转移膜项目立项申请报告(56亩，投资14600万元）

泓域咨询MACRO/ 转移膜项目立项申请报告转移膜项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22828.09万元，同比增长8.79%（1844.23万元）。其中，主营业业务转移膜生产及销售收入为20785.73万元，占营业总收入的91.05%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5333.27万元，较去年同期相比增长705.54万元，增长率15.25%；实现净利润3999.95万元，较去年同期相比增长654.04万元，增长率19.55%。二、项目概况（一）项目名称转移膜项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积37105.21平方米（折合约55.63亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.13%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度191.01万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37105.21平方米，建筑物基底占地面积27135.04平方米，总建筑面积38218.37平方米，其中：规划建设主体工程26097.48平方米，项目规划绿化面积2856.80平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3185.87万元。（七）节能分析“转移膜项目建设项目”，年用电量691122.80千瓦时，年总用水量28634.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.39吨标准煤/年。达产年综合节能量24.65吨标准煤/年，项目总节能率24.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14578.04万元，其中：固定资产投资10625.89万元，占项目总投资的72.89%；流动资金3952.15万元，占项目总投资的27.11%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36849.00万元，总成本费用28471.74万元，税金及附加287.08万元，利润总额8377.26万元，利税总额9819.82万元，税后净利润6282.94万元，达产年纳税总额3536.88万元；达产年投资利润率57.46%，投资利税率67.36%，投资回报率43.10%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位674个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区转移膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区转移膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“转移膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位674个，达产年纳税总额3536.88万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.46%，投资利税率67.36%，全部投资回报率43.10%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系，提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业，缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力，承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设，打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系，为民营企业发展提供全方位解决方案。同时，完善投资项目在线审批监管平台，促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37105.2155.63亩1.1容积率1.031.2建筑系数73.13%1.3投资强度万元/亩191.011.4基底面积平方米27135.041.5总建筑面积平方米38218.371.6绿化面积平方米2856.80绿化率7.47%2总投资万元14578.042.1固定资产投资万元10625.892.1.1土建工程投资万元3153.642.1.1.1土建工程投资占比万元21.63%2.1.2设备投资万元3185.872.1.2.1设备投资占比21.85%2.1.3其它投资万元4286.382.1.3.1其它投资占比29.40%2.1.4固定资产投资占比72.89%2.2流动资金万元3952.152.2.1流动资金占比27.11%3收入万元36849.004总成本万元28471.745利润总额万元8377.266净利润万元6282.947所得税万元1.038增值税万元1155.489税金及附加万元287.0810纳税总额万元3536.8811利税总额万元9819.8212投资利润率57.46%13投资利税率67.36%14投资回报率43.10%15回收期年3.8216设备数量台（套）9317年用电量千瓦时691122.8018年用水量立方米28634.6819总能耗吨标准煤87.3920节能率24.88%21节能量吨标准煤24.6522员工数量人674第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.13%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度191.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19184.4719184.4726097.4826097.482368.821.1主要生产车间11510.6811510.6815658.4915658.491468.671.2辅助生产车间6139.036139.038351.198351.19758.021.3其他生产车间1534.761534.761513.651513.65142.132仓储工程4070.264070.267878.587878.58520.092.1成品贮存1017.571017.571969.641969.64130.022.2原料仓储2116.542116.544096.864096.86270.452.3辅助材料仓库936.16936.161812.071812.07119.623供配电工程217.08217.08217.08217.0816.123.1供配电室217.08217.08217.08217.0816.124给排水工程249.64249.64249.64249.6414.424.1给排水249.64249.64249.64249.6414.425服务性工程2577.832577.832577.832577.83170.175.1办公用房1413.291413.291413.291413.29102.085.2生活服务1164.541164.541164.541164.5495.596消防及环保工程727.22727.22727.22727.2254.016.1消防环保工程727.22727.22727.22727.2254.017项目总图工程108.54108.54108.54108.54-101.507.1场地及道路硬化7038.471155.341155.347.2场区围墙1155.347038.477038.477.3安全保卫室108.54108.54108.54108.548绿化工程3186.01111.51合计27135.0438218.3738218.373153.64六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8437.19万元，占计划投资的57.88%。其中：完成固定资产投资5681.77万元，占总投资的67.34%；完成流动资金投资2755.42，占总投资的32.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8437.191.1完成比例57.88%2完成固定资产投资万元5681.772.1完成比例67.34%3完成流动资金投资万元2755.423.1完成比例32.66%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员674人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4581.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元2737.422工程技术人员工资2.1平均人数人1012.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元553.393企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元173.894品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元275.775其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元250.776职工工资总额万元20858.06五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10625.89(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3153.643185.87191.0110625.891.1工程费用万元3153.643185.8724810.211.1.1建筑工程费用万元3153.643153.6421.63%1.1.2设备购置及安装费万元3185.873185.8721.85%1.2工程建设其他费用万元4286.384286.3829.40%1.2.1无形资产万元1909.711909.711.3预备费万元2376.672376.671.3.1基本预备费万元1132.641132.641.3.2涨价预备费万元1244.031244.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元10625.8910625.89（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3952.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24810.2111315.2019713.2424810.2124810.2124810.211.1应收账款万元7443.063349.385582.307443.067443.067443.061.2存货万元11164.595024.078373.4511164.5911164.5911164.591.2.1原辅材料万元3349.381507.222512.033349.383349.383349.381.2.2燃料动力万元167.4775.36125.60167.47167.47167.471.2.3在产品万元5135.712311.073851.785135.715135.715135.711.2.4产成品万元2512.031130.411884.022512.032512.032512.031.3现金万元6202.552791.154651.916202.556202.556202.552流动负债万元20858.069386.1315643.5520858.0620858.0620858.062.1应付账款万元20858.069386.1315643.5520858.0620858.0620858.063流动资金万元3952.151778.472964.113952.153952.153952.154铺底流动资金万元1317.37592.82988.041317.371317.371317.37（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14578.04万元，其中：固定资产投资10625.89万元，占项目总投资的72.89%；流动资金3952.15万元，占项目总投资的27.11%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3153.64万元，占项目总投资的21.63%；设备购置费3185.87万元，占项目总投资的21.85%；其它投资4286.38万元，占项目总投资的29.40%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10625.89+3952.15=14578.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10625.8972.89%1.1项目建设投资万元10625.8972.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3952.1527.11%3总投资万元万元14578.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16582.05万元，总成本3135.53万元，利润总额13446.52万元，净利润210.82万元，增值税519.97万元，税金及附加10084.89万元，所得税3361.63万元；第二年收入27636.75万元，总成本4457.67万元，利润总额23179.08万元，净利润17384.31万元，增值税866.61万元，税金及附加252.41万元，所得税5794.77万元；第三年生产负荷100%，收入36849.00万元，总成本28471.74万元，利润总额8377.26万元，净利润6282.94万元，增值税1155.48万元，税金及附加287.08万元，所得税2094.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36849.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1155.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16582.0527636.7536849.0036849.0036849.001.1转移膜万元16582.0527636.7536849.0036849.0036849.002现价增加值万元5306.268843.7611791.681