上海浦东新区农机技术推广站2016单位决算.DOC

上海市浦东新区农机技术推广站2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区农机技术推广站概况一、主要职能指导各镇农机技术推广、培训、管理等工作；引进新农机、新技术并进行试验、示范、推广；抓好全区农机具服务管理；负责全区农机技术专业培训；制订并实施全区农机计划；抓好全区农机服务体系建设；负责全区农机从业人员管理；负责全区农机机务管理；负责全区农机信息统计上报；负责全区农机从业企业指导管理；负责全区农机跨区作业管理；完成上级交办的其他各项工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设3个内设机构，包括：办公室、推广指导科、服务管理科。第二部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入707.94一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,259.49四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.32七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出93.49九、医疗卫生与计划生育支出25.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,222.83十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,969.75本年支出合计7,358.46用事业基金弥补收支差额结余分配16.80年初结转和结余3,039.57年末结转和结余634.06总计8,009.32总计8,009.322016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,969.75707.944,259.492.32208社会保障和就业支出93.4993.4920805行政事业单位离退休93.4993.492080502事业单位离退休14.4714.472080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.1144.112080506机关事业单位职业年金缴费支出34.9134.91210医疗卫生与计划生育支出25.0225.0221005医疗保障25.0225.022100502事业单位医疗25.0225.02213农林水支出4,834.11572.304,259.492.3221301农业4,834.11572.304,259.492.322130104事业运行4,834.11572.304,259.492.32221住房保障支出17.1317.1322102住房改革支出17.1317.132210201住房公积金17.1317.132016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,358.46607.256,751.21208社会保障和就业支出93.4993.4920805行政事业单位离退休93.4993.492080502事业单位离退休14.4814.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.1044.102080506机关事业单位职业年金缴费支出34.9134.91210医疗卫生与计划生育支出25.0225.0221005医疗保障25.0225.022100502事业单位医疗25.0225.02213农林水支出7,222.82471.616,751.2121301农业7,222.82471.616,751.212130104事业运行7,222.82471.616,751.21221住房保障支出17.1317.1322102住房改革支出17.1317.132210201住房公积金17.1317.132016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款707.94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出93.4993.49九、医疗卫生与计划生育支出25.0225.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出572.30572.30十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.1317.13二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计707.94本年支出合计707.94707.94年初财政拨款结转和结余6.65年末财政拨款结转和结余6.656.65 一般公共预算财政拨款6.65 政府性基金预算财政拨款总计714.59总计714.59714.592016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出93.4993.4920805行政事业单位离退休93.4993.492080502事业单位离退休14.4814.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.1044.102080506机关事业单位职业年金缴费支出34.9134.91210医疗卫生与计划生育支出25.0225.0221005医疗保障25.0225.022100502事业单位医疗25.0225.02213农林水支出572.30471.61100.6921301农业572.30471.61100.692130104事业运行572.30471.61100.69221住房保障支出17.1317.1322102住房改革支出17.1317.132210201住房公积金17.1317.13合计707.94607.25100.692016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出476.85476.8530101 基本工资68.6468.6430102 津贴补贴10.9810.9830103 奖金30104 其他社会保障缴费33.5433.5430106 伙食补助费30107 绩效工资273.96273.9630108机关事业单位基本养老保险缴费44.1044.1030109职业年金缴费34.9134.9130199 其他工资福利支出10.7210.72302商品和服务支出91.7791.7730201 办公费4.334.3330202 印刷费0.110.1130203 咨询费30204 手续费0.190.1930205 水费0.630.6330206 电费2.862.8630207 邮电费1.101.1030208 取暖费30209 物业管理费9.109.1030211 差旅费2.452.4530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费8.658.6530214 租赁费7.507.5030215 会议费30216 培训费0.930.9330217 公务接待费0.590.5930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.201.2030227 委托业务费30228 工会经费11.4611.4630229 福利费12.2212.2230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出28.4428.44303对个人和家庭的补助37.2037.2030301 离休费30302 退休费14.4814.4830303 退职（役）费30304 抚恤金5.305.3030305 生活补助30307 医疗费30308 助学金0.050.0530309 奖励金30311 住房公积金17.1317.1330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.240.24310其他资本性支出1.441.4431002 办公设备购置1.441.4431003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计607.25514.0593.202016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.003.80.593.800.592016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为8,009.32万元、支出总计为8,009.32万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加145.74万元。主要原因：政策性变化，统计口径调整及调整预算因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,969.75万元，其中：财政拨款收入707.94万元，占14.24%；事业收入4,259.49万元，占85.71%,其他收入2.32万元,占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计7,358.47万元，其中：基本支出607.25万元，占8.25%；项目支出6,751.22万元，占91.75%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算707.94万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.12万元，增长34.38%。主要原因：政策性变化，口径调整及调整预算因素 。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出707.94万元，占本年支出合计的9.62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.12万元，增长34.38%。主要原因：政策性变化，口径调整及调整预算因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出707.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.49万元，占13.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.02万元，占3.54%,农林水支出572.30万元,占80.84%,住房保障支出（类）17.13万元,占2.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.5万元，支出决算为707.94万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因：政策性变化，口径调整及调整预算因素。其中：1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）93.49万元，其中：（1） 事业单位离退休（项）14.48万元。主要用于：单位退休人员退休费。年初预算为21.5万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的67.35%。决算数小于预算数的主要原因：因单位退休人员分散且年老者多，退休人员公共活动未正常开展。（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.10万元。主要用于：单位职工的养老保险费用。年初预算为49.20万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整，缴费费率降低。（3） 机关事单位职业年金缴费支出（项）34.91万元。主要用于：单位职工的年金费用。年初预算为0万元，支出决算为34.91万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素：从2016年起为职工缴纳职业年金且补缴了2014年10至2015年12月的职业年金。2、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.02万元。主要用于：单位职工社保医疗费用。年初预算为27.50万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。3、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）572.30万元。主要用于：单位基本支出和项目支出。年初预算为482.8.00万元，支出决算为572.30万元，完成年初预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调增支出预算。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.13万元。主要用于：单位职工的公积金费用。年初预算为17.5万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出607.25万元，包括人员经费514.05万元，公用经费93.20万元。基本支出中：1、 工资福利支出476.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、 对个人和家庭的补助37.20万元，主要用于退休费、抚恤金、住房公积金3、 商品和服务支出91.76万元，主要用于：办公费、印刷费4、 其他资本性支出1.44万元，主要用于：办公设备购置七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为0.59万元，完成预算的15.53%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的15.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长7.27%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增加0.04万元，增长0.04%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及用餐招待，列明公务接待9批次、80人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府