高等公路收费所廉政风险防控手册.doc

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所 廉政风险防控手册（试行）一、行政主要职责一览表单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：林建彬岗 位：所长 党支部书记岗位职责：负责海南收费所全面工作，协调各领导之间的工作，负责上行文件、文书的签发以及上级交办的其他工作。 1、在各级部门的正确领导和有效监督下，把握全所工作重心，对各项工作实施全面、有效的领导。 2、负责海南收费所资源规划测绘、保护利用、储备交易、执法监察等全面工作。 3、关心职工生活，讲究工作方式，把海南所建成一个团结高效、生机勃勃、依法行政、文明服务的战斗集体。 4、模范带头执行各项法律、法规和本所各项规章制度，抓好干部职工队伍的思想、组织、作风、廉政建设。 5、创新工作思路、工作策略、工作方式，从多方面、多层次、多角度拓展海南收费所事业的发展空间，探索新形势下收费事业的新路子。 6、坚持民主集中制原则，不搞行政命令，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力。 7、保证本所工作有创新、有成效、无重大失误，严格把关，杜绝违法行为。 8、积极做好本所职责范围和上级领导交办的各项工作任务。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：李文光岗 位：党支部成员、副所长岗位职责：1、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。2、负责各项制度在分管股室的全面落实。 3、负责全所的行政工作和后勤保障工作，突出抓好各项工作制度的建立、完善、落实、考核工作。4、认真完成所长安排的其他工作。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：刘海军岗 位：副所长岗位职责：协助所长并负责做好所党务、政务、财务和固定财产资源管理等工作： 1、负责固定资产资源的规划、管理、利用与储备工作。 2、负责环境保护、灾害防治工作。3、负责所内党务工作，突出抓好党的思想建设、组织建设、作风建设。4、负责员工岗上文明服务工作。5、负责完成分管业务各项指标和任务。6、负责落实各项规章制度。7、完成所长安排的其他工作。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：贾春兰岗 位：党支部成员、副所长岗位职责：协助所长并负责做好执法监察、文明服务等工作： 1、负责海南所的信访工作，认真接待上访群众，对群众反映问题认真调查处理，做到件件有答复、事事有回音。 2、利用“3.19”、“6.25”、“8.29”等法律法规宣传日，加大法律法规宣传教育力度。3、负责机关工、青、妇、计生工作，促进机关工、青、妇、计生工作正常有效开展。4、负责员工岗上文明服务工作。 5、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。 6、负责各项制度在分管股室的全面落实。7、认真完成所长安排的其他工作。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：史海成岗 位：事务员岗位职责：协助所长并负责做好纪检监察和党风廉政等工作： 1、负责海南收费所系统的纪检监察工作，做好本所党风廉政建设和反腐败工作。 2、负责海南收费所正规化建设。 3、负责做好所分管业务各项指标和任务的全面完成情况。 4、负责各项制度在分管股室所的全面落实。 5、认真完成所长安排的其他工作。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：谭珊珊岗 位：党支部成员、办公室主任岗位职责：完成领导交办的日常工作的登记、文件的收发、信息的整理、公务接待等其他工作。 1、组织协调日常工作； 2、负责海南收费所法律法规的宣传教育、业务培训的组织工作；3、负责档案、保密、保卫、卫生、资产管理、车辆管理、后勤管理工作；4、负责人员签到、人事管理工作； 5、负责上级来人的接待和服务工作；6、对公文严格把关，确保正确性和准确性；7、承办所内各种材料的打印、复印，微机维护与管理工作； 8、做好所内信息化建设工作； 9、承办领导交办的其它工作任务。单 位：乌海分公司海南收费所姓 名：范道英岗 位：会 计岗位职责：负责财务管理工作。