环境物质管理程序02.doc

惠州市创仕实业有限公司环境物质管理程序文件编号：COP- 版本：A0编修履历版本更改描述编修人/日期A0初版发行张兴平/2012-07-28分发品质部、计划部、营销部、仓储部、研发部、人力资源部、财务部、采购部、COWER制造中心模组制造中心、背光制造中心、TP制造中心、手机事业部、数码事业部、CTP事业部审 核批 准注意：文件加盖红色的文件控制章方有效。1 目的 通过建立、实施和保持环境物质管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的 使用并符合相关法规及顾客要求。2 范围 本公司产品自设计、零组件采购、生产、出货及供货商提供给本公司之零/组件(包括ROHS产品所有生产用料及包、耗材),及本公司委托外包厂商制造之产品、零/组件皆涵盖之。3 定义 3.1环境物质 ：顾名思义就是指对环境和人类造成负面影响的相关有害物质。3.2管理类别： 所有的环境管理物质可区分为以下二种管理类别进行管理.a. 管制物质： 对于国内外法令禁止或限制使用之物质,该物质及其用途有使用于创仕产品的可能性时,必须立即停止使用.或属于上述禁用物质之外,对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及创仕客户要求限制或禁止使用,以及创仕积极地推动限制使用之物质.b. 管制物质： 现阶段虽然不是限制使用物质,但未来法令有可能列为禁用或限用物质,必须确实掌握该物质的使用状况,并尽可能地减少使用,或仅作为调查用途之物质.3.3在本程序中未明确规定的物质或者其用途,如果各国、当地法令或久正客户禁止使用或限制使用,必须按照其法令或相关方要求执行之.3.4高危险禁用物质:欧盟ROHS 所规定之铅、镉、汞、六价铬、PBB及PBDE 六项化学物质,列为本公司所管制之高危险禁用物质,供货商在零件承认时除了需依规定申报所使用之环境限用物质外,亦必须提供此六项物质之检测报告(注:包装材料部份需提供铅、镉、汞、六价铬之含量即可). 4 权责 4.1 品质部 负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求； 负责在供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对供应商进行相关的监督及考核； 负责对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标 识）； 4.2 营销中心 负责及时提供客户的最新信息及要求，负责在客户文件中明确相关限用物质要求。 4.3 仓储部 负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 4.4 资材部 负责寻找符合无有害物质的材料，并负责与其签订相关合作事宜的协议。 4.5 生产部 负责对禁限用物质的物料进行区分管理，严格按有害物质控制的相关规定来执行，保证生产的顺利进行； 4.6 研发部 研发部负责制订有害物质的含量达标标准、技术条件，负责机型实施有害物质替代或改进后的确认及技术文件的 相应完善工作；5 作业内容 序号限用物质管制作业流程权责部门/人作业内容说明相关文件/窗体5.1客戶要求信息接收 客户要求评估 N Y产品设计开发 展开物料承认ROHS资料发放/沟通ROHS资料回收业务部1.负责与客户了解关于限用物质相关信息.无5.2分公司/业务部1.各分公司或业务部依据客户特殊需求及本公司限用物质管制要求展开评估,确认可行后,提出“产品开发申请单”,对相关限用物质要求作说明.若未特殊说明则以本公司管制标准执行.产品开发申请单5.3研发部研发部依相关要求进行产品设计与开发5.4研发部研发部依产品设计所需物料展开并作物料承认,.5.5资材部品质部研发部1.开发阶段ROHS数据由研发部或资材部发放.2.本公司ROHS数据发放项目:“环保宣告及有关产品中所含物质的保证书”/“环境管理物质管制表”/“环境管理物质调查表”/“成份分析表”/“绿色供应链宣告书”.3.数据发放后资材部必要时与供货商进行限用物质管理相关要求进行沟通.4.