质量检验，工程技术中心负责自制件及其原材料的质量检验。4.7市场部负责工程售后服务的管理、派工。5 程序5.1 工程信息处理 5.1.1 权责单位：销售部5.1.2 接收和收集工程相关的信息并分类保存；5.1.3 咨询类工程直接回复，并做好记录。5.1.4 确定性工程，填写设计委托单；内容应包括客户要求（灯高、负载功率、工作时间、阴雨天数等）、道路的基本情况及工程安装地点等相关工程资料。5.2 项目确认5.2.1权责单位：工程技术中心5.2.2对客户或销售部委托内容的可行性进行确认并将结论填入设计委托单，由销售部主管和工程技术中心主管签批后，转交工程设计人员。销售部和工程技术中心各保存1份；5.2.3可直接满足要求的将初步方案及时反馈给销售部，不可满足的应及时与客户沟通，必要时进行现场勘测。5.3现场勘测（必要时）5.3.1 权责单位：工程技术中心、销售部5.3.2工程技术中心负责销售部协助现场勘测，完成现场勘测信息表；必要时工程实施部协助完成勘测。5.4 方案设计5.4.1 权责单位：工程技术中心、技术研发中心5.4.2工程技术中心按设计委托单的时间和要求，组织方案设计，确定完成内容及完成时间；5.4.3根据客户具体需求，现场勘测信息表，分别进行系统配置计算、工程预算、报价表、点位图、效果图的设计，完成“系统配置计算书”“工程方案书”； 效果图的设计由技术研发中心协助完成；5.4.4工程技术中心将“工程方案书”进行内部评审；5.4.5将经评审的“工程方案书”及相关文件转交销售部。5.5标书制作（需要时）5.5.1权责单位：工程技术中心5.5.2工程技术中心根据相关的招标文件，进行标书的制作。5.6 合同 5.6.1 权责单位：销售部5.6.2销售部负责合同的签订，并将情况及时反馈工程技术中心；5.6.3 没有签订合同的项目，工程技术中心负责将工程相关信息和初步设计方案存档；5.6.4 签订合同的项目，销售部填写工程派工单，由销售部主管、工程技术中心主管、物流中心主管签批后，转交工程设计人员和物流中心。销售部、工程技术中心和物流中心各保存1份。 5.7工程实施计划编排5.7.1权责单位：工程技术中心5.7.2工程技术中心项目负责人根据工程派工单内容，制定“工程实施计划”。5.8 工程方案设计5.8.1权责单位：工程技术中心 5.8.2设计依据：工程派工单、现场勘测信息表5.8.3作业内容：工程技术中心根据“工程实施计划”，如期完成“点位图”、“基础施工图”、“灯体图”、“系统原理图”、“铭牌”、“物料清单”、“物料采购计划单”、“组件派工单”、 “工时计划单”以及“工程预算”的设计编制，并签字下发至相关部门。5.9 生产5.9.1 权责单位 ：生产部、工程实施部、工程技术中心5.9.2生产部根据“组件派工单”，申报生产物料采购计划，物料到位后，进行电池组件的生产、检验、入库 。5.10自制件制作5.10.1权责单位：工程实施部、工程技术中心5.10.2工程实施部根据“工时计划单”派工，领取相关物料，进行自制件的生产制作；5.10.3工程技术中心工艺质检员按照“相关标准”或“图纸”进行检验，入库。5.11采购5.11.1权责单位：物流中心、质量部、工程技术中心5.11.2物流中心接到“物料采购计划单”，进行库存排查，物料采购，由质量部出据“采购产品验收单”，入库。5.12 包装发货（外埠工程）5.12.1权责单位：销售部、物流中心、质量部、工程实施部、技术研发中心、工程技术中心5.12.2 工程技术中心提供“发货清单”，一式四份，由工程技术中心主管签批后，下发至销售部、物流中心、质量部各一份，工程技术中心存一份。5.12.3 销售部填写出库、发货申请单，签批后交物流中心。5.12.4 技术研发中心根据货物情况和发货地点进行包装设计，并提供“包装物料清单”和“包装图纸”，就签批下发至交物流中心、质量部、工程技术中心各一份。5.12.5 物流中心根据“包装物料清单”采购包装物料，并依据包装要求填写“包装派工单”，签批后交工程技术中心。