1、贯彻执行国家法律、法规及财务制度，负责管理全所财务工作，建立健全财务管理制度； 2、监督、检查、指导所内的财务工作，做好票管员的业务指导和培训工作； 3、负责所里经费预算编报、执行和决算，及时向领导汇报单位财务收支情况，协助领导做好财务管理决策； 4、负责所内收益各项规费的征收入库管理工作，做到应收尽收，及时足额入库， 5、对各项规费征缴和经费支出的合理性负责；6、承办领导交办的其他事宜。小组其他成员：姓 名：王芳、胡凤、樊海霞、王伟、乔彬、胡月、孟慧、万红霞、薛静岗 位：各班班长、监控队长、票管员岗位职责：负责各个班组、中队、票管的日常管理工作。 1、宣传、贯彻、执行所里相关法律法规、方针政策； 2、对本班、中队、票管人员进行动态巡查，对违规行为及时发现、及时制止、及时查处、及时报告，配合本所做好违规、违法案件的调查核实、取证和处理工作； 3、做好本班、中队工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时报告；4、负责落实分公司各项规章制度和操作规程，监督本班、中队人员执行情况，发现问题及时纠正；5、协助做好本班、中队、票管当班期间的工作、费额的收缴管理工作、岗上优质文明服务等工作； 6、承办领导交办的其他事宜。49二、岗位框架图所长、党支部书记副所长副所长副所长办公室党务团务财务室票管室财务结款室监控室监控中队收费班组单位：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所 廉政风险防控手册（试行）一、办公室一、行政主要职责一览表部 门：办公室职 责：（一）坚决贯彻执行分公司的各项工作部署，完成各项工作目标任务。（二）及时办理各类行政文件和上报各类工作信息，保障政令畅通；按要求参加行政会议，并做好会议精神的传达落实；积极参加公司各类活动，有计划，有方案，有总结。（三）严格落实固定资产管理制度和规定，保证资产完好，提高资产的完整程度和使用效益。（四）健全完善各项事务性工作和后勤管理制度，实行各项经费支出项目痕迹化账册，并严格按制度进行管理。（五）严格按照公文处理工作条例办理各类公文，行文及时迅速，办文规范准确。（六）严格按照文件档案管理制度对文件档案进行收集、分类、整理、立卷、归档；各类活动档案材料完整齐全，分类整理。（七）制定行政值班制度，做好值班期间的特情处理与安全巡视，做好值班记录。（八）建立卫生管理长效机制，创建文明、整洁、舒适的工作和生活环境；把庭院绿化、美化作为一项重要工程，逐年改观。二、行政权力和重要业务事项目录部门：办公室序号事项名称主要内容责任岗位1印章管理按领导审批意见，办理用印事宜。政务员2收文流转文件、信函、文电的收发、登记、传阅、保管；催办上级文件要求事项、领导批办意见的落实。政务员3发文流转文件、资料的打印；遵守纪律和保密制度，不得泄露未发文件内容。政务员4文件传阅及时将上级文件内容和文件精神传达到所领导和职工手中，提高工作效率。政务员5档案管理做好各类文件档案的收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全。政务员6资产管理严格执行固定资产管理制度，建立固定资产台账；定期盘点，建立固定资产照片档案台账，做好资产交接、调拨手续。事务员7后勤管理做好员工餐厅环境卫生、物资采购、每天饮食营养搭配、食品卫生安全监督。事务员8安全管理做好各岗位人员安全培训；定期组织应急预案演练；做好自查自纠和隐患排查工作，建立隐患台账，加强痕迹化管理。政务员9职工培训做好职工教育培训、党员干部培训、运营岗位培训、特殊岗位人员培训等各类培训。政务员10环境卫生管理保持内务整洁及个人卫生；加强庭院绿化、美化基础建设。事务员三、廉政风险防控一览表部门：办公室权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施相关制度名称1、印章管理批准所领导1、不按规定把关。三1、严格执行责任追究制度。2、严格执行印章使用管理制度。3、强化用印监督。1、印章使用管理制度审核办公室主任2、不按规定审核。三受理印章保管人3、不按规定受理。三盖章印章保管人4、未经批准，擅自用印。三携带使用印章使用人5、丢失、外借，对单位造成损失。三2、收文流转收文政务员6、泄露公司秘密。三强化收文管理，落实收文流转程序。2、保密工作制度填写收文登记本政务员7、拖延办理时间。三3、发文流转拟稿拟稿人8、擅自添加或删除有关内容；泄露未发文件内容。三强化发文管理，落实发文流转程序。3、公文处理规定及行文程序保密工作制度审核办公室主任9、授意拟稿人自行添加、删除有关内容；泄露文件涉密内容。