本公司物料承认时ROHS标准/政策变更,由品保部对限用物质变更项目列入“环境管理物质管制表”,通知资材部与研发部,资材部发出“限用物质管制变更通知单”(如附件二)并附 “环境管理物质管制表”传达于供货商并要求签回,并在限定的期限内完成调查或替代, 研发部依据供货商提供完整数据对物料进行承认及确认是否符合标准及政策要求.环保宣告及有关产品中所含物质的保证书环境管理物质管制表环境管理物质调查表成份分析表绿色供应链宣告书环境管理物质管制更改通知单5.6资材部研发部1.数据发放单位负责对发放之ROHS数据进行回收.若厂商无法提供则另寻厂商,若相关厂商皆无法满足此要求,则上报处理.2.ROHS数据回收要求具体依附加说明5.1执行.无5.7资料确认制作物料承认书承认书发行物料采购进料检验责任监定 N Y资材部品质部1.数据发放单位依创仕“环境管理物质管制表”对各自负责之调查资料作初步确认.2.数据发放单位确认OK之调查数据转品质部作最终符合性确认.(确认项目依照附加说明5.2进行确认)环境管理物质管制表5.8研发部研发部进行承认书制作,ROHS物料/产品之鉴别方式.5.9研发部1.研发部依据相关要求对承认书进行上传公共网络系统2.针对供货商调查之所有数据的原稿由研发部全部扫描后放于本公司公共网络中之物料承认书中,以利于客户及内部有需求时各相关单位查询.5.10资材部1.采购课依照采购管理程序执行物料采购.采购管理程序5.11IQC1.品质部IQC依照ROHS抽样管理办法进行判定,若不符合要求参照ROHS抽样管理办法异常处理流程作业,同时限用物质可能超标的物料必须与其它符合ROHS作明确区分.2.进料检验之ROHS标示依产品鉴别与追溯管制程序规定作业.ROHS抽样管理办法产品鉴别与追溯管制程序5.12ROHS方面信息接收/沟通出 貨成品检验产品制造/物料承认办理入库/储存信息判定异常内部处理PMC/仓储1.仓储对检测OK的物料办理入库.2.仓储管理过程中ROHS物料与非ROHS物料必须作明确区分,同时必须作出明确ROHS与非ROHS标识.3.其它要求依照仓储管理程序相关规定作业.仓储管理程序5.13品质部 研发部1.本公司产品于生产/制造过程中须依照ROHS制程管制办法相关规定进行管制.2.同时制造过程中若有承认新的制程物料由采购课依照本公司限用物质要求进行承认,研发部作出物料承认书,依5.9要求发行.ROHS制程管制办法5.14品质部1.品质部依照制程及成品检验程序执行检验,若有客户要求对成品有害物质检测,则依照客户要求执行,NG产品必须放ROHS不合格产品区.制程及成品检验程序5.15品质部1.本公司ROHS产品出货之小标签或喷印处注明“ROHS ”字样,并于外箱上贴上相应之ROHS标签.无5.16业务部1.业务部负责对客户端有关ROHS数据需求与ROHS产品相关限用物质含量异常之信息接收.无5.17业务部1.业务课负责对客户ROHS方面信息作出初步判定.A.判定ROHS产品限用物质含量是否异常B.判定ROHS产品相关测试报告有效期要求。C.ROHS产品相关物料ROHS符合性调查信息。无5.18业务部品质部生产部资材部PMC/仓储1.业务部将相关信息知会于品质部负责ROHS项目单位.2.业务通知制造单位对机型及其用料应立即停止生产.3.业务通知采购停止进料.4.业务通知PMC对仓储物料/半成品/成品立即封存.无5.19供应商资格取消最终鉴定异常外部处理异常判定內部分析品质部ROHS项目负责单位1.异常产品品保部负责单位进行分析,并要时依“环境管理物质管制表”可委外由第三方公证单位测试分析.环境管理物质管制表5.20品质部ROHS项目负责单位1.品质部ROHS项目负责单位鉴定结果(包括异常是否成立及责任归属鉴定结果).2.若客户有害物质异常投诉经鉴定不成立,ROHS项目负责单位将其反馈于业务与客户沟通.无5.21品质部资材部1.品保部ROHS项目负责单位收集相关异常物料之供货商先期签定之保证书转采购通知供应商.2.供应商对异常物料存在争议时,双方可讨论后决定.无5.22品质部资材部供应商1.品质部/资材部与供货商对物料有害物质含量异常最终鉴定不成立,则将相关信息转业务与客户再次沟通.2.若物料有害物质含量异常最终成立,则由资材部采购进行下一步动作.无5.23资材部1.资材部采购提出相应供应商资格取消申请,依供货商管理程序呈签后生效