5.12.6 工程技术中心填写“工时计划单”，工程实施部负责包装物料的领取和包装的实施，质量部和工程技术中心负责包装检验。5.12.7 物流中心负责发货。5.13 基础施工5.13.1 权责单位：工程实施部、工程技术中心5.13.2基础施工内容：根据点位图，进行现场测量定点位；根据施工要求，进行基础物料准备；完成现场基础施工。5.13.3项目经理做好“施工记录单”；5.13.4项目经理根据“光电工程基础施工验收标准”，进行基础验收，工程技术中心和质量部进行不定期抽检。5.13.5 外埠工程时，如果由我公司负责施工，工程实施部派项目经理和施工人员到场施工，或在当地组织民工进行施工，项目经理根据“施工队管理办法”对施工队进行管理，并依据“光电工程基础施工验收标准”，进行基础验收，工程技术中心和质量部进行不定期抽检。如果由甲方负责施工，工程实施部派项目经理到场进行技术支持和施工指导。5.14灯具安装5.14.1权责单位：工程实施部、工程技术中心5.14.2工程实施部项目经理依据“工程物料清单”开具“物料领用申请单”，领取安装所用物料，办理出库手续；5.14.3项目经理负责物料的运输，施工工具的准备，进行现场组织施工；5.14.4项目经理做好“施工记录单”；5.14.5工程技术中心提供技术支持及质量监控。5.14.6 项目经理根据“光电工程验收标准”，进行分项和工程验收，工程技术中心和质量部进行不定期抽检。5.14.7 外埠工程时，如果由我公司负责施工，工程实施部派项目经理和施工人员到场施工，或在当地组织民工进行施工，项目经据根据“施工队管理办法”对施工队进行管理，并依据“光电工程施工验收标准”，进行基础验收，工程技术中心和质量部进行不定期抽检。如果由甲方负责施工，工程实施部派项目经理到场进行技术支持和施工指导。5.15 试运行5.15.1 权责单位:工程实施部、质量部、工程技术中心5.15.2工程实施部根据工程设计要求，进行系统的调试、运行；并做好“系统运行记录” 5.15.3质量部、工程技术中心进行试运行抽查。5.16 验收5.16.1 权责单位:工程甲方、销售部、质量部、工程实施部、工程技术中心5.16.2质量部组织，由质量部、工程技术中心和工程实施部相关人员组成内部验收小组，依据“光电工程施工验收标准”对工程进行内部验收，并出具“内部验收报告”，会签后下发至工程技术中心、工程实施部各一份，质量部存一份。5.16.3销售部会同甲方及各相关部门人员根据合同条款或“光电工程验收标准”对工程进行验收，完成“验收报告”； 并对工程安装实景进行拍照，“照片”存档。5.17 存档 5.17.1 权责单位:工程技术中心、工程实施部5.17.2 工程技术中心项目负责人负责工程资料的搜集、整理；5.17.3工程实施部项目经理负责相关工程资料的提供以及资料整理的协助工作；5.17.4资料员根据“存档清单”，进行相关资料的整理，存档，并做好记录。5.18 售后服务5.18.1 权责单位：市场部、工程技术中心、工程实施部5.18.2本埠售后服务内容：5.18.2.1根据“售后服务政策”， 工程实施部进行定期巡检；并填写“巡检记录单”5.18.2.2灯具维修：根据“售后服务政策”， 工程实施部接到维修信息，组织协调维修；并填写 “维修档案记录表”。5.18.2.3客户回访：根据“售后服务政策”， 市场部进行定期回访客户，并填写客户“客户回访记录单”。5.18.2.4工程实施部每周将“巡检记录单”“维修档案记录表”，交工程技术中心和市场部，以便存档管理。5.18.3外埠售后服务内容：5.18.3.1由我公司负责售后的工程，工程技术中心负责外埠外聘售后人员的培训和技术指导，必要时工程实施部派技术工人现场指导。5.18.3.2由工程甲方负责售后的工程，工程技术中心负责对工程甲方售后人员的培训和技术指导，必要时工程实施部派技术工人现场指导。5.18.3.3根据“售后服务政策”， 外聘售后人员进行定期巡检；并填写“巡检记录单”。5.18.3.4灯具维修：根据“售后服务