三签发所领导10、不按规定把关。三校对拟稿人11、文稿发表前，擅自对外提供文件信息。三投送政务员12、投送不及时，投放文件丢失。三4、文件传阅接收登记政务员13、登记不及时。三强化文件传阅管理，落实文件传阅程序。4、文件传阅制度签批办公室主任14、拖延签批时间，报送不及时。三领导阅示所领导15、不按规定把关。三传阅各科室、副所长班长、监控中队长、所涉职工16、对文件具体内容不了解，将传阅的文件擅自传给其他人部门或个人，将文件原件、附件丢失。三存档政务员17、存档不及时，不完整。三权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施相关制度名称5、档案管理收集政务员18、收集不完整，不规范。三1、加强各项制度的学习，强化自身素质，不断提高业务技能。2、学习保密法，严格保密制度。5、档案管理制度保密工作制度整理19、整理过程中丢失文件、档案内容。三分类20、分类不明显，内容混乱。三利用21、不能及时提供所需档案和文件。三归档22、归档内容不完善，统计不全面。三6、资产管理采购事务员23、不在规定地点购买资产，经办人捞好处。三1、规范完善资产管理制度，并责任到人。2、定期及时清查资产，确保资产及账目的有效性。6、固定资产管理制度建账24、账目不清晰，登记不及时。三使用25、不按使用说明书操作，使用不规范。三维护26、维护、保养不及时，降低资产使用率。三调拨27、调拨、移交不按规定程序办理，移交卡片、清单存档不规范。三盘点28、盘点不细致，不能反映真实使用情况。三7、后勤管理供货商选择事务员29、供货商不符合供货资格审查。三1、严格把好采购关，不得购买“三无”产品。2、加强廉政基础知识教育。7、食堂管理制度食堂物资采购30、采购蔬菜、食品不过关；经办人捞好处。三登记31、不入台账，私分物资，从中捞好处。三审核分管领导32、不按规定审核，授意采购地点。三权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施相关制度名称8、安全管理自查安全检查小组33、隐患排查走过场，不能及时发现问题。1、加强自查自纠及隐患排查工作。2、严格按照总分司闭环式管理模式做好安全隐患整改工作。3、做好照片档案，加强痕迹化管理。8、安全生产费用管理制度上报办公室主任34、存在问题上报不及时，不准确。登记政务员35、对隐患的整改措施、落实情况登记不完善，不全面。三整改责任人36、整改不及时，所需资金不符。三存档政务员37、隐患照片档案不符合要求，不配套。三整改报告办公室主任38、对检查出的问题不能及时整改，或整改后没有上报公司。三9、职工培训制定计划政务员39、培训计划不符合上级要求，培训内容安排不具体。三1、严格按照公司要求，加强职工培训工作，增强员工们的事业心、上进心。2、培训负责人要认真准备培训讲稿，要通俗易懂，使职工们能够更好的理解和运用。培训过程负责人40、人员不齐，组织不够严谨，职工对培训内容印象不深刻。三小结、总结政务员41、总结上报不及时，内容不实际。三10、环境卫生管理内务卫生政务员42、物品摆放不规整，衣物不整洁。三1、按照卫生管理制度严格要求自己。9、卫生管理制度庭院美化办公室主任43、经费运用不合理，改观不明显。三四、配套制度印章使用管理制度18保密工作制度20公文处理规定及行文程序22文件传阅制度27档案管理制度28固定资产管理制度30食堂管理制度31安全生产管理制度33卫生管理制度35海南收费所印章使用管理制度为保证海南收费所印章使用的合法性、严肃性、可靠性，杜绝违法行为，进一步规范行政工作的办事程序，建立用印登记薄，特制定本使用制度。1、 印章使用凡属以所里名义发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖海南收费所公章凡属合同类的，印章的使用因在办公室内，不准将印章携带外出使用，确需携带外出使用的，须经所长批准。保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全，除所长同意外，不得擅自转交他人。2、 审批各股室若需加盖印章，经办人填写印章使用登记表，经所长签字审批，并存档保管。一般情况下，不允许在空白单证，纸张上加盖印章。加盖公章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。印章使用印章保管人违反本制度的规定或约定时可以按照公司的规章制度给予印章使用保管人相应的处分。 因印章保管人违反本制度的规定或所里造成损失时印章保管人应向单位承担相应的损害赔偿责任。 为保证海南收费所印章使用的合法性、严肃性、可靠性，杜绝违法行为，进一步规范行政工作的办事程序，建立用印登记薄，特制定本使用制度。3、 印章使用凡属以所里名义发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖海南收费所公章凡属合同类的，印章的使用因在办公室内，不准将印章携带外出使用，确需携带外出使用的，须经所长批准。保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全，除所长同意外，不得擅自转交他人。4、 审批各股室若需加盖印章，经办人填写印章使用登记表，经所长签字审批，并存档保管。一般情况下，不允许在空白单证，纸张上加盖印章。加盖公章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。印章使用印章保管人违反本制度的规定或约定时可以按照公司的规章制度给予印章使用保管人相应的处分。 因印章保管人违反本制度的规定或所里造成损失时印章保管人应向单位承担相应的损害赔偿责任。保密工作制度为加强本单位的保密工作，防止失泄密事件的发生，根据中华人民共和国保守国家秘密法及实施办法、上级部门的有关保密工作规定，结合本单位的工作实际，制定本制度一、保密工作的原则保密工作关系到国家安全和人民群众的根本利益，保守国家秘密是每个公民应尽的职责和义务，保密工作要贯彻“积极防范、突出重点、既确保国家秘密又便于工作”的方针。二、保密工作的管理按照国家、省对保密工作的要求，加强本队保密工作，做到加强领导，强化管理，具体工作由生态办副主任负责，设立一名兼职保密员，由综合办主任负责。三、保密工作的职责保密工作的主要职责是：（一）负责本单位的保密工作；（二）根据党和国家有关保密工作的方针、政策及上级有关部门有保密规定，制定本单位的保密工作制度；（三）搞好本单位的保密法制宣传教育工作；（四）研究解决保密工作中的有关问题；（五）负责报送、接收和传输涉密信息；（六）审查上网信息是否符合保密规定。四、保密工作十不准（一）不该说的秘密不说；（二）不该问的秘密不问；（三）不该看的秘密不看；（四）不该记的秘密不记；（五）不在非保密本上记录秘密；（六）不在外事活动和私人通讯中涉及秘密；（七）不在公共场所和亲友及其他无关人员面前谈论秘密；（八）不在不利于保密的地方存放秘密文件资料；（九）不在普通电话、明码电报、普通邮局中办理秘密事项；（十）不携带秘密文件、资料浏览参观、探亲访友和进入公共场所。五、对上网涉密的相关规定（一）由生态办副主任负责对上网涉密资料的审查，由综合办主任具体负责上网涉密及保密计算机的管理。（二）坚持涉密不上网，上网不涉密的原则。（三）对单位计算机要求设立密码控制，预防外来人员浏览计算机内文件。公文处理规定及行文程序一、公文处理的原则和要求（一）公文处理应坚持实事求是、按行文机关要求和公文处理规定进行的原则。1.实事求是：按照公文内容，该拟办的要拟办，该送阅的要送阅，该存档的要存档。特别是在发文工作中，应该发的要发，能不发的坚决不发。2.按行文机关要求：行文机关要求文件发至哪级，就发至那级；该传达至什么范围，就传达至什么范围。3.按公文处理规定：按照中国共产党机关公文处理条例和国家行政机关公文处理办法规定进行处理。如办理请示件应请有关职能部门提出意见的或送本单位领导审批的，就应送有关部门征求意见或送领导审批，办文人员不能自作主张。特别是对涉及领导题词、活动等文电，要按规定把好关，不能凭办文人员的感情从事，关系好的就积极去办，没有关系的就靠边站。（二）公文处理要坚持依法行文、集中管理、准确及时、安全保密的要求。1.依法行文：发文机关必须依法成立并具有法定职权（党政机关、社会团体、企事业单位及其他社会组织内部不具法人资格的下设部门对外不能充当公文的作者，办公室根据授权除外），必须在作者职权范围内依法制发公文（越权制发无效），擅自制发公文、伪造公文是违法犯罪行为。公文的内容要合法。公文的文种和制发程序要合乎规定（如须经本机关领导签发或经会议通过）。2.集中管理：由机关的办公厅（室）主管本机关并负责指导下级机关的公文处理工作，公文由文秘部门或专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁（其他部门和人员不得私自签收、拆取、保存公文）。要建立并执行统一的公文处理工作制度（如发文办理、收文办理、公文保密、归档等制度）。3.准确及时：登记和办理要准确，防止发生错误，该送的领导和部门都要送到。公文拟办意见要准确，公文拟稿要体现发文机关决策、反映领导意图。公文都具有一定的时效性，特别是突发事件、自然灾害等特急件、党委、政府的重要文电和领导的重要批示，都不能拖延，除了要不断提高公文处理人员的素质外，还要制定和落实应急预案。4.安全保密：公文传递要符合规定，如密件要包装密封，传递密件应通过机要交通、机要通信或指派专人进行，不得通过普通邮政或非邮政渠道传递。设有机关文件交换站的城市，在市内传送机密级、秘密级文件，可通过机要文件交换站进行，如用传真、计算机网络等传输密级公文，必须有加密措施，密码电报不得明传，密电密复，不得明电、密电混用。公文传阅要保密，如复制的公文应当与正式印发的公文同样管理，密级公文的复制要按规定审批。如密级公文存贮在微机上，要有相应的保密措施等。二、公文处理的基本程序公文处理分为收文处理和发文处理两类。（一）收文处理：分为阅件和办件两类，送有关领导和有关部门阅知的为阅件、需办理答复的为办件，一般包括公文的签收、登记、拟办、分发、传阅、承办和催办等程序。1.阅件办理关键是确定分送范围。什么样的阅件，分送什么范围的领导，都应根据阅件的内容来确定，不漏送，不错送，不扩大范围送。办文人员应对领导的分工、职能部门的职责有明确的了解，才能使阅件范围的确定恰到好处，既不多增加领导阅文负担，又确保领导阅读到应该阅读的文件。分送范围的确定原则上应报经本部门领导批准。分送要保证阅读范围内的每个人都能看到文件，在文件份数允许的情况下，最好每人一份；在份数较少的情况下，首先分送主要负责同志，其他可组织传阅。分送阅件应当使领导知道这个文件分送了哪些领导和部门，便于领导对文件作出批示。传阅件一般按领导的排序由前向后传送，从主要领导开始，依次传下去。传批件一般按领导的排序由后向前传送，从分管领导开始，再传至主要领导。如上级文件和上级领导对本地、本部门工作的批示，均应先送主要领导阅示。如下级机关的请示、需要办理的事项，应先送有关部门提出意见，报分管领导和其他领导审批后，最后送主要领导审定。传阅中要掌握文件的运转速度和去向，遇有领导外出时，应在传阅单上注明，不要使阅件在半路受阻，并注意待领导回来后适时送阅。2.办件办理关键是要提出正确的拟办意见。要求办文人员一是要掌握来文内容，搞清请示事项。如请示中要解决的问题是什么，有几项，理由有几条，是否符合“一文一事”。二是查找档案资料，对照先例比较。如干部任免、党纪处分、纪念活动、领导题词等，一般情况下都可以从以往的档案中找到类似的办理的程序和结果。如纪念领导人九十诞辰，可查一下纪念八十诞辰是怎么办理的，有多大的规模，也可以找同一类别的领导人诞辰是怎么进行的。又如有些事情，前几年没有批准，现在又报来了，就要清楚以前的办理情况和原因。把这些有关材料复印或摘录下来，供领导决策参考是非常有益的，同时也可保持政策的连续性。三是把握政策规定，领会领导意图。办文人员要有政治头脑，有政策水平，有主见。可以说，凡是向上级请示的问题，都希望上级能按请示中的意图给予答复。这种情况下，提拟办意见必须符合党的方针政策，从全局上考虑问题，按政策规定办。如修建纪念设施问题，市委请示省委，省委可请宣传部提出意见，省委宣传部的意见经省委同意后再以省委名义上报中央审批。如干部处分问题，一般都应建议提请常委会审议。同时，也要了解领导意图，如请示中事项已与领导衔接过或领导已有意见的，则应送领导审示或按领导意见办。四是尊重部门意见，注意协商协调。一般情况下，请示中涉及的有关事项，应请有关职能部门提出意见，如经费涉及财政部门，干部问题涉及组织部门，机构编制问题涉及编办等，原则上应纳有关业务部门的意见。如有些问题不一致，应经过协调协商，提供给领导的是一个符合实际、切实可行的建议。如协调的不一致，则应将各方意见和理由列出，报领导协调或裁定。五是意见有根有据，用语规范准确。按照以上要求提出的拟办意见都应有依据，为什么同意这一条、不同意那一条要说得清楚、明白，便于领导决策时参考。同时因为是拟办意见，要送领导审批的，应注意用语规范准确。如用“我们建议”而不用“我们同意”，说“我们倾向于第几方案”而不说“我们赞成第几方案”。（二）发文处理包括公文的核发、登记、印制和分发等程序。经领导签发的公文在正式印发前，应当由文秘部门复核，也即核发。核发的重点是：1.审批手续是否完备。一是看审批权限是否准确，二是审批的领导人有无遗漏。如市委文件应有市委领导签发，市委办公室文件应有市委办公室主要领导或市委领导签发。几个部门联合发文，应请每个部门的领导审签。2.公文清样的格式是否合乎规定。版头与发文机关是否一致，文种是否适当，发文字号、标题、主送机关、发文机关署名、印章、附件、主题词、印制版记等要素是否完整、齐全，做到该有的不漏，不该有的不加。海南收费所文件传阅制度一、为了使文件传阅迅速，不拖延，不积压，提高工作效率，一般文件从送阅到阅毕不得超过半天，急件必须当即阅完交回办公室处理。二、保持文件的完整性，请不要抽出卷内文件和文件附件，因工作需要继续使用文件时，须到档案管理人员处办理借阅手续。三、文件阅毕，应及时交回办公室，由办公室继续传相关人员阅读或者交由档案室存档，不得擅自横传，擅自把文件直接传给其他部门或个人。四、文件一律不准带出单位，不得带到公共场所，所裁内容不得擅自翻印和扩大阅读范围。确因工作需要翻印文件，一般文件须经分管副所长同意，重要文件须经所长同意。如有违反者或丢失文件者，对当事人要按有关制度严肃处理。五、严格遵守保密规则，增强保密自觉性，不得随意泄露文件内容。六、高路公司系统内的文件和海南区政府文件由办公室负责时刻关注，领取接收文件后办公室负责人附文件传阅单交由所长先行批阅，确定相关传阅人员。办公室负责送传相关人员阅览，办公室负责文件的收发、登记、传阅、指定专人负责文件的存档及管理。文件的签收和归还由专人负责，不准交由其他无关人员代办。七、发生文件遗失或泄密情况，必须及时报告办公室，以便采取补救措施，进行处理。八、阅文人阅文后要在文件传阅登记表签署名字和意见，签阅文件要使用蓝黑色墨水，不能使用红色笔，圆珠笔和铅笔。海南收费所档案管理制度海南收费所为保证内业文件与资料的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。一、海南收费所设立专门负责文件档案管理的政务员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。二、凡是海南收费所在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本所生产经营活动相关的上级来文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。三、政务员要做好海南收费所职工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。四、主管安全的政务员要对海南收费所安全生产相关文件资料专门建档、专门进行管理。五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映海南收费所的主要情况，以便于保管和利用。六、文件资料档案的保管、查阅。1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。七、海南收费所内部职工因工作需要查阅档案资料，须报请办公室主任批准，外单位人员要查阅、复印档案，必须持单位介绍信并经海南收费所分管所长批准后，方可查阅；所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。八、对于海南收费所机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。 海南收费所固定资产管理制度一、固定资产购回后，由事务股负责填写固定资产验收单及固定资产卡片一式三份。一份交财务股报销存档，一份由事务股存档并上帐，一份由使用部门保管。 二、加强固定资产档案管理，采购固定资产应将所购物品的使用说明书、操作手册等资料交事务股，建立固定资产档案。三、加强固定资产的日常维护和保养工作，提高固定资产的完好率和使用率。按照谁使用谁保养的原则，使用人员要定期做好固定资产的清洁、保养等工作。使用过程中若发现异常，应立即停止使用，以便及时检查维修。四、部门负责人调动时，需办理固定资产移交清单。单位内各部门之间固定资产移动，要经事务股同意，并办理资产移动手续，要填制固定资产移动卡片或清单一式四份，经交接双方签字交财务股和事务股调整底档后方可移交。五、每年末由财务股、事务股牵头组织一次固定资产清理盘点，做到帐、卡、物相符，固定资产盘点表由各部门负责人签字认可，若有短缺或遗失，要追究相关责任并按净值赔偿。海南收费所食堂管理制度一、留样有专人负责，建立食物留样记录。二、留取当餐供应有菜肴，每份留样不少于100克，有标签标明菜名，留样时间，置放规定位置，保存48小时。三、配备专业留样冷藏柜。温度设置为摄氏0度6度。四、食品留样盛器采用带盖容器，每次留样前应进行清洗、消毒。五、留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。六、对违规行为，追究责任，按有关规定处理。食堂人员卫生知识培训制度：一、 从业人员卫生知识培训的时间与健康检查的时间同期进行，并且每年复训一次，培训合格方可上岗。二、 除了卫生部有组织的培训外，根据本单位的实际情况和季节特点不定期的对食堂工作人员进行卫生知识培训。三、 卫生知识培训必须作为长期的基础性工作来抓，做到经常性培训与重点培训相结合，从而不断提高从业人员的卫生意识。冰箱化霜、消毒制度：一、 冰箱卫生、消毒、化霜有专人管理操作；二、 专管人员每日查看冰箱运转情况及温度是否正常并及时做好记录；三、 半月进行化霜、清洗、消毒一次，消毒程序操作如下：（1） 进行彻底化霜，清除冰霜；（2） 用洗洁精将冰箱内外彻底擦拭，清除污垢；（3） 再用清水擦洗干净；（4） 最后用1%含氯消毒液擦洗一次。食堂卫生检查制度：为了保证食品卫生，保障员工身体健康，根据食品卫生法有关规定，结合我所实际情况，制定如下卫生检查制度：一、 要成立食品卫生领导小组，食品卫生有专人管理和负责。二、 从业人员体检、培训后，持有效的健康证方可上岗。三、 从业人员每年体检一次，凡患有传染病都不得参加接触食品工作。四、 工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。五、 做好食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。六、 食用工具每天用后应清洗，保持洁净，食用具做到“一刮、二洗、三过清、四消毒、五保洁”。七、 不购进、不加工、不出售腐烂变质、有毒、有害、超过保质期的食物。八、 生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放。九、 搞好操作间卫生，冷菜配餐所用工具必须专用，并有明显标志。十、 保持仓库整洁，食品应做到有分类、有标志，离地、墙保管。十一、 食堂要有防蝇、防鼠等措施，严防生物污染。十二、 及时处理好垃圾、垃圾桶应有盖和标记，搞好“三防”卫生。十三、 要求食堂管理人员每日自查一次，管理小组每周检查一次，管理领导小组每月检查一次，发生问题及时上报和处理。安全生产费用管理制度为搞好我所的安全生产费用管理工作,保障本所安全费用能够落到实处,切实维护企业员工的合法权益,确保工程施工正常有序地开展.根据企业安全生产费用财务管理暂行办法的各项规定,结合本所的实际情况，特制定本制度。 一、按照国家规定，提取工程计量款的1%作为本项目的安全生产费用；安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。 二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入项目财务计划，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。 三、安全费用应当用于以下安全生产事项： 1、安全技术措施工程建设。 2、安全设备、设施的更新、改造和维护。 3、安全生产宣传、教育和培训。 4、劳动防护用品配备。 5、安全生产检查与评价支出。 6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指施工现场、库房等作业场所的监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、消毒、防潮、防静电、防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。 8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控支出。 9、进行应急救援演练支出。 10、其它与安全生产直接相关的支出。 四、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。 五、项目经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。六、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。 七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制项目部安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立项目部安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。 八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占；年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。 十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，项目部将按情节严重程度严肃处理，处理办法项目领导班子研究决定。 十一、本制度由安全生产领导小组负责解释。海南收费所卫生管理制度为了保障费收工作的有序进行，给员工一个整齐、清洁、良好的工作和生活环境。海南收费所结合实际情况，特制定下列管理制度：一、成立卫生检查考评小组：组 长：林建彬 副组长：李文光、贾春兰、刘海军 成 员：史海成、陈 伟、吴晓燕、范道英、谭珊珊、王芳、胡 凤、樊海霞、乔 彬、王 伟、胡 月二、具体要求：卫生检查考评小组将不定期检查所属各股室、班组及个人卫生环境区的卫生状况。要求卫生责任区做到地面清洁无杂物，办公用品摆放整齐。被子叠好，做到方正、有棱角、床单枕巾统一款式、颜色，铺平拉直，勤洗勤换，干净整洁，无异味，宿舍内窗明几净。票亭周围上下，安全岛周边上下，各类设施整洁干净。三、 清扫时间：每月进行2-4次全所大扫除，全所全体员工对自己负责的卫生区进行全面清扫。四、 经济处罚： 在检查中发现不合格者，责令其立即打扫，整理干净。第二次检查不合格者，扣其责任人50元。属个人卫生区的由个人承担，属集体卫生区的由集体人员承担，在所内予以公示，政务负责记录。其将做为员工年底日常表现的重要依据。五、卫生责任区的划分：（一）集体卫生区：票亭安全岛的清洗、粉刷；办公室四周卫生死角，垃圾的清除和填埋；辖区内两侧边沟的清理。（二）当班班组卫生责任区负责收费亭内外门窗、收费广场、车道各种设施，公示栏、便民箱的清洁。（三）个人卫生区： 办公楼的玻璃（按卫生责任区划分明细表中进行划分，休息时间可随时清洁，但必须保持洁净）。（四）值班人员卫生责任区： 负责所内走廊、大院卫生的清洁。 （五）各股室卫生自行负责。内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌海分公司海南收费所 廉政风险防控手册（试行）二、财务室一、行政主要职责一览表部 门：财务室职 责：（一）贯彻执行公路通行费政策、法规及规章制度，负责所内征费业务日常管理。（二）审核记账凭证、登记各类财务账簿及各类辅助性账簿，费用、成本账及资产账，正确处理会计核算业务。（三）按月进行各类费用支出分析，为所长提供全面、准确的通行费收入和会计资料。（四）编制会计报表，负责财务支出预算，根据所内实际情况提出所内收支计划。（五）负责会计、凭证、账簿，报表和有关文件的装订归档工作。（六）完成领导交办的其他工作。二、行政权力和重要业务事项目录部门：财务室序号事项名称主要内容责任岗位1征费业务管理按照规定时间完成通行费上缴工作。出 纳2财务账簿管理登记、审核各类财务账簿，做好凭证、账簿、报表和有关文件的归档工作。出 纳3费用支出分析对所内费用支出情况进行全面分析，为所长提供详细的费用支出情况报告。会 计4伙食账目管理管理食材采购明细，公布伙食账目会 计5工资福利发放做好工资、各种福利的核算、发放工作。会 计6编制会计报表按照规定制作并上报各类会计报表。会 计三、廉政风险防控一览表部门：财务室权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施相关制度名称1、征费业务管理核算封包出纳1、认真清算通行费数额，按规定封包。三加强思想道德教育和职业道德操守教育上缴银行出纳2、核对收款人员身份，做好款包交接工作。三2、财务账簿管理登记出纳3、认真登记填写各类报表、账簿，不得涂改。三确立岗位责任制强化责任归档出纳4、按照账簿管理要求对各类账簿分类、存档。三3、费用支出分析分析会计5、分析不准确，不完善，存在虚报、谎报三加强监管力度4、伙食账目管理建账会计6、采用原始数据，不得私自更改、添加。三完善制度，强化岗位职责伙食管理制度公布会计7、按照规定时间公布真实账目情况。三5、工资福利发放工资核算会计8、严格按照工资核算制度进行核算。三工资发放会计9、不得擅自发放工资；不得发放现金工资。三6、编制会计报表制作会计10、报表填写要规范，详细，真实。三加大监管力度，加大惩处力度上报会计11、上报要及时，数据要准确。三四、配套制度伙食管理制度42 伙食管理制度一、订食谱制度。食谱是调剂安排伙食的计划，采购主副食品的依据，也是就餐人员检验伙食的依据。管理员、司务长等应根据供给标准、部队任务、物质条件、季节气候、部队生活习惯和炊事班烹调技术等，每星期制订一次食谱，交经委会审查研究，送本单位首长批准后，公布实施。无特殊情况，一般不要随